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昆明市公安局呈贡分局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

（2）组织实施全区公安机关全局性业务工作和重大警务活动，建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

（3）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

（4）负责全区公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

（5）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全区公安队伍的违法违纪案件。

（6）负责依法承担的全区公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

（7）负责管理全区出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

（8）组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全区公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用、查处公共信息网络违法犯罪案件。

（9）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本区党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（10）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（11）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

（12）依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（13）负责全区公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设。

（14）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：情指中心、办公室、政工室、督察审计大队、警务保障室、治安大队、刑侦大队、网安大队、经侦大队、禁毒大队、环食药侦大队、法制大队、政保大队、反恐怖大队、特巡警大队、龙城派出所、斗南派出所、乌龙派出所、雨花派出所、吴家营派出所、石龙湖派出所、白龙潭派出所、看守所、拘留所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市公安局呈贡分局2024年度部门决算编报的单位共1个：昆明市公安局呈贡分局。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员471人。包括财政拨款开支经费的：公务员467人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员50人。包括财政拨款开支经费的人员50人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制163辆，在编实有车辆149辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，昆明市公安局呈贡分局在区委、区政府和上级公安机关的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级政法、公安工作会议精神，围绕“1385”工作体系取得了显著成就：构建基础管控中心“四个一”工作体系，综合素质排全市第一；年内刑事、治安警情同比下降6.3%、12.4%；斗南花市整治成效突出；45个集体、351人次获表彰，1个党支部通过“春城先锋示范党支部”实地验收，经侦大队获“论剑2024”全国第二名。呈贡分局立足加快形成和提升新质公安战斗力，充分展示新区警队持续奋战、顽强拼搏的优良工作作风，着力锻造“四个铁一般”的呈贡公安铁军，在确保安全稳定、基层社会治理、全警队伍建设等方面取得了新成效、展现了新作为。全力做好各项大会安保维稳工作，进一步夯实基础工作、提升打防效能，净化社会环境，优化服务举措，确保辖区持续安全稳定，为呈贡现代化建设贡献公安力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市公安局呈贡分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市公安局呈贡分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局呈贡分局2024年度收入合计276,570,700.92元。其中：财政拨款收入275,204,928.92元，占总收入的99.51%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入1,365,772.00元，占总收入的0.49%。

与上年相比，收入合计增加3,744,027.56元，增长1.37%。其中：财政拨款收入增加2,380,255.56元，增长0.87%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年一致；其他收入增加1,363,772.00元，增长68188.60%。主要原因是：我单位将以前年度往来款转入收支专户，纳入预算管理，往来款转收支专户金额增加。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局呈贡分局2024年度支出合计276,904,577.06元。其中：基本支出240,928,380.84元，占总支出的87.01％；项目支出35,976,196.22元，占总支出的12.99％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年一致。

与上年相比，支出合计减少2,749,444.39元，下降0.98%。其中：基本支出减少281,255.92元，下降0.12%；项目支出减少2,468,188.47元，下降6.42%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：1.分局在职实有人数较去年减少14人，人员经费减少；2.严格落实区委、区政府继续坚持政府紧日子、勤俭节约办一切事业、加大非急需非刚性支出压减力度的预算编制总要求，分局项目经费大幅度调减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市公安局呈贡分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240,928,380.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出137,165,036.53元，占基本支出的56.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,763,344.31元，占基本支出的43.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市公安局呈贡分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,976,196.22元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体支出项目涉密，不宜公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局呈贡分局2024年度一般公共预算财政拨款支出275,204,928.92元,占本年支出合计的99.39%。与上年相比减少3,003,603.43元，下降1.08%,完成年初预算的102.78%。主要原因是1.分局在职实有人数较去年减少14人，人员经费减少；2.严格落实区委、区政府继续坚持政府紧日子、勤俭节约办一切事业、加大非急需非刚性支出压减力度的预算编制总要求，分局项目经费大幅度调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16,114.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的100.00%。主要用于信访救助经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出239,845,099.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.15%,完成年初预算的102.32%。主要用于公安工作业务经费、装备经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年追加项目预算金额增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出107,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的71.33%。主要用于支出分局视频报警监控系统相关费用；造成预决算差异的主要原因是合同履行进度未达到支付条件。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出15,575,851.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%,完成年初预算的121.20%。主要用于单位工作人员养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数上调。

9.卫生健康（类）支出8,707,297.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的93.94%。主要用于单位工作人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年较上年在职人数减少14人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出10,953,567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%,完成年初预算的98.83%。主要用于缴纳单位工作人员住房公积金、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是本年较上年在职人数减少14人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,730,000.00元，决算为1,616,613.37元，完成年初预算的34.18%；支出决算较上年减少258,028.68元，下降13.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为750,000.00元，决算为473,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.28%，完成年初预算的63.12%；公务用车运行维护费支出年初预算为3,950,000.00元，决算为1,143,213.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.72%，完成年初预算的28.94%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加473,400.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少731,428.68元，下降39.02%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,730,000.00元，支出决算为1,616,613.37元，完成年初预算的34.18%，支出决算较上年减少258,028.68元，下降13.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为750,000.00元，决算为473,400.00元，完成年初预算的63.12%；公务用车运行维护费支出年初预算为3,950,000.00元，决算为1,143,213.37元，完成年初预算的28.94%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据中央八项规定精神，加强了对执法执勤车辆的管理，制订完善了执法执勤用车使用管理规定，逐渐减少了公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加473,400.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少731,428.68元，下降39.02%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定精神，加强了对执法执勤车辆的管理，制订完善了执法执勤用车使用管理规定，逐渐减少了公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因：车辆报废更新。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为149辆。主要用于保障开展公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。2024年度无公务接待费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局呈贡分局2024年机关运行经费支出103,763,344.31元，比上年增加4,479,064.42元，增长4.51%,主要原因是辅警人员增加，劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、劳务费、委托业务费等日常公用支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市公安局呈贡分局资产总额178,235,458.94元，其中，流动资产43,766,653.52元，固定资产129,827,927.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,161,558.24元，无形资产479,319.41元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,386,370.61元，其中固定资产增加6,206,370.61元。处置房屋建筑物650.25平方米，账面原值179,300.30元；处置车辆3辆，账面原值720,800.00元；报废报损资产1584项，账面原值5,691,667.29元，实现资产处置收入4,734,425.04元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额22,509,542.40元，其中：政府采购货物支出848,365.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,661,176.90元。授予中小企业合同金额15,723,969.50元，其中：授予小微企业合同金额15,723,969.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（涉密项目未公开）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400131201111

昆明市公安局呈贡分局2024年度部门决算公开表20251031040522875