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昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效评价表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、燃气行业、防震减灾、质量安全、道路桥梁、保障性住房、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。

2.承担辖区权限范围内市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作；负责辖区权限内燃气行业管理工作。负责辖区内防震减灾工作。

3.负责辖区建筑业、房地产业的行业管理工作；负责辖区内房产交易管理和备案工作；负责辖区内国有土地上的房屋租赁的监督管理和房地产经纪的行业管理工作。

4.负责辖区建筑业企业的资质初审和管理服务工作，负责辖区内房屋安全鉴定工作。负责辖区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果宣传、推广工作。负责墙体改革、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑以及绿色建材推广、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。配合、协调区建设行业的技术合作工作

5.指导和监督辖区物业管理工作，指导、监督物业企业规范服务。指导各街道做好住宅小区申请成立业主委员会工作。负责住宅小区专项维修资金的收缴、监督、管理及使用审批工作。负责住宅小区前期物业服务收费备案工作。

6.承担辖区权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量监督、安全生产、文明施工和扬尘污染防治的监督管理工作。负责审批权限范围内的建设工程质量监督注册、安全生产施工措施备案及工程竣工验收备案、消防设计审查验收工作等。

7.承担城市市政道路、桥梁、市政设施维护管养职责。提升城市道路管理维护工作，切实提高城市道路精细化管理维护水平，确保辖区城市道路平坦通畅，道路、桥梁（隧道）运行情况良好。承担辖区内保障性住房建设的协调、管理工作。负责区级住房制度改革工作；负责拟定全区保障性住房的发展规划、计划并监督指导实施，负责已建成投入使用的公租、廉租住房维修维护和日常管理服务工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、城乡建设科、建筑市场管理科、建设工程消防科、物业管理科、政策法规科、行政审批服务科。

  我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推进安置房移交分配工作。区住建局于2024年完成雨花五号地块一期1430套安置房移交，并配合完成第一批183套安置住房分配；完成龙斗一号一期36#地块一标段862套安置房并配合完成分房工作；完成龙斗二号一期A13地块823套安置房移交并配合完成分房工作；完成龙一A7地块1626套安置房移交并配合完成分房工作；雨花二号二期一标段972套安置房移交并配合完成分房工作；完成沐春园小区28套安置房维修整改并移交分配。

2.市政道路建设情况。年内，积极推进市政道路建设，共计9条道路正在进行前期工作，其中：11号路（惠通路-293号路）已协调施工方进场；190号路（景明北路-清和路）、22号路（火车站大街-祥园街）、172号路（火车站大街-祥园街）、174号路（火车站大街-祥园街）、183号路（22号路-清和路）、呈贡区68号路（86号路至古滇路）、呈贡区87号路（金桂街至88号路）、呈贡 67 号路道路及地下综合管廊工程建设项目等8条道路，共计3.2公里新开工，计划总投资约3.43亿元，其中67号路（彩云路-兴呈路）已取得实质性进展；共计16条道路（14.057公里）正在施工建设；呈贡76号路（环湖路—86号路）、呈贡86号路（金桂街—88号路）2条道路，共计1.315公里已经建设完工，总投资为1.45亿元。同时，积极协调完成市政道路建设，5号路、1129改造项目南侧道路申请划道路红线图、征求相关管线单位的意见；委托服务单位，完成斗南片区道路综合整治提升方案的编制工作。

3.市政道路建设情况。年内，积极推进市政道路建设，共计9条道路正在进行前期工作，其中：11号路（惠通路-293号路）已协调施工方进场；190号路（景明北路-清和路）、22号路（火车站大街-祥园街）、172号路（火车站大街-祥园街）、174号路（火车站大街-祥园街）、183号路（22号路-清和路）、呈贡区68号路（86号路至古滇路）、呈贡区87号路（金桂街至88号路）、呈贡 67 号路道路及地下综合管廊工程建设项目等8条道路，共计3.2公里新开工，计划总投资约3.43亿元，其中67号路（彩云路-兴呈路）已取得实质性进展；共计16条道路（14.057公里）正在施工建设；呈贡76号路（环湖路—86号路）、呈贡86号路（金桂街—88号路）2条道路，共计1.315公里已经建设完工，总投资为1.45亿元。同时，积极协调完成市政道路建设，5号路、1129改造项目南侧道路申请划道路红线图、征求相关管线单位的意见；委托服务单位，完成斗南片区道路综合整治提升方案的编制工作。

