昆明市呈贡区交通运输局2025年决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
（2）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。
（3）组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。
（4）负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（5）提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。
（6）负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。
（7）指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。
（8）承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。
（9）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。
（10）完成区委、区政府交办的其他任务。
（11）昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、建设养护科、安全管理科（行政审批服务科）。
所属单位1个，分别是：
1.昆明市呈贡区综合交通事业发展中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.昆明市呈贡区交通运输局
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区交通运输局2025年度收入合计201897526.59元。其中：财政拨款收入201897526.59元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加171779361.90元，增长570.35%。其中：财政拨款收入增加171779361.90元，增长570.35%。主要原因是2025年由于工作需要，清理拖欠企业账款7915.56万元，安排ppp存量项目债券资金10000万元，接到上级安排路内停车泊位返回工作经费550万元。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区交通运输局2025年度支出合计201897526.59元。其中：基本支出6713892.21 元，占总支出的3.33%；项目支出195183634.38 元，占总支出的96.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加171779361.90 元，增长570.35%。其中：基本支出增加383290.51 元，增长6.05%；项目支出增加171396071.39 元，增长720.53%。主要原因是2025年由于工作需要，清理拖欠企业账款7915.56万元，安排ppp存量项目债券资金10000万元，接到上级安排路内停车泊位返回工作经费550万元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6713892.21 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4204390.45 元，占基本支出的62.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2509501.76元，占基本支出的37.38％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区交通运输机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195183634.38元。其中：
基本建设类项目支出0.00元。
停车收费相关工作经费2990000元，主要用于停车收费相关工作；
呈贡区农村公路路政管理联动协管机制专项资金67080元，主要用于贡区农村公路路政管理联动协管工作；
呈贡区“十五五”综合交通发展规划编制专项资金59400元，主要用于呈贡区“十五五”综合交通发展规划编制工作；
呈贡区超限运输检测站治超项目专项资金349618.55元，主要用于呈贡区超限运输检测站治超工作；
呈贡区交通运输行业安全生产专项经费1000元，主要用于呈贡区交通运输行业安全生产工作；
呈贡区美丽铁路建设项目二期（昆明南站周边）批而未供土地供地组件报件服务专项资金106600元，主要用于呈贡区美丽铁路建设项目二期（昆明南站周边）批而未供土地供地组件报件服务工作；
呈贡区农村公路养护专项资金516808.78元，主要用于呈贡区农村公路养护工作；
地铁4号线斗南鲜花专列和鲜花主题站专项资金13680000元，主要用于地铁4号线斗南鲜花专列和鲜花主题站打造；
交通运输行业党委党建工作专项资金10000元，主要用于交通运输行业党委党建工作；
昆明地铁四号线“金桂街站”更名为“斗南花市站”工作专项经费1085594.6元，主要用于昆明地铁四号线“金桂街站”更名为“斗南花市站”工作；
路内停车泊位特许经营权出让项目建设成本资金5505700.00元，主要用于路内停车泊位特许经营权出让项目建设成本返还；
磨憨镇龙门村委会道路修复专项资金1281767.14元，主要用于磨憨镇龙门村委会道路修复工作；
桥梁检测专项资金139000.00元，主要用于桥梁检测工作；
清理拖欠涉疫人员的常态化闭环转运费及涉疫人员的常态化闭环转运费专项资金419162.20元，主要用于涉疫人员的常态化闭环转运费及涉疫人员的常态化闭环转运工作；
瑞香街二期专项资金397764.22元，主要用于瑞香街二期工作；
省补2025年农村公路养护专项资金770000.00元，主要用于2025年农村公路养护；
四环十七射、美丽公路、南连接线、美丽铁路项目租地及管养专项资金800000.00元，主要用于四环十七射、美丽公路、南连接线、美丽铁路项目租地及管养工作；
兴呈路（驼峰街至交警五大队）路灯安装专项资金160579.86元，主要用于兴呈路（驼峰街至交警五大队）路灯安装工作；
云南省昆明市轨道交通4号线工程项目A部分呈贡段债券专项资金30790000.00元，主要用于轨道交通4号线工程项目A部分呈贡段债券；
云南省昆明市轨道交通4号线工程项目B部分呈贡段债券专项资金26270000.00元，主要用于轨道交通4号线工程项目B部分呈贡段债券；
云南省昆明市轨道交通5号线工程项目呈贡段债券专项资金42940000.00元，主要用于轨道交通4号线工程项目B部分呈贡段债券。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出201897526.59元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加171779361.90元，增长570.35%,完成年初预算的1667.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出3094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00015%,完成年初预算的60.67%。主要用于职工教育培训；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照人员定额预算，年中支付按照实际工作情况进行支付。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出846915.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的106.99%。主要用于行政事业机关养老支出；离退休人员离退休费、生活补助等养老相关待遇；造成预决算差异的主要原因是年初预算时社保预算按照人员定额预算，年中社保基数调整，预算金额不足。
9.卫生健康（类）支出338373.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的84.96%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照人员定额预算，预算标准高于实际需要缴费额度。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出18230739.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%,完成年初预算的171.65%。主要用于公路等交通基础设施建设、养护、行业监管、运输保障相关支出；造成预决算差异的主要原因是2025年由于实际工作开展需要临时增加项目。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出332845.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的113.03%。主要用于住房公积金及购房补贴；造成预决算差异的主要原因是2025年年中新增人员2人，导致相关公积金增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出182145559.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.22%,年初无此项预算。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时对于该项支出安排未明确，故年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51420.00元，决算为44420.00元，完成年初预算的86.39%；支出决算较上年增加17501.00元，增长65.01%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45420.00 元，决算为44420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的97.80%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17501.00元，增长65.01%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51420.00元，支出决算为44420.00元，完成年初预算的86.39%，支出决算较上年增加17501.00元，增长65.01%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45420.00元，决算为44420.00元，完成年初预算的97.80%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中未生公务接待支出；同时单位厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17501.00元，增长65.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年中未生公务接待支出；同时单位厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位开展日工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区交通运输局2025年机关运行经费支出2509501.76元，比上年增加48273.40元，增长2.00%,主要原因是8月及9月新增事业人员2人，相关人员费用增加。部门机关运行经费主要用于维持机关日常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市呈贡区交通运输局资产总额515,317,859.45元，其中，流动资产18,439,484.71元，固定资产13,714,890.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产483,163,484.10元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117,911,598.80元，其中固定资产增加147654.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额851,475.87元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出851,475.87元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额851,475.87元，其中：授予小微企业合同金额8240.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件3：2025年度部门决算公开（交运局）
