昆明市呈贡区特殊教育学校2026年预算公开
第一部分 XX部门XX年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 XX部门XX年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区特殊教育学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.实施呈贡区户籍适龄残疾少年儿童和符合政策的适龄残疾少年儿童特殊教育，促进呈贡区特殊教育高质量发展。
2.完成区委、区政府及区教育体育局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区特殊教育学校设5个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、德育处、校园安全办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.招录呈贡区户籍残疾适龄儿童少年和符合政策的残疾适龄儿童少年，开展特殊教育，促进呈贡区特殊教育事业高质量发展。
2.做好全区残疾适龄儿童少年送教上门工作，开展多种形式的特殊教育，促进特殊学生更好的融入社会。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有16人（含1名银龄名师，1名大学派遣），其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入366366.56元，其中：一般公共预算366366.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比下降70.59%，主要原因分析上年度我校有结转2024年特殊教育省级专项资金1224971.00元，今年无，故收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入366366.56元，其中:本年收入258196.44元，上年结转收入108170.12元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258196.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比下降70.59%，主要原因分析上年度我校有结转2024年特殊教育省级专项资金1224971.00元，今年无，故收入下降。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出366366.56元。财政拨款安排支出366366.56元，其中：基本支出181300.44元（单位为2024年无在职在编人员，无上年数据，增加100%）；项目支出185066.12元，与上年对比下降85.14%，主要原因分析上年度我校有结转2024年特殊教育省级专项资金1224971.00元，今年无，故收入下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050701特殊学校教育319779.56元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19120.00元；
2101102事业单位医疗9630元；
2101103公务员医疗补助6400元；
2101199其他行政事业单位医疗支出985元；
2210201住房公积金10452元。
五、对下专项转移支付情况
昆明市呈贡区特殊教育学校无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区特殊教育学校无三公经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一）城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金19200.00元，用于昆明市呈贡区特殊教育学校家庭经济困难学生资助工作。
（二）义务教育课后服务区级专项资金12000.00元，用于特殊教育学校开展课后服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区特殊教育学校无机关运行经费，因学校属于非参公运行管理单位，机关运行经费为0。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区特殊教育学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化（持平），主要原因分析为年度内无相关委托业务计划，故未安排此项预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区特殊教育学校资产总额780795.00元，其中，流动资产0元，固定资产780795.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加358867.00元，其中固定资产增加358867.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：部门预算公开样表（样表，单位：元）
附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）
