中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2026年预算公开
附件1
中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责为：一是牵头完成市级下达综治维稳（平安建设）工作目标任务；二是指导督促各责任部门落实呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标，做好日常管理工作；三是牵头协调做好重点区域的反恐应急处突及安全维稳工作；四是牵头协调对突出违法犯罪进行常态化打击与整治，继续开展好打击电信网络诈骗和预防未成年人犯罪等工作，重点围绕社会热点问题定期组织开展安全隐患排查及专项整治工作；五是维护国家政治安全；六是牵头做好突出风险隐患排查化解工作；七是开展呈贡区社会治安综合治理中心规范化建设工作，推进“三级综治中心”“一呼百应”和“平安呈贡”建设等工作；八是常态化开展全区扫黑除恶斗争工作；九是着力提升人民群众安全感满意度。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政治部、综治科、维稳反邪指导协调科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
呈贡区综治（平安建设）工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大以及二十届历次全会精神为指导，围绕中央、省委、市委政法工作会议精神和区委工作目标，全面贯彻落实上级和区委决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进的工作总基调，常态化开展扫黑除恶斗争工作，持续推进平安呈贡、法治呈贡建设，全面推进呈贡区社会治安综合治理中心规范化建设，实现“五中心”融合，牵头做好突出风险隐患排查化解工作，积极为“春城花都展示区、现代科教创新城”建设提供坚强法治保障。本年度将按质完成目标任务并取得预期社会效果，确保全区不发生重大影响案事件和群体性事件，辖区社会秩序总体可控。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7,536,063.64元，其中：一般公共预算7,536,063.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，本年预算收入较上年减少1,148,126.16元，下降13.22%，下降原因主要是本年人员减少相应人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7,536,063.64元，其中:本年收入7,536,063.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,536,063.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，本年预算收入较上年减少1,148,126.16元，下降13.22%，下降原因主要是本年人员减少相应人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7,536,063.64元。财政拨款安排支出7,536,063.64元，其中：基本支出5,236,063.64元，与上年对比减少328,126.16元，下降5.90%，主要是本年人员减少相应人员经费减少；项目支出2,300,000.00元，与上年对比减少820,000.00元，下降26.28%，主要是按本年工作计划和上年实际情况调整压缩部分项目资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
本年总预算项目按功能分类：一般公共服务支出6,166,829.64元，社会保障和就业支出618,080.00元，卫生健康支出368,030.00元，住房保障支出383,124.00元，分别占本年预算总收入的81.83%、8.20%、4.88%和5.09%。
一是基本支出分类如下：
1.“2013601-行政运行”经费2,412,062.44元，占基本支出的46.07%，主要用于单位的基本支出；
2.“2013650-事业运行”经费1,454,767.20元，占基本支出的27.78%，主要用于单位的基本支出；
3.“2080501-行政单位离退休”经费129,000.00元，占基本支出的2.46%，主要用于单位退休人员同城待遇和生活补助；
4.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”经费389,080.00元，占基本支出的7.43%，主要用于年度基本养老保险缴费；
5.“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”经费100,000.00元，占基本支出的1.91%，主要用于年度基本养老保险缴费；
6.“2101101-行政单位医疗”经费104,200.00元，占基本支出的1.99%，主要用于行政人员医疗保险缴费；
7.“2101102-事业单位医疗”经费86,670.00元，占基本支出的1.66%，主要用于事业人员医疗保险缴费；
8.“2101103-公务员医疗补助”经费158,100.00元，占基本支出的3.02%，主要用于行政事业人员医疗统筹缴费；
9.“2101103- 其他行政事业单位医疗支出”经费19,060.00元，占基本支出的0.36%，主要用于其他医疗保障缴费；
10.“2210201-住房公积金”经费370,884.00元，占基本支出的7.09%，主要用于住房公积金缴费；
11.“2210203-购房补贴”经费12,240.00元，占基本支出的0.23%，主要用于支付随工资发放的住房补贴。
二是项目支出分类如下：
1.“2013699--其他共产党事务支出（政法宣传经费）”1,000.00元，主要用于相关政法工作先进事迹等宣传片制作、宣传等工作；
2.“2013699-其他共产党事务支出（区委政法委党支部党建经费）”10,000.00元，主要用于党建和党员活动经费；
3.“2013699-其他共产党事务支出（呈贡区派驻磨憨镇042联防所公职联防员工作经费）”20,000.00元，主要用于派驻磨憨镇042联防所公职联防员工作保障经费；
4.“2013699-其他共产党事务支出（公务用车购置经费项目）”180,000.00元，主要用于本单位按相关规定购置1辆公务用车；
