昆明市呈贡区农业农村局2026年部门预算公开目录及编制说明
昆明市呈贡区农业农村局2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区农业农村局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区农业农村局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区农业农村局2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关农业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。
2.负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。
3.贯彻执行有关农业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。
4.指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。
5.指导农业改革。指导、监督农村土地承包经营和土地承包经营权等重大改革，维护农民经营农业合法权益。
6.负责农业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。
7.管理衔接资金项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定衔接资金项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对衔接资金项目进行审计和监督检查。
8.负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；负责兽用生物制品的调控、储备；负责兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；负责畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。
9.负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识。
10.承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。拖拉机驾驶人及其它农机操作手册公益化培训及农机机具使用与维修，安全操作技能培训。结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：局办公室、综合业务科、区委农办秘书科。所属单位4个（未独立核算，并入局统一核算），分别是：动物监督检疫中心、农村经济经营管理站、农业农村综合服务中心、农业综合行政执法大队。
（三）重点工作概述
统筹研究和组织实施全区“三农”工作中长期规划；指导农村人居环境整治及和美乡村建设工作；统筹协调农村综合改革有关工作；指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业；负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理；统筹全区巩固拓展脱贫攻坚成果和定点帮扶工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。
车辆编制14辆，实有车辆12辆（公车10辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入26024023.57元，其中：一般公共预算23238258.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2785765.45元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少了71044535.15元，其中基本支出减少2352.37元，项目支出减少7102182.78元，主要原因分析本年项目支出中区级预算资金1561000元，上级补助资金结转2785765.45元，2025年区级项目预算资金7020000元，结转资金4372948.23元，区级安排保障项目经费比上年减少5459000元，结转资金减少1587182.78元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入26024023.57元，其中:本年收入23238258.12元，上年结转收入2785765.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23238258.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了71044535.15元，其中基本支出减少2352.37元，项目支出减少7102182.78元，主要原因分析本年项目支出中区级预算资金1561000元，上级补助资金结转2785765.45元，2025年区级项目预算资金7020000元，结转资金4372948.23元，区级安排保障项目经费比上年减少5459000元，结转资金减少1587182.78元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出26024023.57元。财政拨款安排支出26024023.57元，其中：基本支出21677258.12元，与上年对比减少2352.37元，主要原因分析2025年退休3人，基本支出中人员经费及公用经费对比上年有所减少；项目支出4346765.45元，与上年对比减少7102182.78元，主要原因分析；区级安排保障项目经费比上年减少，结转资金也比上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2050803”培训支出，主要用于单位人员培训费的支出21300元；
“2080501”行政单位离退休，主要用于行政退休人员生活补助825600元；
“2080502”事业单位离退休，主要用于事业退休人员生活补助1848000元；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费14168600元；
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费300000元；
“2019999”其他一般公共服务支出，主要用于高新区（马金铺）片区社会事务（农业类）专项经费、度假区（大渔片区)移交呈贡区社会事务（农业农村类）专项经费支出519593元；
“2101101”行政单位医疗，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费239660元；
“2101102”事业单位医疗，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费462240万元；
