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昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2026年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：

1.医疗部服务部

2.公共卫生部

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务。

3.提供计划生育服务。

4.完成上级卫生健康行政部门交办的行政管理工作，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆

超编原因:我部门原配有无编制、无财政预算拨款非标准救护车1辆，2022年底因医疗及防疫工作需要，按规定新购有编制、有财政预算拨款标准救护车1辆，所以我部门目前实有车辆2辆，有编制车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26795004.47元，其中：一般公共预算4527313.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18702000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加167960.88元，同比增加0.63%，主要原因分析：1、2026年事业收入比2025年多预算702000.00元；2、2026年一般公共预算比2025年少预算535444.36元；3、上年结转比2025年多1405.24元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8093004.47元，其中:本年收入4527313.32元，上年结转收入3565691.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4527313.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少534039.12元，同比减少6.19%，主要原因分析：1、严重精神障碍患者监护人责任落实“以奖代补”工作资金比2025年财政多预算5800.00元；2、2026年减少1名非编专业技术人员经费预算，增加2名在编人员经费预算；3、艾滋病防治相关工作补助经费5万元纳入2026年财政年初预算；4、基层党建经费1198.00元纳入2026年财政年初预算。5、从业人员健康体检（健康证办理）资金未纳入2026年财政年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26795004.47元。财政拨款安排支出8093004.47元，其中：基本支出4460755.32元，与上年对比增加62017.64元。主要原因分析：1、较上年减少了162000元住房补贴；2、较上年减少了3084元住房公积金；3、2025年减少了1名非编专业技术人员经费预算，增加了2名在编人员经费预算，增加了1名退休人员；项目支出3632249.15元，与上年对比减少了596056.76元，主要原因分析1、严重精神障碍患者监护人责任落实“以奖代补”工作资金比2025年财政多预算5760元；2、艾滋病防治相关工作补助经费50000.00元纳入2026年财政年初预算；3、基层党建经费1198.00元纳入2026年财政年初预算。4、从业人员健康体检（健康证办理）资金未纳入2026年财政年初预算。5、上年结转的项目资金3565691.15元纳入2026年财政年初预算。

(一）、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）-08（款）-03（项）预算支出5100.00元，主要用于部门教育培训支出；

208（类）-05（款）-02（项）预算支出21000.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补贴及退休人员公用经费支出；

208（类）-05（款）-05（项）预算支出325040.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

210（类）-03（款）-01（项）预算支出3605321.32元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出、奖金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、劳务费、商品和服务支出类的公用经费等；

210（类）-11（款）-02（项）预算支出163710.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-03（项）预算支出115200.00元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-99（项）预算支出17262.00元，主要用于职工重特病险、工伤保险缴费支出；

210（类）-99（款）-99（项）预算支出3581051.15元，主要用于支付开展公共卫生、基本药物等工作相关支出；

221（类）-02（款）-01（项）预算支出236760.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

221（类）-02（款）-03（项）预算支出22560.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。

（二）、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况

2026年用于中心正常运转的日常支出4460755.32元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出。

30101基本工资713760.00元，主要用于在职在编人员基本工资支出；

30102津贴补贴28080.00元，主要用于在职在编人员津贴补贴支出；

30103奖金714000.00元，主要用于在职在编人员奖金支出；

30107绩效工资1096104.00元，主要用于在职在编人员绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险经费325040.00元，主要用于在机关事业单位基本养老保险支出；

30110职工基本医疗保险费163710.00元，主要用于在职职工养老保险支出；

30111公务员医疗补助经费115200.00元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

30112其他社会保障缴费32562.00元，主要用于工伤保险等支出；

30113住房公积金236760.00元，主要用于住房公积金经费支出；

30199其他工资福利支出773040.64元，主要用于辅助岗位及合同制专业技术岗位人员工资社保费支出；

30201办公费50753.00元，主要用于业务办公经费支出；

30205水费6239.00元，主要用于单位正常业务水费支出；

20206电费9639.00元，主要用于单位正常业务电费支出；

30207邮电费8500.00元，主要用于单位正常业务电话费支出；

30209物业管理费10200.00元，主要用于单位物业管理相关经费支出；

30211差旅费18700.00元，主要用于单位差旅费支出；

30213维修（护）费20400.00元，主要用于单位维修费支出；

30216培训费5100.00元，主要用于单位业务培训支出；

30228工会经费37747.68元，主要用于工会经费支出；

30299其他商品和服务支出53400.00元，主要用于中心在编人员福利支出；

30231公务用车运行维护费21420.00元，主要用于单位救护车保险、燃油、维保等相关经费支出。

30305生活补助费20400.00元，主要用于单位退休人员生活补贴支出。

2.项目支出情况

2026年用于单位业务的项目支出3632249.15元，主要为：1、2025年结转的项目资金3565691.15元；2，纳入2026年年初预算的严重精神障碍患者监护人责任落实“以奖代补”工作资金15360.00元；纳入2026年年初预算的艾滋病防治相关工作补助经费50000.00元；纳入2026年年初预算的基层党建经费1198.00元。