5.“2013699-其他共产党事务支出(合并项目)”2,089,000.00元，主要用于“三级综治中心”“一呼百应”“平安呈贡”建设和扫黑除恶斗争、涉法涉诉等工作。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.“301-工资福利支出”4,609,658.00元，占总支出的61.17%，主要用于在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其中，基本工资941,808.00元，津贴补贴824,664.00元，奖金917,240.00元，绩效工资574,332.00元，社会保障缴费865,210.00元，住房公积金370,884.00元，其他工资福利支出115,520.00元。
2.“302-商品和服务支出”2,369,404.08元，占总支出的31.44%，主要用于购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。一是基本支出中的“商品和服务支出”为476,404.08元，占商品和服务总支出的20.11%，包括：办公费175,094.00元，水费6,973.00元，电费10,773.00元，邮电费7,800.00元，物业管理费11,400.00元，差旅费6,000.00元，维修维护费22,800.00元，公务接待费2,000.00元，工会经费53,884.08元，公务用车运行维护费7,000.00元，其他交通费用110,880.00元，其他商品和服务支出61,800.00元；二是项目支出中的“商品和服务支出”预算为1,893,000.00元，占商品和服务总支出的79.89%，包括：办公费839,000.00元，印刷费6,000.00元，差旅费24,000.00元，维修维护费2,000.00元，培训费190,000.00元，委托业务费827,000.00元、公务用车运行维护费5,000.00元。
3.“303-个人家庭补助支出”377,001.56元，占总支出的5.00%，主要用于退休人员生活补助和见义勇为人员奖励慰问等支出。
4.“310-资本性支出”180,000.00元，占总支出的2.39%，主要用于按相关规定购置1辆公务用车。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与街道财政管理体制，街道按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额371,420.00元，其中：政府采购货物预算343,500.00元、政府采购服务预算27,920.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计194,000.00元，较上年增加186,000.00元，增长75.00%（不含公务用车购置），具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年比较，本年与上年均无此项预算。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。
与上年比较，增加的原因主要是综治中心规范化建设等工作取得较好效果，交流学习单位增多。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为192,000.00元，较上年增加185,000.00元，增长71.43%（不含公务用车购置）。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年增加180,000.00元，上年无此项预算；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长71.43%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年比较，本年车辆购置及运行维护费增加，主要原因是新增购置车辆1辆及现有车辆老化燃料和养护费增多。
八、重点项目预算绩效目标情况
区委政法委有健全的组织机构、完善的管理制度和专业的管理人员，以绩效管理为核心，完善绩效管理制度，确保项目实施。本年度各项目的主要指标包括数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，指标做到可细化、可说明。主要项目如下：
（一）呈贡区综治中心信息化建设项目。按照中央政法委关于综治中心规范化建设达到信息化的要求，2026年继续开展呈贡区社会治安综合治理中心规范化建设，加强综治中心信息化建设水平，切实解决人民群众问题，持续提升矛盾纠纷化解能力。
（二）综治（平安建设）工作。按照呈贡区上年末常住人口（不含托管区）和标准结合上年实际工作情况和本年工作情况预算。用于开展“一呼百应”“平安呈贡”建设、矛盾纠纷排查化解和特殊群体管理等工作，提高综治（平安呈贡建设）工作水平，保障全区不发生影响社会稳定的重大案事件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2026年机关运行经费安排476,404.08元，与上年对比减少40,182.16元，减少的主要原因是本年人员减少相应的公用经费有所减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2026年委托业务费安排827,000.00元，与上年对比减少1,739,000.00元，主要原因是本年压缩调整了部分项目经费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会资产总额1,809,717.55元，其中，流动资产87,538.49元，固定资产1,722,179.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少692,833.78元，其中固定资产减少501,854.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值240,837.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月上报的2025年12月资产月报数。
附件2：中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2部门预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区社会治安综合治理中心规范化建设项目经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（高新区（马金铺）片区社会移交事务综治维稳经费）
