第一部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。              

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推进街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元化预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.城市建设服务中心；

4.区域发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.夯实组织基础，汇聚发展动能

充分发挥党建引领群建、团建的聚合效能，积极引进高校师生团队、专业社会组织、行业协会及优质企业等多元力量，一方面系统化推进高校毕业生在地留呈创业就业，搭建就业创业服务平台，另一方面主动对接高校科教创新资源，助力科研成果落地转化，同步以多元协作提升基层治理精细化服务水平。

2.聚焦园区发展，强化项目攻坚

牢固树立“抓经济必须抓园区”的核心意识，科学谋划“十五五”项目，聚焦重点项目建设，持续推进循环经济产业园、现代花卉农业产业园等重点前期项目的规划编制、手续办理与要素保障工作，加快项目落地进度，为全区经济培育新的增长引擎；另一方面，深化与云南省数字经济开发区的沟通对接，建立常态化协作机制，从政策支持、配套服务、资源整合等方面优化保障，为数字经济产业园项目落地提供更高效、更优质的服务，助力全区产业结构升级与经济高质量发展。

3.强化要素保障，攻坚征地拆迁扫尾，保障拆迁群众权益

以保障重点项目顺利施工为核心目标，全力推进征地拆迁扫尾工作，为地块后续开发奠定基础；加快推进福宜高速公路（呈贡段）征地拆迁及强电迁改铁塔用地协调工作，保障交通基础设施建设进度；同步推进尖峰山风力发电项目，助力能源与产业项目落地；稳步推进滇中引水二期呈贡配套工程临时用地协调事宜，为项目落地护航提速。同时，全力推进回迁安置及不动产登记工作，完成博晖雅苑剩余安置房源分配工作，集中力量推进幸福小区、沐春园小区、前卫营安置房小区剩余房源的转移登记办证工作。

4.纵深推进乡村振兴，夯实基底做强特色

以乡村振兴为核心抓手，结合辖区产业与资源实际推进工作。一方面深化农文旅融合，深度挖掘“宝珠梨”等地理标志产品价值，延伸产业链条，鼓励发展林下经济、乡村旅游等新业态，同时持续巩固万溪冲、刘家营等重点社区示范创建成果，推动产业融合示范园等项目建设，培育特色乡村品牌；另一方面严守耕地保护红线，加强辖区土地日常巡查监管，坚决防止耕地“非农化”“非粮化”。同时，聚焦农业生产需求，谋划并实施一批农田水利、产业道路等基础设施提升项目，夯实辖区农业发展根基，促进农文旅深度融合与集体经济提质增效，助力乡村全面发展。

5.深化社会治理改革，构建“一体响应”平安共同体。围绕提升基层治理体系与能力现代化水平，将综治中心规范化建设与“一呼百应”社会共治体系试点深度融合，打造基础牢固、响应灵敏、实战高效的基层治理“吴家营模式”。一方面，建强指挥枢纽，夯实治理根基。高标准推进街道、社区两级综治中心规范化建设与实质化运行，优化功能布局，整合网格、调解、警务等资源力量，使其真正成为汇集情报信息、应急指挥、化解矛盾的“实战平台”，彻底打通基层治理“最后一公里”。另一方面，激活神经末梢，提升共治效能。全面深化“一呼百应”社会共治体系建设，聚焦高校周边、居民小区、商业街区等重点区域，科学布建并高效运行“最小应急单元”。通过机制创新与数字赋能，实现风险隐患“未呼先应”的主动发现和突发事件“有呼快应”的协同处置，构建全民参与、全域覆盖的社会共治新格局。

6.持续保稳定促安全。常态化开展普法强基补短板专项行动，稳步推进依法治理法治建设，强化校园及周边治安综合整治继续做好重大活动、重要会议和敏感节点安保维稳，加强群防群治，提高综治维稳能力。同时，严格落实安全生产责任制，加强行业领域安全生产监督检查，攻坚化解重大风险隐患，巩固拓展治本攻坚行动成果，持续巩固深化兰花种植基地等“三合一”场所整治成果，并强化安全生产宣传与教育培训，健全完善应急基础建设，提升防灾减灾与应急处置能力，确保辖区形势安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入47,579,332.06元，其中：一般公共预算47,529,332.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余50,000.00元。

