第一部分 云南省数字经济开发区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省数字经济开发区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省数字经济开发区管理委员会

                        2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、区委的各项决策部署，执行国家、省、市、区的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

（2）制定并实施开发区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施云南省数字经济开发区的区域开发、产业发展、市场主体培育、投资服务、企业服务等工作。

（3）负责编制开发区建设总体规划、土地利用规划、分片规划、专项规划、详细规划、土地集约利用评价等并组织实施。

（4）负责开发区内经济事务管理，经济运行监测和分析。

（5）组织实施开发区的招商引资、产业聚集等工作，优化开发区营商环境。

（6）组织开发区预算编制执行、资产管理等工作。

（7）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合管理部、党群工作部、规划建设部、经济发展部、投资促进部、财务部。

所属单位1个，具体是：云南省数字经济开发区产业综合服务中心，为公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦主导产业发力，加快培育数字经济核心产业链。全力冲刺万P算力目标，加速推进“1（全产业链）+2（算力算法+智算数据融合）+3（云南示范、全国创新、国际品牌）” 三步走战略，强化本土标杆企业培育招引和品牌打造。瞄准国内外顶尖企业和隐形冠军，实施更精准的靶向招商。力争在引进具有引领性的重大项目和“链主”企业上取得新突破。计划引入高质量用地项目4个，新增入驻企业50家。持续深化协同联动，围绕人工智能、数据要素、智能制造、智慧服务等为核心板块促进数字经济产业发展，高标准建设智算产业集聚区、数据标注示范区、人工智能应用先导区和面向南亚东南亚的数字出海先行区，推动数字经济产业高质量发展。

2.强化创新驱动发展，加快构建产学研协同创新体系。深化“政产学研用”一体化创新合作模式。强化政府与产业、高校、科研院所、用户的协同发展，推动技术研发、人才培养、产业应用深度融合。加快云南省数字经济人才实习实训基地建设，搭建“高校培养—企业实训—就业上岗”的人才培育闭环，为产业发展提供稳定的人才支撑。建设集展示厅、创业孵化空间、联合办公室、实训基地、交流活动中心五大功能于一体的云南省数字经济孵化园，打造成为省、市数字经济产业发展的策源地和区域性数字人才培育中心。

3.完善基础配套服务，加快提升承载能力和服务能级。进一步完善基础配套服务，同步优化项目落地配套保障，推进路网、管网、电力、通信等核心基础设施升级改造，加强基础设施与项目建设进度衔接。完善开发区给排水、污水处理、燃气供应等配套体系，构建互联互通、安全高效的基础设施网络，积极筹措41号路、151号三期南段、152号二期等万溪核心区几条干道的建设工作，为企业生产经营和项目落地提供坚实保障。进一步完善生活配套服务，积极对接开发区企业，协调加大员工宿舍供给，解决部分员工居住困难问题。

4.优化营商环境机制，加快营造高效便利的营商环境。加大企业走访服务力度，及时全面掌握入驻企业情况，深入研究各级政府出台的产业扶持政策，抓好宣传落实，持续推进帮办服务规范化，不断提升审批质效，为项目快速推进和企业产业发展做好服务；推进产业培育，加速科技成果转化，加快云南高校数字经济孵化园建设，打造人才培养、企业孵化、成果转化基地；优化生活配套保障，持续完善开发区交通、生活等配套服务，提升开发区核心产业片区生活气。

5.深化区域协同发展，加快融入全国统一大市场建设。抢抓新一轮东中部产业转移机遇，持续深化沪滇合作、东西部协作、泛珠合作等机制，推动招商引资和产业转移项目在呈贡区落地聚集，探索产业合作、税收分享、一体化统计新模式，着力实现区域间错位协同发展。面向全省数字经济核心产业布局，立足呈贡区数字经济优势领域，分析周边区域数字产业补链、扩链、强链需求，瞄准产业链上下游外溢资源，加强对接和招商引资，实现区域产业融合发展。积极承接成渝地区电子信息、软件等产业转移和溢出。加快与昆明主城区及滇中新区在产业链延伸、基础设施共建、园区联动、人才共享等方面开展深度合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,269,529.36元，其中：一般公共预算14,269,529.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2026年的财务总收入14,269,529.36元比2025年年初财务总收入32,792,558.04元减少18,523,028.68元，主要原因分析：2025年有上年结转收入17,140,000元，2026年项目预算比2025年项目预算收入减少1,000,000万元，同时2026年人员减少，基本支出减少383,028.68元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,269,529.36元，其中:本年收入14,269,529.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,269,529.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入14,269,529.36元比2025年年初财务总收入32,792,558.04减少18,523,028.68元，主要原因分析：2025年有上年结转收入17,140,000元，2026年项目预算比2025年项目预算收入减少1,000,000元，同时2026年人员减少，基本支出减少383,028.68元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,269,529.36元。财政拨款安排支出14,269,529.36元，其中：基本支出8,269,529.36元，2026年基本支出8,269,529.36元较2025年基本支出8,652,558.04元减少383,028.68元，主要原因分析：2026年年初预算劳务派遣人员及辅岗人员比2025年预算人数减少2人，基本支出减少；项目支出6,000,000元，与上年对比，2026年项目支出6,000,000.00元较2025年项目支出7,000,000.00元减少了1,000,000.00元，主要原因分析：全区统筹财力较上年下达数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.201一般公共服务支出9,180,521.76元（基本支出5,740,901.76元，项目支出3,439,620.00元），其中，2010301行政运行5,740,901.76元，主要用于保障单位正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,439,620.00元，主要用于单位日常办公运维、对外宣传、党建工作、开发区规划编制、招商引资等方面的支出。

