一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1.主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市区住房保障及住房制度改革的法律、法规和有关政策，会同有关部门研究、拟定住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策；

（2）负责全区保障住房及住房制度改革的政策宣传、组织实施；

（3）负责全区保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难；

（4）配合有关部门拟定全区住房保障的年度计划，并对计划的实施情况进行指导、检查；

（5）受理保障性住房申请，审核申请人资格，配租保障性住房，审核、发放租赁补贴，受理直管公房租金核减；

（6）负责已建成投入使用的保障性住房维修维护和日常管理服务工作，负责房屋租金的收支管理工作；

（7）负责保障性住房和全区低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作；

（8）完成上级交办的其它工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因

纳入昆明市呈贡区住房保障局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昆明市呈贡区住房保障局。与上年对比无增减变化。

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科。

所属单位0个。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因

（1）昆明市呈贡区住房保障局2025年末在职人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）。

（2）离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

（3）实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

与上年持平，无增减变化。

2025年部门决算收支完成情况如下：

1.年初预算安排情况。2025年财政年初预算数收入支出数为179.30万元，上年预算收入支出数173.28万元，收支预算较上年增加6.02万元，增幅3.35%，增加的主要原因是人员薪资上调，人员经费中工资、住房公积金、社保费等相应增加。

2.年度执行中调整情况。年末决数支出数280.09万元，较年初预算调增100.79万元，调增比例56.21%，本单位年初预算数与决算数差异较大的主要是城乡社区支出和住房保障支出，其中城乡社区支出对比年初预算数减少了11.22万元，主要是公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费减少11.74万元；住房保障支出对比年初预算数增加了115.89万元，主要是本年追加呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目资金115万元。

3.本年度我单位财政拨款收入280.09万元，财政拨款支出280.09万元。其中：基本支出156.11万元，占总支出的55.74%，项目支出123.98万元，占总支出44.26%。各项支出构成明细如下：

（1）教育支出0元，上年教育支出0元，减少0元，减幅100%，今年无用于继续教育方面支出；

（2）社会保障和就业支出12.62万元，上年社会保障和就业支出12.13万元，增加0.49万元，增幅4.04%，主要是本年人员薪资上调，职工养老保险、职业年金增加；

（3）卫生健康支出9.91万元，上年卫生健康支出9.53万元，增加0.38万元，增幅3.99%，主要是本年人员薪资上调，职工医疗保险缴费增加；

（4）城乡社区支出128.82万元，上年城乡社区支出119.72万元，增加9.10万元，增幅7.60%，主要用于在职人员工资、商品服务支出及项目经费支出；主要是奖金及项目资金增加；

（5）住房保障支出128.74元，上年住房保障支出12.82万元，增加115.92万元，增幅904.21%，增加主要原因是本年追加呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目资金115万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1.部门绩效考核个性指标。按照区政府年初制定目标，经过单位全体职工的努力工作，单位整体绩效目标逐一实现，安置房建设有序推进；通过政府采购方式选择了公租房（含廉租房）小区物业管理服务单位，物业管理规范化，为低收入家庭提供更好进行服务。年内未发生任何质量事故及较大安全事故，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

本单位整体支出绩效目标实现情况：按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内公共租赁住房进行分配、管理。落实工作经费、加大宣传力度，安排物业管理服务经费。目标指标完成率100%。保障人民生活居住质量，促进经济社会和谐发展，加强群策群力工作,切实提高我区住房保障能力。大力推进保障性住房政策宣传及申请公示，进一步健全完善政策措施,加强组织领导和宣传教育。加强廉租住房管理工作、推进城市棚户区改造项目的建设、推动保障性租赁住房建设进度并在具备分配入住条件后统一纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”管理。

2.预、决算公开情况。2025年2月27日至3月5日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，2025年3月5日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作，3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2024年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告，并将评价报告于9月9日进行公开，10月31日公开了2024年度部门决算编报说明及附表。