“2101103”公务员医疗补助，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费1238900元；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出，主要用于行政事业单位职工其他医疗保险缴费126823元；
“2130101”行政运行，主要用于支付行政工会经费、行政一般车辆运行维护费、行政人员工资支出、行政社会保障缴费、行政一般公用运转经费支出5209870.28元；
“2130104”事业运行，主要用于支付事业工会经费、事业一般车辆运行维护费、事业人员工资支出、事业社会保障缴费、事业一般公用运转经费支出8747886.72元；
“2130108”病虫害控制，主要用于有害生物防控专项经费、动物防疫工作经费支出30500元；
“2130110”执法监管，主要用于农业行政执法监督管理专项经费支出11907元；
“2130122”农业生产发展，主要用于农机化发展与购置补贴经费支出7600元；
“2130135”农业生态资源保护，主要用于呈贡区第三次全国土壤普查工作专项经费支出310000元；
“2130153”耕地建设与利用，主要用于耕地建设与保护利用专项工作经费146000元；
“2130199”其他农业农村支出，主要用于农产品质量安全监管与检测专项经费、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁补助经费、磨憨镇龙门村组精品示范村建设项目和对口帮扶工作经费、“十年禁渔”工作专项经费、农村人居环境整治工作专项经费、受污染耕地安全利用专项经费、解决区农业农村局历史遗留问题法律服务专项经费、十五五农业农村现代化发展规划工作经费、呈贡区环湖路临湖一侧江尾片区高标准农田建设项目可研编制项目经费、呈贡区环湖路临湖一侧滇池流域及补水区农田径流污染控制工程工作经费、呈贡区“十五五”农业农村现代化发展规划编制委托服务费工作经费等支出1174593元；
“2139999”其他农林水支出，主要用于开展省、市、区农业相关展会专项经费5000元。
“2130599”其他巩固脱贫攻坚成衔接乡村振兴支出，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费1620000元。
“2210201”住房公积金，主要用于职工住房公积金的缴纳1287438.12元；
“2210203”购房补贴，主要用于发放职工住房补贴13680元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额195880元，其中：政府采购货物预算58800元、政府采购服务预算137080元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计224200元，较上年减少65420元，下降22.59%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区农业农村局2026年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。
与上年持平，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为214200元，较上年减少62450元，下降23.4%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费214200元，较上减少62450元，下降23.4%。2026年无公务用车购置计划，年末公务用车保有量为10辆。
本年公务用车与上年比较减少2辆，故公务用车运行维护费比上年减少62450元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农产品质量安全监管与检测专项经费
2026年呈贡区农产品质量安全抽查任务1300个，项目主要开展农产品质量安全监督抽查和风险监测、农产品质量安全宣传及培训等，通过抽样检测提高生产者、经营者安全意识和科技意识，保障人民群众的生产生活健康。2026年预计抽检任务1300批准，抽检蔬菜水果970批次、畜产品230批次、禽产品40批次、水产品30批次。快速检测400个样品,共计40000元。
（二）呈贡区第三次全国土壤普查工作专项经费
完成土壤普查成果应用报告、土壤有机质评价和土壤样品流转，共计160000元。
（三）磨憨镇龙门村组精品示范村建设项目和对口帮扶工作经费
完成磨憨镇龙门村龙门小组“典型示范村”建设，实现现代化边境幸福村建设任务目标，共计160000元。
（四）“十年禁渔”工作专项经费
长江“十年禁渔”全面开展宣传教育，开展专项执法整治行动，针对水产品交易市场、水产品加工企业、餐馆、沿河村镇、集市开展长江流域禁捕政策的法制宣传；有效防范和严厉打击涉渔“三无”船舶、“电毒炸”、“绝户网”和非法捕捉珍贵、濒危水生野生动物等违法行为。提升能力，强化日常监管，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》要求，切实加强渔政执法队伍和能力建设，充实渔政执法力量，保障执法人员经费。禁渔巡查网格员（5名）工资、社保金等共计198000元。
（五）受污染耕地安全利用专项经费
根据《昆明市“十四五”受污染耕地安全利用工作实施方案》的相关要求，按照市级下达的目标任务，加强耕地污染源头防控，推进受污染耕地安全利用，开展耕地土壤环境质量类别动态调整，开展农产品协同监测评估，推进受污染耕地安全利用分类管理，共计经费30000元。
（六）解决区农业农村局历史遗留问题法律服务专项经费
历年巡视巡查审计农业农村局历史遗留问题整改，支付聘请法律服务、测绘、评估等相关费用，共计经费30000元。
（七）呈贡区环湖路临湖一侧滇池流域及补水区农田径流污染控制工程工作经费。
根据《昆明市呈贡区人民政府关于同意安排呈贡区2025年第二批重点项目前期工作经费的批复》（呈政复[2025]142号），给予《呈贡区环湖路临湖一侧滇池流域及补水区农田径流污染控制工程项目》可研性报告资金78000元。
（八）呈贡区环湖路临湖一侧江尾片区高标准农田建设项目可研编制项目经费
编制呈贡区环湖路临湖一侧江尾片区高标准农田建设1200亩项目可研初步设计服务和后续服务工作经费，共计经费60000元。
（九）昆明市呈贡区“十五五”农业农村现代化发展规划》编制委托服务费工作经费
根据呈贡区人民政府办公室关于做好“十五五”专项发展规划编制工作的通知，区农业农村局将开展《昆明市呈贡区“十五五”农业农村现代化发展规划》编制工作，需规划编制委托服务费工作经费60000元。
（十）“农田废弃物兑换超市”工作经费
在全区推动建立区域性农业废弃物兑换机制，通过农业废弃物兑换方式，开展农药、化肥包装、地膜、塑料制品等农业废弃物的回收与处置，建立起“政府推动、部门协调、属地管理、群众参与”的集中收集处理模式，增强农药销售、使用主体的环保意识，助力改善滇池生态环境，提升滇池沿岸乡村人居环境，共计经费70000元。
