昆明市呈贡区残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区残疾人联合会作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、事业管理科、综合服务科（加挂就业服务所）,无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好残疾人康复工作，实现“人人享有康复”目标。

2.做好残疾人社会保障工作，保障残疾人基本生活。

3.抓好残疾人就业创业工作，提高残疾人增收能力。

4.开展扶残助学工作，提高残疾人知识文化水平。

5.做好残疾人宣传文体工作，宣传残疾人事业，切实提高残疾人社会参与度，构建无障碍社会环境。

6.做好残疾人权益保障及法律援助，维护残疾人合法权益。

7.围绕区委区政府中心工作，做好其他相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5172653.01元，其中：一般公共预算4525103.01元，政府性基金227550元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入420000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算收入增加678084.81元，主要原因是根据财政状况在“三保”前提下削减部门预算，但是由于单位人员增加；以及个别项目跨年审核结算，导致上年度经费结余结转至本年，同时，上级提前下达补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5172653.01元，其中:本年收入4664815.40元，上年结转收入507837.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4514815.40元，政府性基金预算财政拨款150000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算收入增加678084.81，主要原因是根据财政状况在“三保”前提下削减部门预算，但是由于单位人员增加；以及个别项目跨年审核结算，导致上年度经费结余结转至本年，同时，上级提前下达补助资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5172653.01元。财政拨款安排支出5172653.01元，其中：基本支出2094815.40元，与上年对比增加230247.20元，主要原因是单位人员调入，基本支出增加；项目支出3077837.61元，与上年对比增加447837.61元，主要原因是个别项目跨年审核结算，导致上年度经费结余结转至本年，同时，上级提前下达补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050803培训支出，主要用于人员培训教育1800元；

2080501行政单位离退休，主要用于退休人员生活补助支出25800元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于人员基本养老保险130200元；

2081101行政运行，主要用于人员经费及日常公用经费支出1713508.40元；

2081102用于残疾人事业的一般行政事务管理，主要用于残疾人事业的一般行政事务管理支出1902000元；

2081104残疾人康复，主要用于残疾儿童康复及残疾人精准康复工作项目613933.61元；

2081105残疾人就业和扶贫 ，主要用于残疾人就业扶持、扶残助学、职业技能培训、社会保障及救助等项目支出136854元；

2081199其他残疾人事业支出，主要用于基层组织建设、残疾人维稳、法律顾问、残疾人慰问、残疾人托养、残疾人宣传文体工作等支出193500元；

2101101行政单位医疗，主要用于人员医疗费用62520元；

2101103行政公务员医疗统筹，主要用于公务员医疗补助46900元；

2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于行政人员重特病保险支出5083元；

2210201住房公积金，主要用于人员住房公积金111324元；

2210203购房补贴，主要用于人员住房补贴支出1680元；

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出227550元；

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额44000元，其中：政府采购货物预算11000元、政府采购服务预算33000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21420元，较上年减少4000元，下降15.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

呈贡区残疾人联合会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为21420元，较上年减少4000元，下降15.74%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费21420元，较上年减少4000元，下降15.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因2025年无公务用车购置计划，保有车辆数与上年持平，公务用车运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人社会保障1277200元，其中：

1.残疾人意外伤害险参保3020人，80元/人，经费241600元；

2.三四级残疾人医疗保险参保2660人，其中重度残疾补贴280元/人，三、四级残疾人补贴400元/人，经费944000元；

3.三四级残疾人城乡居民基本养老保险代缴保费560人，300元/人；60岁以上参保补缴300元/人/年，补缴15年，预计补缴10人，经费40900元；

4.残疾学生及残疾人子女助学，高中助学30人，大中专助学40人，经费3000元；

5.残疾人春节慰问155人，经费46700元；

6.残疾人信访解困经费1000元。

（二）残疾人康复托养85000元，其中：

1.精神残疾人服药补贴项目，救助146人，100元/人/月，经费10000元；

2.精神残疾人住院医疗康复救助项目，救助44人，800元/人/月，经费20000元；

3.残疾儿童康复救助项目，约救助70人，2000元/人/月，经费50000元；

4.残疾人托养，托养服务40人，4500元/人/年，经费5000元。

（三）残疾人创业就业扶持及职业技能培训24000元，其中：

1.残疾人自主创业扶持，补助3人，6000元/人，经费18000元；

2.残疾人驾驶技能取证补贴，补贴3人，2000元/人，经费6000元。

（四）残疾人宣传文体及其他残疾人事业108000元。其中：

1.残疾人事业宣传，助残日等残疾人特殊节日开展1次集中宣传活动，经费10000元；

2.残疾人问题活动，全省残疾人运动会工作经费2000元；

3.五个残疾人专门协会活动经费1000元；

4.残疾人活动场所2026年物管费20000元；

5.残疾人事业发展支出，补充残疾人事业发展中的残疾人有关不足部分，经费70000元

6.基层残疾人工作者年度集中培训1次，经费5000元。

（五）度假区（大渔片区）社会事务经费（残疾人事业类）专项经费196400元。其中：

1.残疾人意外伤害险参保460人，80元/人，经费36800元；

2.三四级残疾人医疗保险参保430人，其中重度残疾补贴280元/人，三、四级残疾人补贴400元/人，经费148000元；

3.三四级残疾人城乡居民基本养老保险代缴保费，300元/人，经费5000元；

4.残疾人春节慰问22人，300元/人，经费6600元。

（六）高新区（马金铺片区）社会事务经费（残疾人事业类）专项经费305400元。其中：

1.残疾人意外伤害险参保720人，80元/人，经费57600元；

2.三四级残疾人医疗保险参保650人，其中重度残疾补贴280元/人，三、四级残疾人补贴400元/人，经费227600元；

3.三四级残疾人城乡居民基本养老保险代缴保费，300元/人，经费10000元；

4.残疾人春节慰问34人，300元/人，经费10200元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费包括因公出国（出境）费公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区残疾人联合会2026年机关运行经费安排180492元，与上年对比减少9698元，主要原因是根据财政状况，在“三保”前提下，定额预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

呈贡区残疾人联合会2026年委托业务费安排1593387.61元，与上年对比增加335312.61，主要原因是个别项目跨年审核结算，导致上年度经费结余结转至本年。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，呈贡区残疾人联合会资产总额926903.48元，其中，流动资产79611.26元，固定资产847292.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少205808.88元，其中固定资产减少81203.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：呈贡区残疾人联合会2026年部门预算公开表

附件3：呈贡区残疾人联合会2026年重点领域财政项目公开（残疾人社会保障经费）

附件3：呈贡区残疾人联合会2026年重点领域财政项目公开（度假区大渔片区专项经费）

附件3：呈贡区残疾人联合会2026年重点领域财政项目文本公开（高新区马金铺片区专项经费）

附件3：呈贡区残疾人联合会会2026年重点领域财政项目公开（残疾人康复托养经费）