昆明高新区清水幼儿园2026年预算公开
第一部分 昆明高新区清水幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明高新区清水幼儿园部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明高新区清水幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我园是隶属于呈贡区教育体育局主管的公益二类事业单位，主要承担辖区内3-6周岁学龄前儿童保育教育工作，贯彻落实国家学前教育方针政策，遵循幼儿身心发展规律，坚持保教结合，全面实施素质启蒙教育，保障幼儿身心健康、快乐成长。
（二）机构设置情况
我园共设置教学部和后勤部两大职能部门，为独立核算的公办幼儿园预算单位。
（三）重点工作概述
抓实保教质量提升，规范一日保教活动，丰富游戏化教学，强化教研活动，培养幼儿良好行为习惯，提升保育教育水平；常态化开展师德师风教育和专业技能培训，打造高素质保教队伍，提升教师履职能力；落实校园安全主体责任，做好食品安全、消防安全、卫生防疫、隐患排查整治、安全教育演练等工作，保障师幼人身安全；合理安排资金，做好园内设施维修、玩具更新、环境美化等工作，改善保教条件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。本单位教师为长期聘用制教师，故无在职在编人员。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7896253.76元，其中：一般公共预算6286253.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1610000元。
与上年对比增加1618729.76元，主要原因分析：2026年（自有资金）中小学（幼儿园）自办食堂专项资金纳入年度预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6504310.08元，其中:本年收入6286253.76元，上年结转收入218056.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6286253.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加8729.76元，主要原因分析：2026年我园存在人事变动，故基本支出有所增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7896253.76元。财政拨款安排支出6286253.76元，其中：基本支出5263632元，与上年对比增加442796元，主要原因分析：本年度我园社会化聘用教师人数有所变动，故基本支出较上年相比有所增加；项目支出2632621.76元，与上年对比增加1175933.76元，主要原因分析：2026年（自有资金）中小学（幼儿园）自办食堂专项资金纳入年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050201：6286253.76元，主要用于支付教师工资、幼儿园后勤服务管理经费、幼儿园物业管理服务经费等。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1958240元，其中：政府采购货物预算25000元、政府采购服务预算1933240元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明高新区清水幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明高新区清水幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。
本部门本年度不涉及因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费
昆明高新区清水幼儿园2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：本部门本年度不涉及公务接待经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明高新区清水幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：本部门本年度不涉及公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.学前教育家庭经济困难学生资助区级资金项目绩效目标：按时发放2026年学前教育家庭经济困难学生资助资金，切实解决我园家庭经济困难儿童入园问题。
2.（学前减免）学前教育免保育教育费区级资金项目绩效目标：加大学前教育投入力度，确保2026年幼儿园日常运转。
3.昆明高新区清水幼儿园后勤管理服务经费项目绩效目标：保障后厨人员工资，保证2026年幼儿园伙食正常。
4.昆明高新区清水幼儿园物业管理服务经费项目绩效目标：涵括物业和安保两个项目，保证校园环境安全，为幼儿创设安全、温馨、舒适的环境，呵护幼儿身心健康发展。
5.结转（学前减免）2025年预下达学前教育免保育教育费中央资金项目绩效目标：改善我园办园条件，继续提升教育教学水平。
6.结转（学前减免）2025年预下达学前教育免保育教育费省级及省级第二批资金项目绩效目标：贯彻党的教育方针，组织开展幼儿保育和教育工作以及幼儿的管理工作。
7.结转（学前减免）2025年第二批学前教育免保育教育费市级资金项目绩效目标：贯彻党的教育方针，组织开展幼儿保育和教育工作以及幼儿的管理工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。
2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明高新区清水幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明高新区清水幼儿园是公益性二类事业单位无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明高新区清水幼儿园2026年委托业务费安排30000元，与上年对比增加30000元，主要原因分析：2026年我园将委托资产盘点公司对我园资产进行盘点。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明高新区清水幼儿园资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。昆明高新区清水幼儿园2025年才成为预算单位，此前无资产账号，资产权属暂在昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：2026部门预算公开样表（样表，单位：元）
附件3：昆明高新区清水幼儿园2025年学前教育家庭经济困难儿童补助区级资金项目(1)
