度假区大渔街道社区卫生服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

度假区大渔街道社区卫生服务中心主要职能：开展基层单位常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；开展居民健康档案管理、孕产妇体检管理、老年人体检、家庭医生签约等基本公共卫生服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：综合办公室、财务科、住院部、门诊部、B超室、中医科、检验科、放射科、西药房、收费室、计免科、防保科、口腔科和公卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员44人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员34人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人），年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.基本医疗服务稳步开展。严格依法执业，规范诊疗行为，做好门诊诊疗、慢病复诊、家庭病床及门诊统筹结算管理。

2.基本公共卫生服务全面落实。规范居民健康档案管理；完成 65 岁以上老年人健康管理、高血压患者管理、2 型糖尿病患者管理；规范管理0—6岁儿童、孕产妇；完成预防接种；开展健康咨询活动期、健康知识讲座期；做好传染病及突发公共卫生事件报告、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、卫生监督协管等工作。

3.家庭医生签约服务有序推进。组建家庭医生签约团队，重点覆盖老年人、慢病患者、孕产妇、儿童、残疾人及脱贫人口等群体。

4.医疗质量与安全管理不断加强。落实首诊负责、查对、院感防控等核心制度，定期开展医疗安全、法律法规和纠纷防范培训，规范病历和处方管理，全年未发生重大医疗责任事故。

5.行风与综合管理持续规范。加强医德医风和廉洁行医教育；规范财务、药品采购和资产管理，严格执行各项财务制度，圆满完成年度各项工作任务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

度假区大渔街道社区卫生服务中心2025年度收入合计17101967.22元。其中：财政拨款收入8759777.32元，占总收入的51.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入8319687.24元（含教育收费0元），占总收入的48.65%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入22502.66元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计减少1662687.78元，下降8.86%。其中：财政拨款收入增加897139.27元，增长11.41%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少2552572.61元，下降23.48%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少7254.44元，下降24.38%。，主要原因是2025年门诊、住院人次对比上年减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

度假区大渔街道社区卫生服务中心2025年度支出合计16531858.56元。其中：基本支出5701142.26元，占总支出的34.49％；项目支出10830716.30元，占总支出的65.51％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少2408849.25元，下降12.72%。其中：基本支出减少10356617.51元，下降64.50%；项目支出增加7947768.26元，增长275.68%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是2025年单位调出2人、退休1人，二是2025年门诊、住院人次对比上年减少，事业支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障度假区大渔街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出5701142.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4591348.32元，占基本支出的80.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1109793.94元，占基本支出的19.47％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障度假区大渔街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10830716.30元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、21001-卫生健康管理事务1320元，主要用于2025年重大活动医疗保障工作。

2、21004-公共卫生2180759.04元，主要用于开展基本公共卫生服务工作，含兑现大渔辖区乡村医生基本公共卫生服务工作补助。

3、21017-中医药事务292799.00元，主要用于基层中医康复服务能力提升。

4、21099-其他卫生健康支出3840.00元，主要用于2025年疾病预防控制工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

度假区大渔街道社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出8759777.32元,占本年支出合计的52.99%。与上年相比增加897139.27元，增长11.41%,完成年初预算的115.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出6539.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的90.83%，主要用于职工培训。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出513317.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%,完成年初预算的73.04%。主要用于用于机关事业单位基本养老等保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中2人调出、1人退休。

9.卫生健康（类）支出7833402.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%,完成年初预算的121.27%。主要用于用于职工工资支出、商品和服务支出及资本性支出；造成预决算差异的主要原因是追加了预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出406518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的93.40%。主要用于职工的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为13620.97元，完成年初预算的53.58%；支出决算较上年增加3773.36元，增长38.32%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为13620.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的53.58%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3773.36元，增长38.32%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为13620.97元，完成年初预算的53.58%，支出决算较上年增加3773.36元，增长38.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为13620.97元，完成年初预算的53.58%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆使用率不高，年初数是按车辆定额标准编制预算，所以决算数小于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3773.36元，增长38.32%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆购置时间较长，维修费较高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

度假区大渔街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，度假区大渔街道社区卫生服务中心资产总额7935500.81元，其中，流动资产6726852.92元，固定资产1208647.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99459.70元，其中固定资产增加291520.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额121354.02元，其中：政府采购货物支出121354.02元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额121354.02元，其中：授予小微企业合同金额121354.02元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款支出：是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

2025年度部门决算公开