附件1

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区旅游发展战略和规划；

2.承担文化市场管理工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；

3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理和指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

5.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文化科（加挂行政审批服务科）、旅游科。所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区文化和旅游局。

（三）重点工作概述

1.公共文化事业不断繁荣。一是公共文化服务设施不断完善。区、街道、社区三级公共文化场所实现全覆盖。二是文化品牌逐步做强。精品化办好“送你一朵小红花”特色花文旅融合活动以及传统品牌活动，全区共开展活动1733场次。三是艺术培训深入民心。开展“群众艺术课堂”、暑期少儿艺术培训、“非遗夜校”之滇剧音乐培训班等群众文化免费开放培训课程。四是文艺创作繁荣发展。打造《龙·潮》获云南省第十四届民族民间歌舞乐创新类金奖；多幅农民画作品入选国家级、省级展览。五是志愿服务富有成效。依托市级平台，招募文化和旅游志愿者132名，年内开展志愿服务活动29场，累计服务2044小时，受益群众达60万人次。

2.旅游产业兴旺发达。一是A级旅游景区品质提档升级。完成斗南花市内部街区提质升级工程和游客服务中心建设，斗南花市景区成功创建为国家级4A级旅游景区，以斗南花市引领带动的全区旅游持续向好。2025年全年接待旅游总人数1904.43万人次，同比增长14.63%，旅游总花费228.17亿元，同比增速17.14%。二是“小红花”导览员服务不断优化。开展第二届全省花卉导览员大赛，“小红花”花卉导览员队伍累计开展讲解服务746场（次），服务游客6.24万人（次）。三是持续擦亮旅居品牌。推进鹏瑞利、泰康之家·滇园等全省高品质一站式旅居项目建设，成功举办“旅居云南·花样呈贡”招商推介会3次，推动鹏瑞利旅居项目入选云南典型案例并积极申报省级优秀试点，年内旅居呈贡人数24万人（次）。四是创新旅游业态开发。沿金桂街开设花卉特色文旅巴士，分别投放2辆以“鲜花”和“非遗”为主题的双层巴士于2025年国庆期间正式开行，启动卧龙古渔村智慧旅游试点平台建设。

3.历史文化保护传承扎实有力。一是文物安全监管责任不断压实，建立健全文物和博物馆安全管理机制，定期组织开展全覆盖检查。二是稳步推进文物修缮及活化利用，相继完成冰心默庐外围环境提升、呈贡文庙内陈达旧居布展开放，费孝通旧居布展开放和罗彩故居修缮布展并开放，启动古渔村内6项国有文物修缮工程，延续呈贡历史文脉。三是扎实开展第四次全国文物普查工作，完成全区168项文物实地复查、图纸册页和数据审核上报。

4.非遗文化活力持续激发。积极强化品牌意识，多渠道宣传和推广“花灯之乡”“滇戏窝子”“农民画之乡”等传统文化品牌，持续开展非遗“五进活动”，定期开展非遗宣传展示活动，组织开展第五批区级非物质文化遗产项目、第七批非物质文化遗产代表性传承人申报。年内共组织各级传承人开展非遗进校园活动42次，开展进社区、进景区等11次，培训人群达1300余人次，在节庆及活动上开展非遗展示、体验活动11次。支持花灯、滇剧传承团队开展基层演出30余场。

5.文旅服务质量持续优化。文旅市场监管常态长效，深化旅游市场秩序整治，投诉处置高效有力，年内处理“游云南”平台投诉81件、旅游退货251件，办结信访案件17件，持续优化文旅营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,510,458.24元，其中：一般公共预算8,510,458.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少17,527,241.76元。主要原因分析是云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目可行性缺口补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,510,458.24元，其中：本年收入8,510,458.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,510,458.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少17,527,241.76元。主要原因分析是云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目可行性缺口补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,510,458.24元。财政拨款安排支出8,510,458.24元，其中：基本支出4,927,250.72元，与上年对比减少779,849.28元。主要原因分析是人员经费减少；项目支出3,583,207.52元，与上年对比减少16,747,392.48元。主要原因分析是云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目可行性缺口补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2050803”主要用于培训支出、“2059999”主要用于其他教育支出、“2070101”主要用于行政运行支出、“2070108”主要用于文化活动支出、“2070112”主要用于文化和旅游市场管理支出、“2070114”主要用于文化和旅游管理事务支出、“2070199”主要用于其他文化和旅游支出、“2080501”主要用于行政单位离退休支出、“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、“2101101”主要用于行政单位医疗支出、“2101103”主要用于公务员医疗补助支出、“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出、“2210201”主要用于住房公积金支出、“2210203”主要用于购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算13000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24420.00元，较上年减少5980.00元，下降19.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排人员因公出国（境），无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少2000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比减少的原因是上级检查指导减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为21420.00元，较上年减少3980.00元，下降15.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费21420.00元，较上年减少3980.00元，下降15.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比减少，主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年部门预算项目支出3,583,207.52元。项目总数10个，重点项目绩效目标情况如下：