2.205教育支出7,800.00元（基本支出7,800.00元，项目支出0.00元），其中：2050803培训支出7,800.00元，主要用于单位干部职工参加培训发生的支出。

3.208社会保障和就业支出548,720.00元（基本支出548,720.00元，项目支出0.00元），其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出548,720.00元，主要用于单位部分承担的干部职工基本养老保险费缴纳支出。

4.210卫生健康支出459,710.00元（基本支出459,710.00元，项目支出0.00元），其中：2101101行政单位医疗208,400.00元，2101102事业单位57,780.00元，2101103公务员医疗补助172,400.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出21,130.00元，主要用于单位部分承担的干部职工基本医疗保险费缴纳支出。

5.212城乡社区支出2,560,380.00元（基本支出0.00元，项目支出2,560,380.00元），其中：2,129,999其他城乡社区支出2,560,380.00元，主要用于溪核心区供水、巡逻、宝珠梨管养、临时加压泵站运维、部分道路配套供水通水零星工程、园区通勤车等支出。

6.215资源勘探工业信息等支出965,259.60元（基本支出965,259.60元，项目支出0.00元），其中2150550事业运行965,259.60元，主要用于保障事业单位正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.221住房保障支出547,138.00元（基本支出547,138.00元，项目支出0.00元），其中：2210201住房公积金532,498.00元，主要用于单位部分承担的干部职工住房公积金支出；2210203购房补贴14,640.00元，主要用于单位符合条件人员按月领取住房补贴的支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金76,420.00元。其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购服务预算31,420.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省数字经济开发区管理委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,420.00元，较上年减少4,000.00元，下降15.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省数字经济开发区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2026年因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

云南省数字经济开发区管理委员会2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待124人次。

增减变化原因：2026年公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省数字经济开发区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为21,420.00元，较上年减少4,000.00元，下降15.74%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,420.00元，较上年减少4,000.00元，下降15.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2026年公务用车运行维护费定额标准下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.园区日常工作经费项目：年初预算资金3,439,620.00元，主要用于保障开发区各部办工作正常运转，开展开发区党员教育、党建活动阵地建设等党建工作；确保外出招商引资20次、接待来访企业50次；开展各类规划、评价事项10项。

2.园区运营管理项目：年初预算资金2,360,380.00元，主要用于提高园区基础设施配套及服务配套，为企业量身打造优良的服务环境，孵化中心年均服务企业数量不少于15家；对云南省数字经济开发区污水及中水处理项目、工业供水项目运行进行维护管理，对园区临时供水泵站设施设备（系统）检查检修次数每天不少于2次；完成2026年度云南省数字经济开发区万溪核心区一期、二期部分地块范围内综合巡逻工作，每天不少于9次，保障园区正常生活秩序，确保园区安全稳定；按照国家安全标准供水、按照片区用水需求供水，保障园区各重点产业项目施工用水需求；开展云南省数字经济开发区一期1号地块、2号地块范围内宝珠梨树管养工作。

3. 园区基础设施建设资金项目：年初预算资金200,000.00元，主要用于开发区基础设施临时迁改及施工便道建设费用，以提高园区基础设施配套及服务配套，优化营商环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省数字经济开发区管理委员会2026年机关运行经费安排622,477.36元，与上年对比减少20,864.92元，主要原因分析：由于2026年年初预算比2025年年初预算劳务派遣及辅岗人员减少2人，相关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省数字经济开发区管理委员会2026年委托业务费安排2,152,290.00元，与上年对比减少了1,217,480.00元，主要原因分析：全区统筹财力较上年下达数下降，减少了对外宣传、智能智算产业园运营服务等业务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省数字经济开发区管理委员会部门资产总额732,435,156.09元，其中，流动资产32,752,946.05元，固定资产526,403.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程219,961,444元，无形资产0.00元，其他资产（公共基础建设）479,194,362.9元。与上年相比，本年资产总额增加17,465,824.24元，其中固定资产增加19,838元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

附件2：云南省数字经济开发区管理委员会2026年部门预算公开表

云南省数字经济开发区管理委员会园区日常工作经费项目文本公开