对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额253420.00元，其中：政府采购货物预算200000.00元、政府采购服务预算53420.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21420.00元，较上年减少4000.00元，下降15.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为21420.00元，较上年减少4000.00元，下降15.74%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费21420.00元，较上年减少4000.00元，下降15.74%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2026公务用车运行维护费定额标准较2025年减少了4000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年重点项目12个，预算资金22334249.15元.

(一）严重精神障碍患者监护人责任落实“以奖代补”工作资金15360.00元。预算绩效目标：按照严重精神障碍患者管理工作规范做好各项管理工作，各项管理指标达到国家要求，严防严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。

（二）2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金2533.00元。预算绩效目标：用于开展消除麻风病危害三年攻坚行动工作。      

（三）2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金33130.00元。预算绩效目标：用于开展基层中医康复服务能力提升工作。

（四）（一般债券）2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金2533.00元。预算绩效目标：用于开展基层中医康复服务能力提升工作。

（五）2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金3377529.99元。预算绩效目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

（六）2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金2452.71元。预算绩效目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务。将 0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。2.按市级工作方案完成 2024年碘缺乏病、克山病监测及检测任务；完成克山病慢型病例随访管理工作；完成碘缺乏病实验室外质控考核；完成实验室能力建设。3.职业健康指标监测；职业性尘肺病患者随访调查与康复管理；重点人群职业健康素养监测与干预；常规个人剂量监测和职业健康检查筛查；职业与事故过量受照人员健康数据收集与医学随访；职业病危害因素实验室检测；职业卫生检测能力盲样比对；用人单位职业病防治基本情况调查结果及职业病危害因素实验室检测数据网络报告；医疗卫生机构医用辐射防护监测。4.按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》，为 65岁及以上老年人提供医养结合服务，为 65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务，提高老年人生活质量和健康。

（七）2025年重大公共卫生服务补助资金52.00元。预算绩效目标：落实遏制丙肝流行攻坚三年行动工作,根据《昆明市财政局关于下达2025年重大公共卫生服务补助资金的通知》（昆财社〔2025〕62号）进行使用。

（八）呈贡区2025年乡村医生生活补助市级资金4768.00元。预算绩效目标：2025年，我区年龄达到 60周岁，拟退出的乡村医生为 2人，服务年限合计 52年，市级补助资金预算 6240元。2025年，我区在岗乡村医生 83人，市级补助资金预算 99600万元，合计 105840元。各中心结合退岗、在岗乡村医生实际数进行补助。

（九）2025年基本公共卫生服务项目市级补助资金85680.00元。预算绩效目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

（十）艾滋病防治相关工作补助经费50000.00元。预算绩效目标：完成艾滋病宣传、咨询、检测工作，确保艾滋病综合防治工作的顺利开展，预防、控制艾滋病的发生和流行，保障人体健康和公共卫生安全。

（十一）基层党建经费1198.00元。预算绩效目标：根据区委组织部及区宣社工委的相关要求，认真组织开展党员教育管理等相关党建工作。

（十二）昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心自有资金支出经费18702000.00元。预算绩效目标：1、按规范开展基本医疗服务工作，保证医疗安全、提升医疗质量、加强消毒隔离管理；严格执行国家基本药物制度；做好辖区现场应急救。2、按规范开展计划生育服务工作。3、在保证安全生产的基础上，力争各项经济业务指标有所增长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平。主要原因分析：昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年委托业务费安排383.11万元，与上年对比，减少64.72万元，减少14.45%，主要原因是2026年单位业务结构调整，单位自有资金支出进行经济科目分类调整，将委托业务费调整为专用材料费支出；同时，由于部分项目缩减资金，也进一步减少了委托业务费的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心资产总额8314925.58元，其中，流动资产7003576.36元，固定资产8384202.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产256000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加650991.07元，其中固定资产增加29550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：部门预算公开样表（乌龙中心，单位：元）