4.区住建局负责的市政道路建设项目情况。2024年，我局负责的市政道路建设项目12个。目前，190号、22号、172号、174号市政道路建设项目已完成初验，183号市政道路建设项目已完成路基建设。呈贡17（南段）、呈贡28（东段）、呈贡31（东段）项目于2018年11月15日进场施工，目前按照云南涌鑫地产公司提交的施工作业面，呈贡17（南段）已完成180米的道路工程，呈贡28（东段）已完成谊康南路至彩云路东二分路的道路工程，正在实施彩云路东二分路至彩云路段道路施工，呈贡31号路正在进行彩云路东二分路至彩云路段施工，剩余彩云路东二分路至谊康南路段未提供施工作业面，暂未实施。呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路建设项目于2023年12月27日完成竣工验收，正在进行管廊内安装工程的收尾工作。决算审计项目5个，联大路二分路、彩云路西二分路、呈贡25号路、呈贡30号路以上四条道路于2022年7月8日完成了项目竣工验收。目前已完成政府审计。呈贡61号路（老昆洛路—呈运大道断头路）建设项目于2017年8月开工建设，2020年3月19日通车，2021年9月16日完成了项目验收。目前正在进行政府审计。

5.保障性安居工程建设管理情况。完成新筹集2024年呈贡区保障性租赁住房636套。兴冶国际广场保障性租赁住房项目，总投资概算27526.55万元，总建筑面积4.05万平方米，共建设保障性租赁住房461套。招商·翰林大观保障性租赁住房项目，总投资概算3164.67万元，总建筑面积0.79万平方米，共建设保障性租赁住房175套。完成2022年、2023年700套保障性租赁住房指标置换工作。按程序开展公共租赁住房（含廉租房）申请、审批、分配等工作。

6.烂尾楼整治、保交楼、保交房工作情况。呈贡区经省市烂尾楼清理整治领导小组认定的烂尾楼项目共有7个。目前已交房办证项目4个（泛亚城邦A5-2地块、花香满径、新都昌广场、涌鑫哈佛A8、A3地块）。呈贡区保交楼项目共有4个涉及7130套，分别为：花香满径、颐明园西区四期、锦艺昆明之光、绿地悦湖天境，均已完成交付。呈贡区保交房项目共3个涉及1999套，卓越晴翠花园已交付1509套、栀云苑A7地块保交房涉及71套、绿地东海岸34号地块一期保交房涉及350套。

7.有序开展建设工程质量、安全监管工作。按照安全生产治本攻坚三年行动方案、行业规范要求，深入学习贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重要指示批示精神，聚焦当前制约安全生产的深层次矛盾，对辖区内在建工程项目“逐企业、逐项目、逐设备”精准排查各类隐患。2024年办理质量注册、安全措施查验备案各25宗，房建工程建筑（装修）面积140.67万㎡。对全区建筑工地起重机械设备全面推行线上办理程序，办理机械设备告知91台，办理使用登记备案共83台，办理延期使用登记备案共15台，办理爬架使用登记备案3台，办理拆卸告知共99台。

8.有序开展城市道路桥梁维护管理。持续开展道路病害排查治理工作，规范瑞香街、龙兴路、花都路、金桂街道路通行秩序，组织对斗南片区瑞香西街、龙兴路、花都路共2.4km范围内交通标志、标线、标牌、隔离护栏等设施开展优化提升工作，按时限完成4项区人民政府挂牌督办重大安全隐患整改工作。完成施划斗南、乌龙隧道交通标线895.2㎡、安装交通提示标牌8块、安装隧道侧壁轮廓标636套、道钉636套；完成地铁1号组联大街站与彩云路交叉口6.16㎡路面塌陷治理；完成谊康南路回回营村口161.93㎡沥青路面破损严重隐患治理。

