第一部分 昆明市呈贡区昆三中海岸城学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区昆三中海岸城学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区昆三中海岸城学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，教书育人，落实基础教育。

2. 科学管理，不断提高教育教学水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、后勤处、教科室、电教室、德育处、校园安全办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区昆三中海岸城学校管辖范围内的初中学历教育。

2. 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3. 深化学校建设，不断营造师生读书学习氛围，促进师生共同学习，共同成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有71人（昆明市第三中学编制6人、昆明市呈贡区昆三中海岸城编制17人、呈龙小学编制1人、昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校编制3人、呈贡一小编制1人、昆理工附属雨花学校编制1人、呈贡一中编制2人、聘用制教师40人），其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,428569.87元，其中：一般公共预算7,418,801.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入9768.19元。

与上年对比增加4806103.85元，主要原因分析我校今年临聘教师较上一年增加14人，在职在编教师较上年增加17人，学生人数较上一年增加492人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,428569.87元，其中:本年收入7,418,801.68元，上年结转收入9768.19元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,418,801.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，单位资金0元。

与上年对比增加4806103.85元，主要原因分析主要原因分析我校今年临聘教师较上一年增加14人，在职在编教师较上年增加17人，学生人数较上一年增加492人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,428569.87元。财政拨款安排支出7,428569.87元，其中：基本支出6,813,615.12元，与上年对比增加4529549.1元，主要原因分析我校今年临聘教师较上一年增加14人，在职在编教师较上年增加17人，学生人数较上一年增加492人。；项目支出605,186.56元，与上年对比增加266786.56元，主要原因分析我校学生人数较上一年增加492人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203－初中教育支出7,428569.87元，主要用于初中人员经费支出、日常公用经费支出以及保障教育教学正常开展的支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区昆三中海岸城学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区昆三中海岸城学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我校上一年度无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区昆三中海岸城学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因我校上一年度无公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区昆三中海岸城学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因我校上一年度无公务用车购置及运行维护情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明市呈贡区昆三中海岸城学校其他人员支出资金项目，绩效目标为发放2025-2026社会聘用制教师工资。

（二）昆明市呈贡区昆三中海岸城学校学校学生公用运转支出资金项目，绩效目标为确保学校教育教学工作有序开展。

（三）昆明市呈贡区昆三中海岸城学校学校（公用经费）2025年第一批城乡义务教育公用经费市级资金（结转），绩效目标为支付复印纸政府采购。

（四）昆明市呈贡区昆三中海岸城学校义务教育课后服务区级资金，绩效目标为2025-2026提供课后服务。

（五）昆明市呈贡区昆三中海岸城学校（特殊教育公用经费）城乡义务教育特殊教育公用经费区级资金，绩效目标为确保学校特殊教育教学工作有序开展。

（六）昆明市呈贡区昆三中海岸城学校义务教育阶段家庭困难学生生活补助区级专项资金，绩效目标为学校困难学生提供生活补助确保教育工作有序开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区昆三中海岸学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加为0元，主要原因分析我校为非参公管理，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区昆三中海岸城学校资产总额6,169,686.17元，其中，流动资产0元，固定资产5,365,552.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产98,653.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少327,083.45元，其中固定资产减少1,131,216.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市呈贡区昆三中海岸城学校部门预算公开表

附件3：昆明市呈贡区昆三中海岸城学校重点领域财政项目文本公开