（十一）农村土地承包经营权纠纷调解仲裁及农村集体经济组织换届工作经费
完成好呈贡区2026年农村土地承包经营权纠纷调解仲裁培训及宣传工作至少一次，切实提升农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力，建设一支有较强的能力的调解队伍，在发生案件时，完成调解，提升调解对象满意度。培训、宣传、调解案件至少1次。完成好呈贡区277个集体经济组织换届相关工作（含大渔街道、马金铺街道），印章制作、证照印制等费用共计经费12000元。
（十二）涉农居民外出租地扶持工作经费
开展矛盾纠纷调解，农业技术培训及田间服务指导，共计经费25000元。
（十三）2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（斗南街道江尾社区生态农业融合示范建设一期）
完成斗南街道江尾社区生态农业融合示范建设（一期）项目。规划建设稻鱼产业农田500亩，内容包括农田改造500亩（含农田平整、灌溉系统改造、田埂加固、水稻种植、鱼种投放、鱼池改造等内容），购置插秧机、收割机、打地机等农用机械6台/套，建设围栏5200米，安装监控系统一套，建设农田退水处理系统1套。建设2条6米宽机耕道共计3140米，机耕道综合单价约860元/米，此部分投资合计约270万。具体建设内容包括：建设道路排水沟约6280米，路缘石约6280米，混凝土约3768立方米，碎石约4710立方米，素土夯实约3140平方米，并完善相应的道路配套标识内容。公房提升改造及农文旅融合发展，主要是村庄房屋修缮加固665.4平方米。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区农业农村局2026年机关运行经费安排1575337元，与上年对比减少25057元，主要原因分析本年退休3人，相关人员经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区农业农村局2026年委托业务费安排3780908.45元，与上年对比增加1434295.45元，主要原因分析是：2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金1620000元用于斗南街道江尾社区生态农业融合示范建设（一期）项目，该项目由斗南街道江尾社区完成。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区农业农村局资产总额16407044.29元，其中，流动资产135838042.41元，固定资产9443150.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程1763129.73元，无形资产437461.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6159088.82元，其中固定资产增加131696.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值52000元；报废报损资产2项（设备和家具用具），账面原值194696.71元，实现资产处置收入2200元(2025年资产处置收入已全部上缴国库)；资产使用收入1375575.55元，其中出租资产16168.05平方米，资产出租收入1375575.55元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第一部分 昆明市呈贡区农业农村局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区农业农村局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区农业农村局2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关农业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。
2.负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。
3.贯彻执行有关农业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。
4.指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。
5.指导农业改革。指导、监督农村土地承包经营和土地承包经营权等重大改革，维护农民经营农业合法权益。
6.负责农业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。
7.管理衔接资金项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定衔接资金项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对衔接资金项目进行审计和监督检查。
8.负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；负责兽用生物制品的调控、储备；负责兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；负责畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。
9.负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识。
10.承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。拖拉机驾驶人及其它农机操作手册公益化培训及农机机具使用与维修，安全操作技能培训。结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：局办公室、综合业务科、区委农办秘书科。所属单位4个（未独立核算，并入局统一核算），分别是：动物监督检疫中心、农村经济经营管理站、农业农村综合服务中心、农业综合行政执法大队。
（三）重点工作概述
统筹研究和组织实施全区“三农”工作中长期规划；指导农村人居环境整治及和美乡村建设工作；统筹协调农村综合改革有关工作；指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业；负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理；统筹全区巩固拓展脱贫攻坚成果和定点帮扶工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。
