昆明市呈贡区住房保障局2026年预算公开
第一部分 昆明市呈贡区住房保障局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区住房保障局部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区住房保障局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市区住房保障及住房制度改革的法律、法规和有关政策，会同有关部门研究、拟定住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。
2.负责全区保障住房及住房制度改革的政策宣传、组织实施。
3.负责全区保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难。
4.配合有关部门拟定全区住房保障的年度计划，并对计划的实施情况进行指导、检查。
5.受理保障性住房申请，审核申请人资格，配租保障性住房，审核、发放租赁补贴，受理直管公房租金核减。
6.负责已建成投入使用的保障性住房维修维护和日常管理服务工作，负责房屋租金的收支管理工作。
7.负责保障性住房和全区低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。
8.完成上级交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真解读贯彻住房保障新政策，深入学习，加强对保障性安居工程建设和运营管理，做好多种保障性住房类型之间相互衔接，加强保障性安居工程资金使用监管；
2.做好公共租赁住房（含廉租房）新申请、审批（复核）、分配入住（续租及退租）等，对已分配入住的公共租赁住房、保障性租赁住房进行租后监督管理，对违反规定行为进行查处；
3.完善多层次住房保障体系，纳入系统分配保障性租赁住房不少于500套、公共租赁住房不少于200套，做好4户城镇保障性住房租赁补贴发放；做好配售型保障性住房收件审核工作；
4.继续做好2026年呈贡区职工住房补贴申报及审核等相关工作；
5.继续积极推进巡视巡察反馈问题整改。对2019年省审计厅关于保障性安居工程资金审计反馈问题继续积极推进，争取年内完成销号。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2953847.72元，其中：一般公共预算2953847.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入较上年1793044.84元增加1160802.88元，主要原因是人员薪资上调，人员经费中工资、住房公积金、社保费等相应增加，呈贡区公共租赁住房管理工作经费增加，新增呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目资金等综合原因造成。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2953847.72元，其中:本年收入2953847.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2953847.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入较上年1793044.84元增加1160802.88元，增加主要原因是人员薪资上调，人员经费中工资、住房公积金、社保费等费用相应增加，呈贡区公共租赁住房管理工作经费增加，新增呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目资金等综合原因造成。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2953847.72元。财政拨款安排支出 2953847.72元，其中：基本支出1626647.72元，与上年1565844.84元对比增加60802.88万元，主要原因是人员薪资上调，人员经费中工资、住房公积金、社保费增加。
项目支出1327200.00元，与上年对比227200.00元增加1100000.00元，主要原因是呈贡区公共租赁住房管理工作经费增加，新增呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目资金等综合原因造成。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于住房保障业务开展人员及相应项目支出，明细如下：
1.205教育支出2100.00元，2025年为2100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中:
2050803 培训支出2100.00元，主要用于继续教育用品支出。
2.208社会保障和就业支出133840.00元，2025年为140840.00元，较上年减少7000.00元，减少4.97%。其中:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133840.00元，主要是职工养老保险等社保费的缴纳。
3.210卫生健康支出119105.00元，2025年为121205.00元，较上年减少2100.00元，下降1.73%。其中：
2101102事业单位医疗支出69510.00元，主要是职工医疗保险的缴纳；
2101103公务员医疗补助44800.00元，主要是公务员医疗补助的经费支出;
2101199其他行政事业单位医疗支出6895.00元，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
4.212城乡社区支出1606206.72元（基本支出1229006.72元，项目支出377200.00元），2025年为1400363.84元，较上年增加205842.88元，减少14.70%。其中：
2120109住宅建设与房地产市场监管1229006.72元，较上年1173163.84元增加55842.88元，增长4.76%，主要是人员经费中薪级工资增加；
2120199其他城乡社区管理事务支出377200.00元，较上年227200.00元增加150000.00元，减少66.02%。主要原因是呈贡区公共租赁住房管理工作经费支出增加。
5.221住房保障支出1092596.00元，2025年128536.00元，较上年增加964060.00元，增长750.03%。其中：
2210199其他保障性安居工程支出950000.00元，主要是呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目经费支出；
2210201住房公积金支出134676.00元，主要是职工住房公积金的缴纳;
2210203购房补贴7920.00元，主要是职工住房购房补贴发放。
五、对下专项转移支付情况
2026年度无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额880000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算880000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区住房保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区住房保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，主要原因是本年及上年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出，预算均为0.00元。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区住房保障局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
与上年对比无变化，主要原因是本年及上年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出，预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区住房保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化，主要原因是单位无公务用车，年内未安排公务用车购置事项，本年及上年公务用车购置及运行维护费预算数均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费350000.00元。主要用于廉租房项目建设60套、乌龙片区公租房项目建设800套、实力心城“以购代建”公租房房源20套的相关物业管理经费、住房维修维护和日常管理服务工作经费。
（二）城镇低收入家庭租赁住房补助资金7200.00元，主要是对住房不达标城镇低收入家庭进行租赁住房补助，按2025年末实际补助人员测算。
（三）为完成市政府下达呈贡区不少于100套公租房保障任务，同步推进呈贡区涌鑫哈佛中心烂尾楼处置化解工作，根据呈贡区人民政府42次常务会议精神，云南涌鑫地产有限公司、昆明市呈贡区住房和城乡建设局、云南涌鑫地产有限公司管理人三方签订了《商品房买卖合同》及《商品房买卖合同补充协议》，购买了呈贡区涌鑫哈佛中心100套房源作为公租房。2025年10月25日我局与江苏德之佳建设集团有限公司、中盛弘宇建设科技有限公司签订《呈贡区涌鑫哈佛公共租赁住房装修设计、施工总承包合同》，按照合同约定，支付进度款950000.00元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区住房保障局2026年机关运行经费安排0元，较上年一致无变化。主要原因分析：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2026年委托业务费安排200000.00元，与上年对比为今年新增公共租赁住房管理工作经费，主要原因分析随着工作推进，公共租赁房管理需委托有资质单位进行，2026年预算了200000.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日昆明市呈贡区住房保障局资产总额22135574.36元，其中，流动资产15175041.60元，固定资产（净值）1294.78元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，保障性住房资产（净值） 6959237.98元。与上年相比，本年资产总额增加2506413.72元，其中：流动资产增加2820710.28元，固定资产净值减少4728.96元，保障性住房净值因计提折旧减少309567.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产4621.60平方米，资产出租收入517169.67元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件1.昆明市呈贡区住房保障局2026预算公开表
附件2-1：呈贡区涌鑫哈佛中心公共租赁住房项目资金
