昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对照昆明市人民政府公布的城市管理相对集中行使行政处罚权范围和昆明市呈贡区综合行政执法局公示的部门权责清单中的行政处罚、行政强制事项，依法实施全区城市管理综合行政执法工作。

2.负责对各街道（昆明南站地区综合管理办公室）城市管理综合行政处罚工作的指导、检查、考核。对各街道城市管理综合行政执法工作的业务指导（含业务和法律法规培训）、日常检查、督察督办。指导街道办事处和职能部门实施赋权执法事项。

3.负责全区权限范围内城市管理、规划管理、建设管理、绿化管理、房产管理、市政公用管理方面综合行政执法工作，负责开展全区性集中整治等重大执法活动的组织、管理、协调及执法力量的调配。

4.负责全区市容环境管理类涉及城市管理执法事项的指导工作，负责组织开展全区市容秩序专项整治、综合整治工作。负责对各街道违法违规建筑治理工作进行督促、指导、考核。负责辖区内违反城市规划管理、建设管理和房产管理法律法规中涉及城市管理执法事项案件的指导和查处工作。按权限负责辖区内违反城市绿化、市政管理等涉及城市管理事务的行政处罚和指导工作，行使南站地区区域内城市管理综合行政执法职能。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队共设置3个内设机构，包括：大队办公室、市容秩序管理科、违法违规建筑治理科；下设直属中队 1 个；派驻执法中队 8 个：龙城街道执法中队、斗南街道执法中队、吴家营街道执法中队、乌龙街道执法中队、洛龙街道执法中队、雨花街道执法中队、斗南花卉市场执法中队、昆明南站地区执法中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步厘清派驻中队与街道综合执法队职责边界，优化内部管理考核机制，提升工作效能；

2.加强“门前三包”责任制落实，完善日常检查考核机制；

3.拓展城市管理进社区，按计划新增城管社区工作站，扩大服务覆盖面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆11辆，超编11辆，车辆超编的主要原因是：超编车辆为编外执法执勤车5辆、编外执法电动车5辆、编外特种专业技术车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11308170.52元，其中：一般公共预算11308170.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加6645837.93元，主要原因分析2026年执法一大队正式人员增加30人，基本支出增加；新购空编公务用车一辆。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11308170.52元，其中:本年收入11308170.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11308170.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6645837.93元，主要原因分析2026年执法一大队人员增加30人，基本支出增加；新购空编公务用车一辆。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11308170.52元。财政拨款安排支出11308170.52元，其中：基本支出11186870.52元，与上年对比增加6524537.92元，主要原因分析2026年执法一大队人员增加30人，基本支出增加；项目支出121300.00元，与上年对比增加121300.00元，主要原因分析新购空编公务用车一辆。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2050803培训支出14700.00元，主要用于单位职工外出培训费用；

2.2080501行政单位离退休180600.00元，主要用于行政单位离退休费用；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1063300.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4.2101101行政单位医疗510580.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费；

5.2101103公务员医疗补助375200.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出40908.00元，主要用于单位医疗补助缴费；

7.2120104城管执法8368922.52元，主要用于单位城管执法类项目支出；

8.2210201住房公积金750600.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费；

9.2210203购房补贴3360.00元，主要用于单位职工住房补贴发放。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额147720.00元，其中：政府采购货物预算126300.00元、政府采购服务预算21420.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合142720.00元，较上年增加142720.00元，增长率100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队无“因公出国（境）费”三公预算，无相关工作安排，“因公出国（境）费”较上年度无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队无“公务接待费”三公预算，“公务接待费”较上年度无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2026年公务用车购置及运行维护费为142720.00元，较上年增加142720.00元，增长率100.00%。其中：公务用车购置费121300.00元，较上年增加121300.00元，增长率100.00%；公务用车运行维护费21420.00元，较上年增加21420.00元，增长率100.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队公务用车编制1辆，实有公务有车0辆，较上年度编制增加1辆，因此2026年执法一大队“公务用车购置及运行维护费”三公预算较上年度增加142720.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2026年新增项目1项，为公务用车购置经费121300.00元，年度项目绩效目标为保障呈贡区综合行政执法局执法一大队公务用车使用，并做好公务用车管理维护工作。公务用车购置经费121300.00元，费用包括车辆车价、税费、保险。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2026年机关运行经费安排1143146.52元，与上年对比增加720719.92元，主要原因分析2026年执法一大队人员增加30人，基本支出中相应定额办公运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析2026年执法一大队新增项目为公务用车购置，无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队资产总额185501.41元，其中，流动资产89649.05元，固定资产净值95852.36元，对外投资及有价证0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少633759.41元，其中固定资产减少（资产划转）6825426.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆（资产划转）17辆，账面原值5598500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

呈贡区综合行政执法局执法一大队2026年部门预算公开表