昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行自然资源综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、区人民政府自然资源主管部门有关政策、制度及规范性文件，受昆明市呈贡区自然资源局委托，以昆明市呈贡区自然资源局名义统一执法。

2.负责辖区内土地、矿产、测绘、森林、草原、湿地、野生动植物、自然保护地、风景名胜区、林草种苗等行政违法案件的查处工作，负责土地、矿产、森林草原等自然资源卫片执法工作。

3.负责辖区内土地报批、林地报批、矿产资源审批、土地供应的执法踏勘工作。

4.承担辖区内耕地、林地、草地、湿地及自然保护地保护、违法用地整改等自然资源执法监督检查专项工作。

5.负责组织自然资源所开展自然资源动态巡查工作，抽查、检查巡查效果，对自然资源所动态巡查中上报的违法线索或自然资源违法案件进行研判和处理，指导、监督、检查自然资源所有关工作。

6.负责自然资源执法监察数据分析、统计、上报、公示、归档，受理自然资源违法行为的信访、检举、控告，并进行调查处理。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队共设置4个内设机构，包括：综合科、案审和监督科、执法一科、执法二科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责辖区内土地、矿产、测绘、森林、草原、湿地、野生动植物、自然保护地、风景名胜区、林草种苗等行政违法案件的查处工作，负责土地、矿产、森林草原等自然资源卫片执法工作。

2.负责辖区内土地报批、林地报批、矿产资源审批、土地供应的执法踏勘工作。

3.承担辖区内耕地、林地、草地、湿地及自然保护地保护、违法用地整改等自然资源执法监督检查专项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆，无车辆超编情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3115763.12元，其中：一般公共预算3115763.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加573872.24元，主要原因分析执法二大队2026年增加2人，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3115763.12元，其中:本年收入3115763.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3115763.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加573872.24元，主要原因分析执法二大队2026年增加2人，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3115763.12元。财政拨款安排支出3115763.12元，其中：基本支出3115763.12元，与上年对比增加573872.24元，主要原因分析执法二大队2026年增加2人，基本支出增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队项目按照三定方案要求由区自然资源局实施，相关预算由区自然资源局申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2050803培训支出3900.00元，主要用于单位职工外出培训费用；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出282100.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出100000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

4.2101101行政单位医疗135460.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费；

5.2101103公务员医疗补助87100.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出9893.00元，主要用于单位医疗补助缴费；

7.2120104城管执法2276198.12元，主要用于单位城管执法类支出；

8.2210201住房公积金221112.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000.00元，其中：政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队无“因公出国（境）费”三公预算，无相关工作安排，“因公出国（境）费”较上年度无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队无“公务接待费”三公预算，“公务接待费”较上年度无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队公务用车编制0辆，实有公务有车0辆，较上年度无变化，因此“公务用车购置及运行维护费”三公预算较上年度无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队2026年无项目实施计划，无项目经费预算，因此无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队2026年机关运行经费安排292542.12元，与上年对比增加54086.24元，主要原因分析执法二大队2026年增加2人，定额办公经费随之增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队项目按照三定方案要求由区自然资源局实施，相关预算由区自然资源局申报。

（四）国有资产占有使用情况

    截至2025年12月31日，昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队资产总额1289.52元，其中，流动资产1289.52元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1058.83元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

呈贡区综合行政执法局执法二大队2026年部门预算公开表