昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

2.依据昆明市生态环境局呈贡分局的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

3.负责对生态破坏事件的调查，并参与处理，参与环境污染事故、纠纷的调查处理。

4.参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查。

5.负责环境执法人员的业务培训，总结交流环境执法工作经验。

6.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。包括：无，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。较上年增加2人，原因是人员调整新增2人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。超编0辆。车辆未超编。

三、重点工作概述

1.水环境质量稳定达标。捞鱼河（含梁王河）平均水质达Ⅱ类，洛龙河、马料河达Ⅲ类，各考核断面水体优良率100%。白龙潭水库水质达Ⅱ类，松茂水库、关山水库水质均为Ⅲ类。

2.环境空气质量保持国家二级标准。1—11月，有效监测天数333天，其中优级天数200天，良级天数128天，轻度污染5天，环境空气质量优良率98.50%，综合污染指数2.56。与去年同期相比，优级天数增加5天，轻度污染天数增加4天，环境空气质量优良率下降1.2个百分点，空气质量综合指数上升0.79%，一氧化碳浓度与去年持平，可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、臭氧浓度分别下降11.75%、16.67%、0.75%，细颗粒物（PM2.5）、二氧化氮浓度分别上升10.10%、6.67%。

3.土壤环境质量总体安全稳定。无新增污染地块，建设用地安全利用率达100%。

4.声环境质量保持稳定。功能区昼、夜声环境质量均达《声环境质量标准》（GB3096−2008）要求。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队2025年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队为三级预算单位，整体绩效自评由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告表》及《部门整体支出绩效自评表》为空表。

昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队无国有资产，故《国有资产使用情况表》为空表。

昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队无项目申报，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队2025年度收入合计4,099,414.99元。其中：财政拨款收入4,099,414.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加532,620.61元，增长14.93%。其中：财政拨款收入增加532,620.61元，增长14.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因为人员调整新调入2人。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队2025年度支出合计4,099,414.99元。其中：基本支出4,099,414.99元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加532,620.61元，增长14.93%。其中：基本支出增加532,620.61元，增长14.93%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因为人员调整新调入2人。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队单位机构正常运转的日常支出4,099,414.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,624,430.66元，占基本支出的88.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费474,984.33元，占基本支出的11.59%。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出为201,357.26元，人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出为26388.02元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队2025年度一般公共预算财政拨款支出4,099,414.99 元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加532,620.61元，增长14.93%,主要原因是因为人员调整新调入2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出346,229.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出346,229.12元；造成预决算差异的主要原因是无。

9.卫生健康（类）支出270,530.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政单位医疗缴费支出170,758.84元;公务员医疗补助缴费支出86,460.00元；其他行政事业单位医疗支出13,311.70元；造成预决算差异的主要原因是无。

10.节能环保（类）支出3,170,183.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.33%，，完成年初预算的100.00%。主要用于生态环境执法监察3,170,183.33元；造成预决算差异的主要原因是无。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出312,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%，完成年初预算的100.00%。主要用于住房公积金缴费支出312,472.00元；造成预决算差异的主要原因是无。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,055.20元，决算为82,096.66元，完成年初预算的94.30%；支出决算较上年增加16,363.35元，增长24.89%,增长主要原因是本年度初日常维修外，多出1辆公车车辆发动机报废维修费用，导致三公经费有所增长。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为87,055.20元，决算为82,096.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的94.30%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16,363.35元，增长24.89%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,055.20元，支出决算为82,096.66元，完成年初预算的94.30%；支出决算较上年增加16,363.35元，增长24.89%。增长主要原因是本年度初日常维修外，多出1辆公车车辆发动机报废维修费用，导致三公经费有所增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为87,055.20元，决算为82,096.66元，完成年初预算的94.30%；公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元｡2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为我局厉行节约,严格控制三公经费支出｡

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加16,363.35元，增长24.89%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长主要原因是本年度初日常维修外，多出1辆公车车辆发动机报废维修费用，导致三公经费有所增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次｡开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆｡开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆｡主要用于公务用车日常所需车辆燃料费､维修费､过路过桥费､保险费等｡

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)｡安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人｡

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队2025年机关运行经费支出474,984.33元，比上年增加31,571.83元，增长7.12%，主要原因是本年度人员调整新增2人。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费等日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额81236.66元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出81236.66元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

昆明市呈贡区生态环境保护综合行政执法大队2025年度部门决算公开表（决算报表部分）