3.存量资金管理。加强存量资金管理，年末无存量资金。

4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，完成资产清查工作，本年无资产采购事项。

5.“三公”经费管理。我局历年均无“三公”经费的收支。

6.内部管理制度建设。我单位结合工作实际，修订和完善了内部管理制度，相继印发了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定的通知》（呈建党组通〔2024〕11号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局行政办公会会议制度的通知》（呈建党组通〔2023〕33号）、《中共昆明市呈贡区住房和城乡建设局党组“三重一大”事项集体决策制度的实施办法的通知》（呈建党组通〔2023〕34号）等各项制度，明确了资金使用的范围、条件和流程。同时，我单位加强了内部管理和监督力度，对财政资金的使用情况进行了跟踪和监管。通过各项制度建设和强化监督管理，有效防范了资金风险和违规行为的发生。

7.项目绩效目标。按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内公共租赁住房进行分配、管理。落实工作经费、加大宣传力度，安排物业管理服务经费。专项管理经费按序时进度支付，物业管理经费的尾款均严格执行合同要求，物业管理考核合格后支付尾款。呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目支付资金115万元，主要是对购入100套公共租赁住房进行装修，通过政府采购方式选择施工方，支付进度款。公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费实际支出8.26万元。主要用于廉租房项目、乌龙片区公租房项目、实力心城“以购代建”公租房房源的相关物业管理经费、住房维修维护和日常管理服务工作经费。城镇低收入家庭租赁住房补助资金实际支出0.72万元，主要用于住房不达标城镇低收入家庭进行租赁住房补助，其中使用区级资金支付0.02万元、使用2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金支付0.70万元。

（三）部门整体支出项目支出情况分析

我单位2025年总支出280.09万元，其中：基本支出156.11万元、项目支出123.98万元。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常单位运行经费，按月申报资金使用计划，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标 。项目支出用于呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目支付资金115万元；公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费实际支出8.26万元；城镇低收入家庭租赁住房补助资金实际支出0.72万元；项目支出主要是按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内公共租赁住房、廉租住房进行分配、管理，推进保障性住房政策宣传及申请公示，推进城市棚户区改造项目的建设、推动保障性租赁住房建设进度并在具备分配入住条件后统一纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”管理，切实提高我区住房保障能力。

项目实施情况分析：资金支付严格执行报批程序，项目资金支付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

通过各项工作的开展，结合创建文明城市要求、强化公廉租房物业管理，加强了呈贡区住房保障管理工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2026年2月28日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2026年3月6日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2025年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析：2025年部门预算总支出179.30万元。财政拨款安排支出 179.30万元，其中：基本支出156.58万元，与上年149.85万元对比增加6.73万元，主要原因是人员薪资上调，人员经费中工资、住房公积金、社保费增加。项目支出22.72万元，与上年对比23.43万元减少0.71万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，缩减项目支出。

2025年部门决算收入支出280.09万元，上年收入支出154.19万元，对比上年收入支出增加了125.9万元，其中基本支出对比上年增加了14.45万元，增加原因主要是本年人员薪资上调，人员经费中工资、住房公积金、社保费等相应增加；项目支出对比上年增加了111.45万元，增加原因主要是本年追加呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目资金115万元。

2.效率性分析：维护公共租赁住房的管理培训宣传建档及廉租房小区的正常运转，提高工作效率；对公廉租房小区物业管理进行采购，降低管理成本。

3.效益性分析：推动了呈贡区失地农民安置房的建设进度；保障了呈贡区低收入家庭住户住房问题；负责昆明市主城八区申请公共租赁住房人群信息申请上报工作；负责完成了每年城市棚户区改造项目、公共租赁住房、租赁补贴发放等信息的统计上报工作；宣传、贯彻了城市棚户区改造、公共租赁住房等公益性的法律、法规。基本达到年初绩效目标。

经过对呈贡区住房保障局2025年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，在当年预算执行中基本按时间序时进度进行，财政支出达到进度要求；项目绩效按时间序时进度进行，项目资金主要用于公租房和廉租房的物管费用及办公费用支出。财政支出达到进度要求，为全区住房保障平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分为93分，评定等级为优。

三、存在的问题  

无。

四、有关建议

无。

五、其他需要说明的问题  

无。

附件1：项目支出绩效评价报告--呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目资金

附件2：项目支出绩效评价报告--公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费