9.房地产市场监管情况。一是加强房地产开发企业和房地产经纪机构监督管理，结合“双随机一公开”制度，不定期对房地产开发企业和经纪机构和进行抽查、检查。加强对企业的政策宣贯，加强市场巡查，严厉打击违规销售等扰乱房产市场行为。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）2024年度收入合计173610286.77元。其中：财政拨款收入173610286.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少154800272.55元，下降47.14%。其中：财政拨款收入减少154800272.55元，下降47.14%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年增加呈贡67号路兴呈路至彩云路段道路及地下综合管廊工程项目资金收入300万元、增加洛龙公园项目被征地农民社会保障资金收入753.52万元、增加呈贡67号路（金桂街）古滇路到兴呈路建设专项资金收入296.46万元、增加呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路建设项目缺口资金收入200万元等；政府性基金收入减少了17372.01万元，主要是本年减少滇池明珠广场三期项目2023年新增地方政府专项债务资金收入20000万元、减少呈贡67号路（金桂街）古滇路到兴呈路建设项目专项资金收入1483万元、减少呈贡17（南段）、28（东段）、31（东段）、彩云路东二分路（南段）建设项目专项资金收入300万元、增加中国老挝磨憨—磨丁经济合作区污水处理厂及配套管网工程资金收入5000万元等原因造成。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）2024年度支出合计170905124.25元。其中：基本支出6346536.27元，占总支出的3.71％；项目支出164558587.98元，占总支出的96.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少158958214.16元，下降48.19%。其中：基本支出减少302950.69元，下降4.56%；项目支出减少158655263.47元，下降49.09%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年增加呈贡67号路兴呈路至彩云路段道路及地下综合管廊工程项目资金收入300万元、增加洛龙公园项目被征地农民社会保障资金收入753.52万元、增加呈贡67号路（金桂街）古滇路到兴呈路建设专项资金收入296.46万元、增加呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路建设项目缺口资金收入200万元等；政府性基金收入减少了17372.01万元，主要是本年减少滇池明珠广场三期项目2023年新增地方政府专项债务资金收入20000万元、减少呈贡67号路（金桂街）古滇路到兴呈路建设项目专项资金收入1483万元、减少呈贡17（南段）、28（东段）、31（东段）、彩云路东二分路（南段）建设项目专项资金收入300万元、增加中国老挝磨憨—磨丁经济合作区污水处理厂及配套管网工程资金收入5000万元等原因造成。本年度收入与支出差额270.52万元，主要是本年“涌鑫哈佛公租房以购代建补助资金”年末结转300万元；本年收到电力公司退回工程款29.48万元，调整年初非财政拨款结转资金金额，并在本年列支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）机构正常运转的日常支出6346536.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3599073.34元，占基本支出的56.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2747462.93元，占基本支出的43.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164558587.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般性事业发展项目实际支出2874971.67元。主要用于党建工作（含离退休）、信访维稳、燃气安全管理、物业小区管理及住建法律法规宣传、雨花一号三期项目120套住宅房源资产评估及6套房源相关税费、沐春园小区28套安置房维修整改、自建房安全专项整治、呈贡区烂尾楼及房地产领域突出信访问题化解整治、建筑业企业奖励、建筑市场领域管理检查、脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置、呈贡区人行天桥布点专项规划编制、规划路网问题梳理及近期计划建设道路修建性详细规划方案编制、城市主干道洗手设施建设管理维护等项目支出，保障了住建系统工作的正常运转及房地产市场、建筑领域平稳运行。

2.市政道路、桥梁、市政设施维护管养专项经费实际支出5646577.67元。主要用于区内市政道路、桥梁、市政设施的维护管养，保障呈贡区城市道路平坦化提质提升工作正常开展，确保城市道路平坦通畅。综合评估受检桥梁（隧道）及各部件的技术状况，为桥梁（隧道）养护提供技术支撑，进一步提高呈贡区城市道路精细化管理水平。

3.城市公共设施建设资金实际支出26047004.05元。主要用于呈贡183号、190号、22号、172号、174号、35号路（路14宝珠街）、293号、11号、联大路二分路、25号路、30号路、彩云西二分路、67号路道路及地下综合管廊、67号路（金桂街）古滇路到兴呈路、花都路（斗南街至瑞香西路段）2期等市政道路建设支出，优化了呈贡区城市道路交通功能，逐步完善路网连通性和区域交通微循环，提升城市道路交通环境综合能力。

4.以前年度基建项目完善手续经费等实际支出23817234.59元。主要用于呈贡14号路、17号路（大成、新都昌段）整改、呈贡61号路和呈荣大道（67号路）建设项目完善土地手续所需资金，洛龙公园项目被征地农民社会保障金等支出，有助于政府规范土地管理秩序，保障土地资源合理利用，保障被征地农民和土地权益，维护社会公平正义，促进经济的可持续发展。