（一）呈贡区街道文化站免费开放经费51200.00元。项目绩效目标：按照中央、省级划分的财政事权，由中央、省和市共同承担支出责任2026年免费开放经费由区级承担 80%，用于呈贡区6个街道文化站免费开放，服务广大人民群众，为人民群众提供精神食粮，群众满意度达80%以上。

（二）旅游产业发展专项资金1045000.00元。项目绩效目标：按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区旅游发展资金扶持办法的通知文件要求》开展旅游景区品牌创建、提升、旅游形象策划宣传推介等相关工作。较好地完成全年旅游目标工作，旅游接待人数同比增长不低于25%，群众满意度达 90%以上。

（三）129001度假区（大渔片区）（公共文化类）社会事务经费100000.00元。项目绩效目标：安排用于街道及8个社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放，活动开展群众满意度达90%以上。

（四）129001高新区（马金铺片区）（公共文化类）社会事务专项经费500000.00元。项目绩效目标：按照年人均不低于20元标准安排用于街道及13个社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放，活动开展群众满意度达 90%以上。

（五）129001公共文化服务均等化建设专项经费1058219.00元。项目绩效目标：完成市级下达公共文化服务项目考核指标完成率达 90%以上。

（六）平安文化、平安旅游市场创建经费60000.00元。项目绩效目标：组织开展平安文化、平安旅游市场安全生产（消防安全）工作会议及文化旅游市场从业人员消防安全、应急培训和演练，从业人员满意度达 80%以上。

（七）文旅融合发展专项工作经费26800.00元。项目绩效目标：通过对文旅融合工作档案的专业分类整理，打破不同业务板块档案之间的壁垒；以清晰的固定资产信息为文旅局的资源分配和项目决策提供可靠依据。在规划新的文旅项目时，能准确评估现有资产是否满足需求，避免盲目投资，合理安排资金用于资产更新和补充，提升资金使用效率，助力文旅事业科学发展。

（八）党建工作经费40000.00元。项目绩效目标：全面加强基层党建工作；逐步提升党员干部思想政治素质；发挥党员先锋模范作用，带领普通干部职工做好文化旅游建设工作，服务满意度达 90%以上。

（九）疫情防控后续处置工作经费200000.00元。项目绩效目标：做好万峰集中隔离观察点项目处置工作，通过议价、优化库存等措施，在保障服务质量前提下，实现万峰集中隔离观察点项目处置工作，以合理投入实现隔离点的高效利用，确保资金效益最大化，服务对象满意率达90%以上。

（十）区文体活动中心入驻单位物业经费501988.52元。项目绩效目标：保障入驻区文体活动中心单位物业服务到位。服务对象满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含对外接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2026年机关运行经费安排506528.00元，与上年对比减少60972.00元，主要原因分析退休、调离等原因工作人员减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2026年委托业务费安排3081219.00元，与上年对比减少7249399.59元，主要原因分析是云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目可行性缺口补助资金减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区文化和旅游局资产总额23144.97万元，其中，流动资产1218.09万元，固定资产16.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程21910.88万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加217.38万元，其中固定资产减少8.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处为2025年12月资产月报数据。

附件3：重点领域财政项目文本公开（129001高新区（马金铺片区）（公共文化类）社会事务专项经费项目）

附件3：重点领域财政项目文本公开（129001公共文化服务均等化建设专项经费项目）

附件3：重点领域财政项目文本公开（旅游产业发展专项资金）

附件3：重点领域财政项目文本公开（平安文化、平安旅游市场创建经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（文旅融合发展专项工作经费项目）

附件3：重点领域财政项目文本公开(疫情防控后续处置工作经费)

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