昆明市呈贡区第四小学2026年预算公开
第一部分 昆明市呈贡区第四小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区第四小学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区第四小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区第四小学是一所六年制公办小学，其主要职责是贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，培养具有良好的道德素质，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、党务办公室、总务处、校长办公室和教师办公室。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.提高教育教学质量，为上一级学校培养输送人才；
2.努力办好人民满意的教育，巩固九年义务制教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入13,009,325.96元，其中：一般公共预算12,398,532.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600,000.00元，上年结转结余10,793.28元。
与上年对比总收入减少了315,415.33元，主要原因分析（自有资金）学生课后服务资金预算减少，上年结转结余资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12,409,325.96元，其中:本年收入12,398,532.68元，上年结转收入10,793.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,409,325.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了115,415.33元，主要原因分析上年结转结余资金减少。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年部门预算总支出13,009,325.96元。财政拨款安排支出12,409,325.96元，其中：基本支出11,323,367.24元，与上年对比减少了236,613.00元，主要原因分析2026年没有退休教师；项目支出1,685,958.72元，与上年对比增加了748,818.88元，主要原因分析2026年增加了操场修缮项目资金和校舍维修项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于反映普通教育的支出。（其中“205（类）－02（款）”支出，主要反映小学教育支出，其中：2050202小学教育支出，合计9,505,132.43元；其中“205（类）－07（款）”支出，主要反映特殊教育支出，其中：2050701特殊学校教育支出，合计5,256.53元；其中“205（类）-09（款）”支出，主要反映教育费附加安排的支出，合计500,000.00元）；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出，（其中：2210201住房公积金支出776,070.00元，2210203购房补贴：50,400.00元）；“208（类）－05（款）”主要用于反映行政事业单位养老的支出，（其中：2080502事业单位离退休462,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出822,160.00元）；“208（类）-08（款）”主要用于反映遗属补助及抚恤金的支出，（其中：2080801死亡抚恤4,488.00元）；210（类）－11（款）”支出，主要反映单位医疗保险支出，（其中2101102事业单位医疗414,090.00元，2101103公务员医疗补助416,000.00元，2101199其它行政事业单位医疗支出53,729.00元）。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第四小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区第四小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区第四小学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区第四小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市呈贡区第四小学2026年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区第四小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区第四小学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第四小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第四小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区第四小学资产总额31,176,508.70元，其中，流动资产67,822.85元，固定资产30,980,553.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产128,132.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加189,765.94元，其中固定资产增加298,357.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：部门预算公开表
重点领域财政项目文本公开（城乡义务教育特殊教育公用经费区级资金）
重点领域财政项目文本公开（义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金）