车辆编制14辆，实有车辆12辆（公车10辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入26024023.57元，其中：一般公共预算23238258.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2785765.45元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少了71044535.15元，其中基本支出减少2352.37元，项目支出减少7102182.78元，主要原因分析本年项目支出中区级预算资金1561000元，上级补助资金结转2785765.45元，2025年区级项目预算资金7020000元，结转资金4372948.23元，区级安排保障项目经费比上年减少5459000元，结转资金减少1587182.78元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入26024023.57元，其中:本年收入23238258.12元，上年结转收入2785765.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23238258.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了71044535.15元，其中基本支出减少2352.37元，项目支出减少7102182.78元，主要原因分析本年项目支出中区级预算资金1561000元，上级补助资金结转2785765.45元，2025年区级项目预算资金7020000元，结转资金4372948.23元，区级安排保障项目经费比上年减少5459000元，结转资金减少1587182.78元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出26024023.57元。财政拨款安排支出26024023.57元，其中：基本支出21677258.12元，与上年对比减少2352.37元，主要原因分析2025年退休3人，基本支出中人员经费及公用经费对比上年有所减少；项目支出4346765.45元，与上年对比减少7102182.78元，主要原因分析；区级安排保障项目经费比上年减少，结转资金也比上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2050803”培训支出，主要用于单位人员培训费的支出21300元；
“2080501”行政单位离退休，主要用于行政退休人员生活补助825600元；
“2080502”事业单位离退休，主要用于事业退休人员生活补助1848000元；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费14168600元；
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费300000元；
“2019999”其他一般公共服务支出，主要用于高新区（马金铺）片区社会事务（农业类）专项经费、度假区（大渔片区)移交呈贡区社会事务（农业农村类）专项经费支出519593元；
“2101101”行政单位医疗，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费239660元；
“2101102”事业单位医疗，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费462240万元；
“2101103”公务员医疗补助，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费1238900元；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出，主要用于行政事业单位职工其他医疗保险缴费126823元；
“2130101”行政运行，主要用于支付行政工会经费、行政一般车辆运行维护费、行政人员工资支出、行政社会保障缴费、行政一般公用运转经费支出5209870.28元；
“2130104”事业运行，主要用于支付事业工会经费、事业一般车辆运行维护费、事业人员工资支出、事业社会保障缴费、事业一般公用运转经费支出8747886.72元；
“2130108”病虫害控制，主要用于有害生物防控专项经费、动物防疫工作经费支出30500元；
“2130110”执法监管，主要用于农业行政执法监督管理专项经费支出11907元；
“2130122”农业生产发展，主要用于农机化发展与购置补贴经费支出7600元；
“2130135”农业生态资源保护，主要用于呈贡区第三次全国土壤普查工作专项经费支出310000元；
“2130153”耕地建设与利用，主要用于耕地建设与保护利用专项工作经费146000元；
“2130199”其他农业农村支出，主要用于农产品质量安全监管与检测专项经费、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁补助经费、磨憨镇龙门村组精品示范村建设项目和对口帮扶工作经费、“十年禁渔”工作专项经费、农村人居环境整治工作专项经费、受污染耕地安全利用专项经费、解决区农业农村局历史遗留问题法律服务专项经费、十五五农业农村现代化发展规划工作经费、呈贡区环湖路临湖一侧江尾片区高标准农田建设项目可研编制项目经费、呈贡区环湖路临湖一侧滇池流域及补水区农田径流污染控制工程工作经费、呈贡区“十五五”农业农村现代化发展规划编制委托服务费工作经费等支出1174593元；
“2139999”其他农林水支出，主要用于开展省、市、区农业相关展会专项经费5000元。
“2130599”其他巩固脱贫攻坚成衔接乡村振兴支出，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费1620000元。
“2210201”住房公积金，主要用于职工住房公积金的缴纳1287438.12元；
“2210203”购房补贴，主要用于发放职工住房补贴13680元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额195880元，其中：政府采购货物预算58800元、政府采购服务预算137080元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计224200元，较上年减少65420元，下降22.59%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区农业农村局2026年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。
与上年持平，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为214200元，较上年减少62450元，下降23.4%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费214200元，较上减少62450元，下降23.4%。2026年无公务用车购置计划，年末公务用车保有量为10辆。
