第一部分 昆明市呈贡区民大附小斗南小学部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区民大附小斗南小学部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市呈贡区民大附小斗南小学部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，教书育人，落实基础教育。

2.科学管理，不断提高教育教学水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、总务处、教学管理部、德育处、教师发展部、督导室。无所属单位。是昆明市呈贡区教体局下属的二级预算单位，为独立核算预算单位，以昆明市呈贡区民大附小斗南小学为主体编报2026年部门预算。

（三）重点工作概述

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11325822.2元，其中：一般公共预算9954622.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1371200元。

无上年数据对比，我校2025年5月正式成为独立法人机构，2025年9月完成财务部门组建工作，财务部门成立前，我校所有教育收费相关工作均由洛龙学校统一负责办理，2026年正式开始预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财务总收入11325822.2元，其中：一般公共预算9954622.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1371200元。

无上年数据对比，我校2025年5月正式成为独立法人机构，2025年9月完成财务部门组建工作，财务部门成立前，我校所有教育收费相关工作均由洛龙学校统一负责办理，2026年正式开始独立预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出元部门2026年支出预算 11,325,822.20元，其中：基本支出 8,974,704.12元，含：人员经费 8,882,326.20元、公用经费 92,377.92元；项目支出 2,351,118.08元。

昆明市呈贡区民大附小斗南小学部门2026年收入预算 11,325,822.20元，其中：一般公共预算收入9,954,622.20元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业单位事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,371,200.00元，上年结转结余0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于……。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

2050202—小学教育支出10157248元，主要用于小学义务教育学校公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、义务教育课后服务资金等支出。  

2050701—特殊学校教育896.00元，主要用于特殊教育公用经费保障。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出344160.00元，主要用于支付职工养老保险费。

21011—行政事业单位医疗306270.00元，主要用于支付事业单位职工医疗保险。

22102—住房改革支出317248.20元，主要用于支付职工住房公积金和住房补贴。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区民大附小斗南小学部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区民大附小斗南小学部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无上年数据对比，我校2025年5月正式成为独立法人机构，2025年9月完成财务部门组建工作，财务部门成立前，我校所有教育收费相关工作均由洛龙学校统一负责办理，2026年正式开始独立预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区民大附小斗南小学部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，无上年数据对比，我校2025年5月正式成为独立法人机构，2025年9月完成财务部门组建工作，财务部门成立前，我校所有教育收费相关工作均由洛龙学校统一负责办理，2026年正式开始独立预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区民大附小斗南小学部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区民大附小斗南小学部门2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）（公用经费）城乡义务教育公用经费区级资金：保障学校日常运转、教学资源购置、设施维护及基本教学活动开展，确保城乡义务教育均衡发展，预算为130222.08元。

（二）城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金：保障学校家庭经济困难学生生活补助，预算为23200元。

（三）义务教育课后服务区级资金：为保障课后服务常态化实施并覆盖全体有需求学生。其用途包括支付教师劳务报酬、购买课程资源及设施设备等，确保课后服务质量与安全管理，预算为342800元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的三项公务支出：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。公务用车购置及运行维护费：车辆购置（含购置税、牌照费）+ 燃料、维修、路桥、保险、安全奖励等运行费用。公务接待费：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

昆明市呈贡区民大附小斗南小学部门2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市呈贡区民大附小斗南小学部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

昆明市呈贡区民大附小斗南小学部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市呈贡区民大附小斗南小学部门为非参公管理事业单位，故无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区民大附小斗南小学部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市呈贡区民大附小斗南小学所有资产暂未从昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）转接预计在5月底前完成交接工作。

附件2：部门预算公开样表（样表，单位：元）(1)

附件3-1：重点领域财政项目文本公开（特殊教育，单位：896元）

附件3-2：重点领域财政项目文本公开（城乡义务教育公用经费区级资金，单位：元）

附件3-3：重点领域财政项目文本公开（经济困难学生资助，单位：23200元）

附件3：重点领域财政项目文本公开（课后服务区级资金，单位：342800元）

附件3：重点领域财政项目文本公开（楼顶防水，单位：200000元）