昆明市呈贡区商务和投资促进局(本级)2026年预算公开目录
附件1
昆明市呈贡区商务和投资促进局(本级)
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2026部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关政策和促进商贸发展的法律法规、规章制度和有关政策。
2.拟定全区对外经济合作发展的规划、政策和措施，并组织实施。负责编制全区招商引资、投资促进、经济合作年度计划，并组织实施。
3.负责策划区级决定开展或参与的重大招商引资活动；营造、宣传、推介呈贡区投资环境。负责全区招商引资项目策划、推介会包装。负责和参与招商引资项目引进、接待、洽谈等工作。
4.负责全区招商引资基础工作，建立招商引资项目库，负责建立和完善全区招商引资网络。负责招商引资项目资金到位的督促及统计汇总工作。协调落实招商引资项目相关优惠政策。
5.负责拟定区商务经济中长期发展规划和制定年度计划，并组织实施。组织拟定全区商业网点规划，会同有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推动市场体系协调发展。
6.负责统筹商贸相关服务业发展，推动全区现代流通方式转变。统筹全区对外贸易的发展。统筹药品流通行业的发展。
7.组织拟定总部经济、楼宇经济发展规划。负责推动全区总部经济、楼宇经济等都市经济的发展。
8.负责呈贡区招商引资工作委员会办公室的日常工作。
9.负责呈贡区招商引资考核办公室的日常工作。承担全区招商引资工作实绩年度考核具体工作，组织开展对各招商引资责任单位工作实绩的督查、评比和通报等工作，监控全区招商引资工作动态。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）共设置3个内设机构，包括：办公室、招商科、商贸科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年度以来坚持“项目为王、精准招商”理念，聚焦重点产业链优化招商方式，打破传统招商模式，举办产业专场招商推介会，开展精准对接洽谈，实现从“广泛撒网”到“精准滴灌”的转型；健全“洽谈—签约—落地—投产—运营”全流程服务体系，落实区级领导带队招商、专班跟进服务机制，全力解决企业落地要素保障问题，切实提升项目落地率。2025年1-12月，纳入招商引资全过程跟踪服务项目102个，完成亿元以上新签约项目15个，引入亿元以上落地项目8个，1-12月引进省外产业到位资金40.17亿元，实际利用外资4359.54万美元，党政“一把手”带队赴省外开展招商活动6次，有效对接优质资源，为区域经济发展注入动能。
谋划促消费举措，针对消费市场态势，部署“以旧换新”“彩云呈贡消费券”等系列活动，牵头打造“潮汐市场”等特色消费场景，带动客流34万人次；带头推动首店经济发展，成功引进区域首店19家、云南首店4家，有效提升消费品质。搭建服务平台，聚焦企业发展需求，主持推进内外贸一体化综合服务平台建设，协调平台上线运营相关工作，自7月上线以来已服务企业76余家，助力产业要素集聚。聚焦外贸提质增效，依托花卉特色产业优势，编制花卉外贸转型升级专项规划，组织企业“出海”开拓东南亚市场，首创精准对接模式破除贸易壁垒；搭建内外贸一体化综合服务平台、跨境信用服务平台，为企业提供一站式贸易服务，外贸进出口实现逆势增长，2024年11月—2025年10月，外贸进出口完成额26.03亿元，同比增长28.99%。
推行“楼宇长制”，完善特色楼宇评定管理机制，为楼宇经济发展提供服务保障；聚焦数字经济、花卉等主导产业打造特色楼宇，成功新增总部企业2户，打造税收亿元楼宇2幢、特色楼宇2幢，申报市级总部企业、超甲级楼宇及特色楼宇成效显著。走访、摸排呈贡区楼宇基本情况，完善现有楼宇信息动态更新，部署建立76栋楼宇“一楼一档”数据库，走访重点楼宇、重点企业，推动特色楼宇申报和总部企业培育，目前全区经认定总部企业达16户，重点商务楼宇去化率提升至65%。
组建物流专班，制定《呈贡区现代物流产业链2025年招商引资工作计划》《昆明市呈贡区“十五五”现代物流业发展规划（初评稿）》等，通过“一对一”走访调研、“坐诊接诉”等方式，覆盖60余家物流企业，协调解决企业发展难题；引入智库支撑，依据《昆明市呈贡区产业发展顾问聘任和管理办法》确定首批10名产业发展顾问，开展座谈与专题讲座。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入20957927.24元，其中：一般公共预算10273927.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转10684000.00元。
与上年对比增加4254429.36元，增加的主要原因：对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合。根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况及财力情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入20957927.24元，其中:本年收入10273927.24元，上年结转收入10684000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10273927.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,基本支出较上年增加697918.16元，增加的原因主要是，因工作需要有人员调入故相应工资、社保等指标有所增加，均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整。项目支出较上年增加3556511.20元，增加的主要原因是根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况及财力情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出20957927.24元。