5.城镇保障性租赁住房安居工程实际支出56172800.00元。主要用于筹集和建设呈贡区兴冶广场、招商·翰林大观、中通世纪商务中心等保障性租赁住房及配套基础设施（内燃气、排水、供水、供热、道路、供电、绿化等）相关工程的费用支出，提高保障性租赁住房居住环境及群众满意度，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。

6.中国老挝磨憨-磨丁经济合作区污水处理厂及配套管网工程资金实际支出5000000.00元。项目由云南磨憨开发投资集团有限公司作为建设主体，负责项目投融资、设计、建设及组织后续运营，本项目的建设可以健全和完善城乡基础设施，提升磨憨镇城乡生活污水处理设施以及生活污水收集管网建设水平，提高污水处理厂的自动化运行水平及管理水平，保护市域生态环境，改善城乡人居环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出117621938.38元,占本年支出合计的68.82%。与上年相比增加15088920.51元，增长14.72%,完成年初预算的503.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。主要用于继续教育用品支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出636297.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,完成年初预算的96.88%。主要用于职工养老保险缴纳、退休人员生活补助由单位发放；造成预决算差异的主要原因是预算按照定额标准测算，缴纳是按照上年度的月平均缴费工资标准缴纳，导致两者存在差异，造成预决算数存在差异。

9.卫生健康（类）支出294632.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,完成年初预算的78.28%。主要用于医疗保险等费用缴纳；造成预决算差异的主要原因是预算按照定额标准测算，缴纳是按照上年度的月平均缴费工资标准缴纳，导致两者存在差异，造成预决算数存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出57173959.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.61%,完成年初预算的306.33%。主要用于住房和城乡建设局人员经费及一般事业发展项目开展；造成预决算差异的主要原因是年初财政未能按照我单位实际申报资金下达，大部分资金存在年终追加的情况。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出56461546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.00%,完成年初预算的1552.73%。主要用于职工住房公积金的缴纳、按月发放住房补贴以及保障性住房安居工程补助支出；造成预决算差异的主要原因是保障性住房安居工程补助资金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出3050703.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%,年初无此项预算。主要用于新增项目支出；造成预决算差异的主要原因是根据实际工作需要及上级下达任务新增项目。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35420.00元，决算为10170.60元，完成年初预算的28.71%；支出决算较上年减少7485.41元，下降42.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为10170.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.01%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7485.41元，下降42.40%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35420.00元，支出决算为10170.60元，完成年初预算的28.71%，支出决算较上年减少7485.41元，下降42.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为10170.60元，完成年初预算的40.01%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强公务接待管理，严格执行厉行节约相关规定且本年度未产生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7485.41元，下降42.40%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强公务接待管理，严格执行厉行节约相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于保障机关单位正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2023年机关运行经费支出273.15万元，比上年减少4.64万元，下降1.67%，主要原因是在职人员减少，相应经费减少，一辆公务用车及运行经费划转发改局，单位机关运行经费主要用于：为保障机关单位正常工作开展发生的办公经费、办公楼电费、物业管理费、领导干部外出培训差旅费、辅助性岗位人员经费、职工福利费及工会经费、其他交通费用等支出。

昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）2024年机关运行经费支出2747462.93元，比上年增加15943.11元，增长0.58%,主要原因是新招录公务员1人，相应的机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于保障机关单位正常工作开展发生的办公经费、办公楼电费、物业管理费、领导干部外出培训差旅费、辅助性岗位人员经费、职工福利费及工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）资产总额767167311.02元，其中，流动资产113868344.40元，固定资产6115147.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98734168.10元，其中固定资产增加5756157.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产175项，账面原值704010.74元，实现资产处置收入1463.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5450908.45元，其中：政府采购货物支出3120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5447788.45元。授予中小企业合同金额5446364.85元，其中：授予小微企业合同金额4610456.23元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

区防震减灾局、区建设工程质量安全监督站、区房产交易中心按非独立核算单位管理，其会计业务并入住建局机关核算管理，三家事业单位2024年12月将资产划转至区住房和城乡建设局，相应的车辆一并划转，故存在实有车辆为0辆，车辆运行经费有支出的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400601111

昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）2024年度部门决算表20251031033022051