监督索引号53011400163400401000

昆明市呈贡区住房保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效评价表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市区住房保障及住房制度改革的法律、法规和有关政策，会同有关部门研究、拟定住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。

2.负责全区保障住房及住房制度改革的政策宣传、组织实施。

3.负责全区保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难。

4.配合有关部门拟定全区住房保障的年度计划，并对计划的实施情况进行指导、检查。

5.受理保障性住房申请，审核申请人资格，配租保障性住房，审核、发放租赁补贴，受理直管公房租金核减。

6.负责已建成投入使用的保障性住房维修维护和日常管理服务工作，负责房屋租金的收支管理工作。

7.负责保障性住房和全区低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。

8.完成上级交办的其它工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.多措并举，全力推进保障性安居工程建设。一是完成下达的新筹集2024年呈贡区保障性租赁住房636套任务；二是完成2022年、2023年700套保障性租赁住房指标置换工作，并将资金1815.27万元一并调整拨付至中通世纪商务中心项目（二期）；三是配合区委宣传部、区人社局到云南白药集团等地宣传人才公寓及保障性租赁住房政策，对符合条件且有住房需求的人才进行一对一申报指导，进一步提升呈贡区人才住房服务水平。

2.加强公共租赁住房管理，完成住房补贴发放。一是开展2024年公租房租户入住资格复核工作，协调推进不符合资格人员的清退工作，共清退5户，调整市场租金1户；二是办理完成因工作调动、准备购房等住户退租手续18户，并退还相应租金及履约保证金。完成公租房续租租金催缴及合同续签工作；三是2024年按照市级要求分季度组织开展公租房分配工作，完成三批次6户住户的审核资料、签订合同、缴纳租金及保证金、分配入住等工作；四是发放城镇保障性租赁住房租赁补贴45人次，发放资金0.54万元；五是完成2024年呈贡区56个单位244人住房补贴申报及审核工作，开具住房补贴证明69份275人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入与支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入与支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区住房保障局2024年度收入合计1541934.49元。其中：财政拨款收入1541934.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加19394.67元，增长1.27%。其中：财政拨款收入增加19394.67元，增长1.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00。主要原因是公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费较上年减少，新增城镇低收入家庭租赁住房补助资金，基本支出中人员经费中工资、住房公积金、社保增加等原因综合造成。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区住房保障局2024年度支出合计1541934.49元。其中：基本支出1416541.48元，占总支出的91.87％；项目支出125393.01元，占总支出的8.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加19394.67元，增长1.27%。其中：基本支出增加51637.82元，增长3.78%；项目支出减少32243.15元，下降20.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费较上年减少，新增城镇低收入家庭租赁住房补助资金，基本支出中人员经费中工资、住房公积金、社保增加等原因综合造成。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区住房保障局机构正常运转的日常支出1416541.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1352307.40元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64234.08元，占基本支出的4.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区住房保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125393.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.高新区（马金铺）片区社会事务（住房保障类）专项经费支出280元。完成公租房便民服务点成立，完成已建成投入使用的保障性住房维修维护和日常管理服务工作，完成片区公共租赁住房家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。保障人民生活居住质量，促进经济社会和谐发展，加强群策群力工作,切实提高我区住房保障能力。

2.公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费支出119713.01元。按照《昆明市人民政府关于加快推进保障性安居工程建设的实施意见》中要求健全工作机构，落实工作经费、加大宣传力度等；按照《昆明市公共租赁管理办法》中规定要求对入住人员进行一户一档管理；按照《目标责任书》中要求的工作台账的建立等要求需要的经费；呈贡区廉租房物业管理经费。经昆明市呈贡区人民政府《关于给予安排呈贡区春融西路公租房(廉租房)小区物业管理服务经费的批复》（呈政复〔2018〕345号），同意采取服务外包的方式管理呈贡区春融西路公租房(廉租房)小区，给予安排物业管理服务经费，形成专业物业管理，对小区的卫生、公共秩序、车辆停放、安全巡查等进行管理。

3.向符合条件的申请人支付城镇保障性住房租赁补贴资金5400.00元（其中：区级资金1100.00元，中央资金4300.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区住房保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出1541934.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19394.67元，增长1.27%,完成年初预算的88.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出121303.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%,完成年初预算的86.13%。主要用于职工缴纳养老保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是职工养老、职业年金预算按定额标准测算，缴纳时按缴费基数申报缴纳，实际应缴数较预算数低。

9.卫生健康（类）支出95262.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%,完成年初预算的78.78%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及重特病保险等费用的缴纳；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险缴费预算时按定额标准测算，缴纳时按缴费基数申报缴纳，实际应缴数较预算数低。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1197168.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.64%,完成年初预算的89.00%。主要用于昆明市呈贡区住房保障局管理人员工资、商品服务等支出；造成预决算差异的主要原因是奖金及项目资金减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出128200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%,完成年初预算的103.47%。主要用于住房公积金及购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是人员职级晋升，公积金缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位一直加强公务接待管理、严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制公务接待费用，本年度未发生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区住房保障局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区住房保障局资产总额19629160.64元，其中，流动资产12354331.32元，固定资产6023.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少330405.79元，其中固定资产减少3278.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值20900.00元，实现资产处置收入36.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400401111

昆明市呈贡区住房保障局2024年度部门决算表20251031032216251