与上年对比减少329,623.48元，减少的主要原因：优化支出结构，厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入47,579,332.06元，其中:本年收入47,529,332.06元，上年结转收入50,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,529,332.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少329,623.48元，减少的主要原因：优化支出结构，厉行节约。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出47,579,332.06元。财政拨款安排支出47,579,332.06元，其中：基本支出41,182,369.56元，与上年对比减少703,098.48元，减少的主要原因是优化支出结构，厉行节约；项目支出6,396,962.50元，与上年对比增加373,475.00元，增加的主要原因是2026年度新增加预算社区下属党支部书记及居民小组长补贴235,200.00元及职工食堂补助经费87,725.00元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

201（类）－03（款）-01(项)12,520,876.04元，主要用于街道行政人员，辅助性岗位人员基本支出；

201（类）－03（款）-50(项) 8,448,011.24元，主要用于街道事业人员基本支出；

201（类）－03（款）-99(项)6,106,812.50元，主要用于街道各类办公经费支出；

201（类）－40（款）-04(项)50,000.00元，主要用于街道专项安保工作经费支出；

205（类）－08（款）-03(项) 22,200.00元，主要用于街道培训支出；

208（类）－05（款）-01(项) 129,000.00元，主要用于街道行政退休人员生活补助基本支出；

208（类）－05（款）-02(项) 126,000.00元，主要用于街道事业退休人员生活补助基本支出；

208（类）－05（款）-05(项)1,484,540.00元，主要用于街道基本养老保险缴费支出；

208（类）－08（款）-01(项)4,950,00元，主要用于街道遗属补贴基本支出；

210（类）－11（款）-01(项)281,340.00元，主要用于街道行政人员医疗保险缴费支出；

210（类）－11（款）-02(项) 452,610.00元，主要用于街道事业人员医疗保险缴费支出；

210（类）－11（款）-03(项) 553,600.00元，主要用于街道公务员医疗补助缴费支出；

210（类）－11（款）-99(项) 72,529.00元，主要用于街道重特病医疗统筹、工伤保险缴费支出；

213（类）－01（款）-99(项) 15,946,355.28元，主要用于街道社区专职工作者、社区工作人员规范管理岗位补贴、社区党组织下属支部书记和社区居民小组长等支出；

221（类）－02（款）-01(项）1,325,628.00元，主要用于街道应缴住房公积金（单位部分）;

221（类）－02（款）-03(项)54,880.00元，主要用于街道按月发放住房补贴经费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额1,565,612.50元，其中：政府采购货物预算1,496,612.50元、政府采购服务预算69,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,498.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为15次，共计接待260人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为81,498.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费81,498.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

街道工作经费4,950,000.00元项目支出绩效目标：吴家营街道办事处下辖中庄、前卫营、郎家营、柏枝营、缪家营、段家营、万溪冲、刘家营8个村改居社区居委会，毓和、万青、致远、谊康、云岭、云和6个城市社区居委会，街道办事处内设“五办四中心”，承担着街道辖区内宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进吴家营街道经济社会高质量发展等各项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2026年机关运行经费安排1,841,123.28元，与上年对比增加161,713.92元，增加的主要原因是:单位预算人数的增加，相应商品和服务支出有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2026年委托业务费安排1,206,812.50元，与上年对比增加133,325.00元，增加的主要原因是2026年新增加专项安保服务工作经费及职工食堂补助经费等项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处资产总额22,502,785.09元，其中，流动资产4,783,640.33元，固定资产7,299,638.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产10,419,506.24元。与上年相比，本年资产总额增加3,021,444.36元，其中固定资产增加4,797,508.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值255,172.18元；报废报损资产70项，账面原值199,655.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：重点领域财政项目文本公开（街道工作经费）

附件：昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2026年部门预算编制情况表