昆明市呈贡区应急管理局2025年度部门决算
昆明市呈贡区应急管理局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制呈贡区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，监督规程和标准的实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担呈贡区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置。
（六）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。
（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
（九）协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，统筹管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全经营监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）按照党中央、国务院和省、市、区党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市呈贡区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）贯彻执行国家、省、市、区森林防火的方针、政策，监督检查国务院《森林防火条例》、《云南省森林防火条例》、《昆明市森林防火条例》和有关法规的实施；
（十八）组织开展森林防火宣传教育，制定森林防火措施，抓好森林火灾预防工作；组织开展森林防火检查督促，消除安全隐患；组织森林防火科学研究，推广应用先进技术，负责辖区内森林防火机构规范化建设；
（十九）坚持防火值班，随时掌握火情动态，做好相关保障工作；制定所辖地区森林防火规划，并组织实施及管理；配合有关部门调查处理森林火灾案件，做好森林火灾统计调度和森林火灾档案管理工作；
（二十）负责防火通讯设施建设和设备管理，以及防火物资、经费、装备和管理工作；协调周边关系，参加联防工作，协调解决本行政区域内指挥部成员单位、部门之间有关森林防火的重大事项；
（二十一）完成上级森林草原防灭火指挥部办公室和本级森林防火指挥部交办的其它工作，完成区委、区政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、应急救援和预案管理科、综合减灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科。
所属单位4个，分别是：
1.昆明市呈贡区应急管理综合服务中心
2.呈贡区森林防火指挥部办公室
3.昆明市呈贡区应急综合行政执法大队
4.昆明市呈贡区防震减灾服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：
1.昆明市呈贡区应急管理综合服务中心
2.呈贡区森林防火指挥部办公室
3.昆明市呈贡区应急综合行政执法大队
4.昆明市呈贡区防震减灾服务中心
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人），年末学生0人，年末遗属1人。
车辆编制23辆，在编实有车辆23辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，在区委、区政府的领导下，区应急局扎实开展安全生产、防灾减灾救灾、应急能力管理体系固本强基工作。呈贡区接报生产安全事故4起（含1起触电事故死亡1人、2起十二类道路交通事故死亡3人、1起火灾事故死亡8人），死亡12人，全区安全生产和自然灾害形势总体稳定。高位推动细化落实安全生产“一岗双责”，具体化、常态化、制度化压紧压实各级政府和部门领导干部责任。强力推进安全了生产隐患排查整治行动，抓实完成危险化学品行业安全监管工作，严打非法行为，规范烟花爆竹市场，抓实工贸行业领域安全监管工作，制定了执法计划，强化信息赋能，提升执法效能。严格行政处罚，强化风险防控。健全应急预案体系，深化应急演练培训，加强应急救援队伍建设，提升实战水平，改造升级应急指挥中心，扎实开展值班值守，落实应急信息收集、应急处突工作。常态开展减灾备灾工作，持续强化森林防灭火工作，围绕“人人讲安全，个个会应急”主题，开展全民安全素质提升行动。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已细化公开到经济分类款级科目。昆明市呈贡区应急管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》要求公开的表格均为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区应急管理局2025年度收入合计23586632.06元。其中：财政拨款收入23495707.06元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费XX元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90925.00元，占总收入的0.39%。
与上年相比，收入合计增加885429.52元，增长3.90%。其中：财政拨款收入增加831286.52元，增长3.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加54143.00元，增长147.20%。主要原因是：人员增加及防震减灾中心划转至我部门，用于区内防震减灾工作的经费增加，导致经费变动幅度较大。其他收入增加是由于防火队伍调动，去区外救援产生的防灭火工作补助。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区应急管理局2025年度支出合计23595130.06元。其中：基本支出16676969.31元，占总支出的70.68%；项目支出6918160.75元，占总支出的29.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加905827.52元，增长3.99%。其中：基本支出增加709431.82元，增长4.44%；项目支出增加196395.70元，增长2.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员增加及车辆增加，防震减灾中心划转至我部门，用于区内防震减灾工作的经费增加，导致经费变动幅度较大。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16676969.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7797097.51元，占基本支出的46.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8879871.80元，占基本支出的53.25％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6918160.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
防灾减灾抗灾专项项目经费1092304.00元，主要用于呈贡区执行防火目标管理责任，强化督促检查，以防为主，防扑结合，确保年内森林火灾受害率控制合理范围内，加强区内森林防灭火工作执行力度。
2025年省级森林防火专项项目经费176100.00元，主要用于呈贡区购买防火设施设备，购买重点林区需要的监控设备，用于对林区内进行可视化监控，在火情发生第一时间可以看清位置就近增援，增强灭火速度，提升应急能力。
应急救援队队伍建设项目经费125370.02元，主要用于呈贡区应急救援队队伍运转，更新完善区应急救援队伍作训装备，保障队伍办公、生活及训练演练有序开展，持续提升应急处置能力，为高效处置火情、汛情等各类事故灾害提供坚实支撑。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出23495707.06元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加831286.52元，增长3.67%,完成年初预算的111.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出955681.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%,完成年初预算的99.19%。主要用于单位职工养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位间人员调动。
9.卫生健康（类）支出539250.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%,完成年初预算的91.19%。主要用于主要用于单位职工医保费支出；造成预决算差异的主要原因是单位间人员调动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出270400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的69.42%。主要用于主要用于森林防火支出、森林火灾保险费用；造成预决算差异的主要原因是森林火灾保险费用降低，购买设备实际采购价格低于预算金额。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出611212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%,完成年初预算的106.97%。主要用于单位职工住房公积金及购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是部分职工住房补贴增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出20503321.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%,完成年初预算的110.90%。主要用于应急管理事务支出及防灾减灾工作支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金增加，突发任务增加增加了开支。
23.其他（类）支出615840.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的100.00%。主要用于安全生产等工作支出；造成预决算差异的主要原因是无差异。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330460.00元，决算为341051.65元，完成年初预算的103.21%；支出决算较上年增加263121.47元，增长337.64%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为330460.00元，决算为341051.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的103.21%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加263121.47元，增长337.64%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为330460.00元，支出决算为341051.65元，完成年初预算的103.21%，支出决算较上年增加263121.47元，增长337.64%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为330460.00元，决算为341051.65元，完成年初预算的103.21%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是森林防火车辆因编制不在我单位，车辆我单位在防火期内使用，需在国有林场编制预算，等年初预算下达后将此车辆的预算调整至我单位使用，因此决算数会大于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加263121.47元，增长337.64%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年内增加了10辆公车，上级调拨给我部门10辆应急救援公车。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无因公出国（境）开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。本单位无公务用车购置情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于应急管理、防灾减灾相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2024年未发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2024年未发生接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区应急管理局2025年机关运行经费支出8879871.80元，比上年增加312628.42元，增长3.65%,主要原因是公务车辆的增加。单位机关运行经费主要用于：办公费885014.21元、水费21494.00元、电费18826.33元、邮电费7805.36元、 物业管理费19200.00元，差旅费15667.00元、维修(护)费37920.00元、租赁费2400.00元，培训费0.00元、劳务费7065680.69元、委托业务费8580.00元、工会经费102232.56元、福利费147000.00元、公务用车运行维护费341051.65元、其他交通费用207000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市呈贡区应急管理局资产资产总额5812363.04元，其中，流动资产15002.73元，固定资产5342223.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产455137.10元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3435467.15元，其中固定资产增加328063.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额419422.65元，其中：政府采购货物支出276521.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出92440.00元。授予中小企业合同金额98371.00元，其中：授予小微企业合同金额98371.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件3：2025年度部门决算公开_表样