本年公务用车与上年比较减少2辆，故公务用车运行维护费比上年减少62450元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农产品质量安全监管与检测专项经费
2026年呈贡区农产品质量安全抽查任务1300个，项目主要开展农产品质量安全监督抽查和风险监测、农产品质量安全宣传及培训等，通过抽样检测提高生产者、经营者安全意识和科技意识，保障人民群众的生产生活健康。2026年预计抽检任务1300批准，抽检蔬菜水果970批次、畜产品230批次、禽产品40批次、水产品30批次。快速检测400个样品,共计40000元。
（二）呈贡区第三次全国土壤普查工作专项经费
完成土壤普查成果应用报告、土壤有机质评价和土壤样品流转，共计160000元。
（三）磨憨镇龙门村组精品示范村建设项目和对口帮扶工作经费
完成磨憨镇龙门村龙门小组“典型示范村”建设，实现现代化边境幸福村建设任务目标，共计160000元。
（四）“十年禁渔”工作专项经费
长江“十年禁渔”全面开展宣传教育，开展专项执法整治行动，针对水产品交易市场、水产品加工企业、餐馆、沿河村镇、集市开展长江流域禁捕政策的法制宣传；有效防范和严厉打击涉渔“三无”船舶、“电毒炸”、“绝户网”和非法捕捉珍贵、濒危水生野生动物等违法行为。提升能力，强化日常监管，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》要求，切实加强渔政执法队伍和能力建设，充实渔政执法力量，保障执法人员经费。禁渔巡查网格员（5名）工资、社保金等共计198000元。
（五）受污染耕地安全利用专项经费
根据《昆明市“十四五”受污染耕地安全利用工作实施方案》的相关要求，按照市级下达的目标任务，加强耕地污染源头防控，推进受污染耕地安全利用，开展耕地土壤环境质量类别动态调整，开展农产品协同监测评估，推进受污染耕地安全利用分类管理，共计经费30000元。
（六）解决区农业农村局历史遗留问题法律服务专项经费
历年巡视巡查审计农业农村局历史遗留问题整改，支付聘请法律服务、测绘、评估等相关费用，共计经费30000元。
（七）呈贡区环湖路临湖一侧滇池流域及补水区农田径流污染控制工程工作经费。
根据《昆明市呈贡区人民政府关于同意安排呈贡区2025年第二批重点项目前期工作经费的批复》（呈政复[2025]142号），给予《呈贡区环湖路临湖一侧滇池流域及补水区农田径流污染控制工程项目》可研性报告资金78000元。
（八）呈贡区环湖路临湖一侧江尾片区高标准农田建设项目可研编制项目经费
编制呈贡区环湖路临湖一侧江尾片区高标准农田建设1200亩项目可研初步设计服务和后续服务工作经费，共计经费60000元。
（九）昆明市呈贡区“十五五”农业农村现代化发展规划》编制委托服务费工作经费
根据呈贡区人民政府办公室关于做好“十五五”专项发展规划编制工作的通知，区农业农村局将开展《昆明市呈贡区“十五五”农业农村现代化发展规划》编制工作，需规划编制委托服务费工作经费60000元。
（十）“农田废弃物兑换超市”工作经费
在全区推动建立区域性农业废弃物兑换机制，通过农业废弃物兑换方式，开展农药、化肥包装、地膜、塑料制品等农业废弃物的回收与处置，建立起“政府推动、部门协调、属地管理、群众参与”的集中收集处理模式，增强农药销售、使用主体的环保意识，助力改善滇池生态环境，提升滇池沿岸乡村人居环境，共计经费70000元。
（十一）农村土地承包经营权纠纷调解仲裁及农村集体经济组织换届工作经费
完成好呈贡区2026年农村土地承包经营权纠纷调解仲裁培训及宣传工作至少一次，切实提升农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力，建设一支有较强的能力的调解队伍，在发生案件时，完成调解，提升调解对象满意度。培训、宣传、调解案件至少1次。完成好呈贡区277个集体经济组织换届相关工作（含大渔街道、马金铺街道），印章制作、证照印制等费用共计经费12000元。
（十二）涉农居民外出租地扶持工作经费
开展矛盾纠纷调解，农业技术培训及田间服务指导，共计经费25000元。
（十三）2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（斗南街道江尾社区生态农业融合示范建设一期）
完成斗南街道江尾社区生态农业融合示范建设（一期）项目。规划建设稻鱼产业农田500亩，内容包括农田改造500亩（含农田平整、灌溉系统改造、田埂加固、水稻种植、鱼种投放、鱼池改造等内容），购置插秧机、收割机、打地机等农用机械6台/套，建设围栏5200米，安装监控系统一套，建设农田退水处理系统1套。建设2条6米宽机耕道共计3140米，机耕道综合单价约860元/米，此部分投资合计约270万。具体建设内容包括：建设道路排水沟约6280米，路缘石约6280米，混凝土约3768立方米，碎石约4710立方米，素土夯实约3140平方米，并完善相应的道路配套标识内容。公房提升改造及农文旅融合发展，主要是村庄房屋修缮加固665.4平方米。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区农业农村局2026年机关运行经费安排1575337元，与上年对比减少25057元，主要原因分析本年退休3人，相关人员经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区农业农村局2026年委托业务费安排3780908.45元，与上年对比增加1434295.45元，主要原因分析是：2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金1620000元用于斗南街道江尾社区生态农业融合示范建设（一期）项目，该项目由斗南街道江尾社区完成。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区农业农村局资产总额16407044.29元，其中，流动资产135838042.41元，固定资产9443150.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程1763129.73元，无形资产437461.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6159088.82元，其中固定资产增加131696.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值52000元；报废报损资产2项（设备和家具用具），账面原值194696.71元，实现资产处置收入2200元(2025年资产处置收入已全部上缴国库)；资产使用收入1375575.55元，其中出租资产16168.05平方米，资产出租收入1375575.55元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
