昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学部门2026年预算公开
第一部分 昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学是昆明市呈贡区教育体育局举办的财政补助事业单位，核心职责为实施小学义务教育、促进基础教育发展，并完成区委区政府及区教育体育局交办的其他任务。具体职责如下：
贯彻教育方针政策：全面贯彻党和国家的教育方针、政策及法律法规，落实上级教育行政部门的工作部署，坚持社会主义办学方向，依法依规开展小学教育教学活动。
实施义务教育：依法保障学区内适龄儿童、少年接受小学阶段义务教育的权利，规范招生、学籍管理，完成国家规定的小学阶段教育教学任务，促进学生德智体美劳全面发展。
教育教学管理：制定并实施学校教育教学发展规划、年度工作计划；统筹课程设置、教学安排、教学质量监控与评价；组织开展教研活动、教师培训，提升教育教学质量与教师专业素养。
学生管理与德育工作：负责学生日常行为规范教育、思想品德教育、法治教育、安全教育、心理健康教育；组织开展校园文化活动、评优评先，指导班主任工作，构建家校协同育人机制。
行政管理与后勤保障：负责学校人事、财务、资产、档案、印章等日常行政管理；做好校园安全、校舍维护、设施设备管理、后勤服务等工作，保障教育教学活动正常开展。
完成交办任务：落实昆明市呈贡区委、区政府及区教育体育局下达的各项工作任务，配合完成教育督导、专项检查、公益活动等相关工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、安全处、总务处、财务处、信息处、安全处
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026 年，我校将坚持立德树人根本任务，围绕优质均衡、安全稳定、提质增效、规范管理工作主线，全面提升办学质量与育人水平，重点抓好以下工作：
抓实教育教学主业，提升育人质量严格落实国家课程方案，深化课堂教学改革，强化教研备课与质量监测；抓好常规教学管理，促进学生学业水平稳步提升，努力办好群众满意的家门口小学。
强化师德师风与队伍建设加强教师思想政治教育和师德师风建设，规范从教行为；组织教师培训、校本教研和专业成长活动，提升教师业务能力与综合素养，建设高素质教师队伍。
做实德育与学生全面发展加强学生行为习惯养成、文明礼仪、法治与心理健康教育；开展体育、艺术、劳动教育和校园文化活动，促进学生德智体美劳全面发展，营造积极向上育人氛围。
严守校园安全与后勤保障底线压实安全责任，抓好校园安全隐患排查、交通防溺水、食品卫生、传染病防控及应急演练；规范资产管理、经费使用与后勤服务，保障教育教学有序运行。
推进规范办学与精细管理严格执行招生、学籍、收费等政策规定，落实 “双减” 要求；加强预算执行、财务内控与校务公开，提升学校治理规范化、精细化水平。
完成上级交办各项工作任务认真落实呈贡区教育体育局及相关部门部署，配合做好督导评估、创建迎检、乡村振兴、文明校园建设等工作，确保各项任务落地见效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,854,740.72元，其中：一般公共预算1,854,740.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增长760966.40，主要原因分析本学校为2025年8月新开办学校。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,854,740.72元，其中:本年收入1,854,740.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,854,740.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增长760966.40，主要原因分析本学校为2025年8月新开办学校。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,854,740.72元。财政拨款安排支出1,854,740.72元，其中：基本支出1,777,705.20元，与上年对比增长1445664.98，主要原因分析本学校为2025年8月新开办学校；项目支出77,035.52元，与上年对比减少6846908.58，主要原因分析本学校为2025年8月新开办学校有开办经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出。
五、对下专项转移支付情况
我部门2026年无对下转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学2026年重点项目预算涉及3个项目，总金额为77,035.52，具体项目绩效情况如下：
1、（小学）学生公用运转支出经费14,400.00 元，主要用于差旅、办公、培训。
2、（公用经费）城乡义务教育公用经费区级资金6,635.52元，主要用于办公。
3、义务教育课后服务区级资金56,000.00元，主要用于课后服务费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
部门预算是指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。它反映了一个部门在预算年度内的全部收入和支出情况，是单位开展教育教学活动、履行管理职能、保障正常运转的重要财务依据。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学部门2026年机关运行经费安排0.00元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学部门2026年委托业务费安排0.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学部门资产总额262509.27元，其中，流动资产50256.28元，固定资产212252.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：部门预算公开样表（样表，单位：元）
义务教育课后服务区级资金项目