财政拨款安排支出20957927.24元，其中：基本支出4255956.04元，与上年对比较上年增加697918.16元，增加的原因主要是，因工作需要有人员调入故相应工资、社保等指标有所增加，均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整；项目支出16701971.20元较上年增加3556511.20元，增加的主要原因是根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况及财力情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别列“2011301行政运行”基本支出2814658.28元，主要用于区商投局开展日常工作水费、电费、邮电费、办公费及职工工资福利等支出；“2011308招商引资”支出5978000.00元，主要用于开展招商引资工作、对企业扶持考核专项工作;“2011399其他商贸事务”支出22000.00元，主要用于开展机关党员教育活动工作;“2050803培训支出”3300.00元，主要用于单位开展培训直接发生的各项费用支出；“2080501行政单位离退休”支出541800.00元，主要用于离退休人员“同城待遇补助”及“生活补助”、退休人员公用经费支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出238700.00元，主要用于职工缴纳养老保险费用；“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出100000.00元，主要用于2026年度退休职工缴纳职业年金；“2080801死亡抚恤”17971.2.00元，主要用于发放遗属生活困难补助；“2101101行政单位医疗”支出114620.00元，主要用于行政职工缴纳医疗保险费用；“2101103公务员医疗补助”支出214400.00元，主要用于职工缴纳医疗补助费用；“2101199其他行政事业单位医疗支出”19228.00元，主要用于职工缴纳医疗保险费用；“2210201住房公积金”支出205649.76元，主要用于职工缴纳公积金费用。“2210203购房补贴”支出3600.00元，主要用于发放职工住房补贴。“2160299 其他商业流通事务支出”710000.00元，主要用于给予昆明市生活必需品流通保供体系建设项目验收资金兑现。“2169999 其他商业服务业等支出”9974000.00元，主要用于昆明市现代商贸流通体系试点城市建设第二批支持项目预拨付资金及2022年度总部经济及楼宇经济（市级）奖补资金兑现。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1461710.00元，其中：政府采购货物预算5010.00元、政府采购服务预算1456700.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21420.00元，较上年减少4000.00元，下降15.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2026年公务接待费预算为0.00元，较上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。严格按照中央八项规定精神及《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发﹝2011﹞7号）相关文件要求，严控“三公经费”及业务工作经费等一般性支出，提高财政资金使用效益。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为21420.00元，较上年减少4000.00元，下降15.74%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21420.00元，较上年25420.00元相比减少4000.00元，下降15.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费较上年减少的原因是：公务用车运行维护费预算定额有所调整,本年公务用车运行维护费预算定额为21420.00元,上年公务用车运行维护费预算定额为25420.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
招商引资经费：根据市级下达呈贡区招商引资目标任务、省市对招商引资的工作安排及实际工作需要开展招商引资相关工作。按照2025年签订的《2025年-2026年度招商引资整体策划与执行服务项目合同书》，通过招投标程序委托中介进行招商宣传手册编制和印刷、招商资料编制等相关工作；2026年全年计划筹办招商引资推介活动6次，委托第三方开展招商引资推介会，其中，省外2次，省内4次现代物流、楼宇等相关推介活动；2026年，陪同市领导、县区“一把手”等外出招商预计12次；小分队外出招商预计4次；开展楼宇经济运行监测及特色楼宇运营提质项目策划与服务工作；开展呈贡区民营加油站实时数据采集系统维护。做好精准招商，实现招大引强，争取更多优质项目落地呈贡区，实现招商引资企业为呈贡区地方经济做贡献。承办外出招商引资、参加招商引资洽谈会、配合市领导联系重点项目招商、到项目方所在地考察和谈判，接待国内、外企业到呈贡考察等一系列重要活动事宜；建立招商引资项目库；制作招商引资宣传册、项目册等外宣材料；建立和完善全区招商引资网络，对外发布区重点招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责全区招商引资项目策划、推介包装、引进、接待、洽谈等工作；跟踪服务招商引资项目；负责协调落实招商引资项目相关优惠政策，协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；迎接市级区级考核办半年、全年考核、收集相关考核资料、制作考核台帐等相关工作。
对企业扶持考核专项经费：为持续促进呈贡区经济平稳健康发展，参照昆明市呈贡区人民政府关于印发《呈贡区培育建设区域性国际消费中心城市实施方案》相关要求，计划支持消费、拉动经济，举办促消费活动，促进商贸企业发展壮大。开展消费券发放及相关促销费活动；开展购车补发放活动；打造外贸综合服务平台政府采购项目（2025年未完成拨付项目）；搭建呈贡区花卉网络交易综合服务平台,政府采购项目（2025年未完成拨付项目）；电商消费券已签订合同，待付尾款14200.00元（2025年未完成拨付项目）。调动企业扩大生产经营的积极性、主动性，促进商贸类企业等稳定发展。营造良好的经济投资环境和氛围，调动企业经营发展积极性落户呈贡，促进周边经济发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2026年机关运行经费安排345154.28元，与上年对比增加49203.08元，增加的主要原因是因工作需要有人员调入故相应办公费、水费、福利费等指标有所增加，定额项目标准较上年有所调整，均按照定额标准进行预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2026年委托业务费安排2708000.00元，与上年对比减少1780460.00元，减少的主要原因是根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况及财力情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，呈贡区商务和投资促进局（本级）资产总额6344156.35元，其中，流动资产5985910.59元，固定资产358245.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少130138.86元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（昆明市呈贡区商务和投资促进局本级）附件2：部门预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开(对企业扶持考核专项经费）
