监督索引号53011400163400501000

昆明市呈贡区排水管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效评价表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省、市城市排水工作的法律法规和方针政策，协助对全区城市排水设施实施监督管理。

2.负责制定全区城市排水设施管理制度，组织和指导辖区城市排水设施的建设。

3.负责辖区城市排水设施维修、养护，及更新改造计划的审定、组织实施和验收工作。

4.负责辖区城市排水设施基础数据的统计、核查和排水信息管理。

（5）协助主管部门开展辖区排水许可的管理和技术审查。协助受理排水咨询、接驳报批工作，配合主管单位做好《排水许可证》的审批、发放、批后监管工作。

（6）协助主管部门开展辖区工程建设需改动、迁移、拆除的城市排水设施的审核。

（7）参与辖区城市排水新、改、扩建项目方案的论证、评审、图纸会审，对辖区城市排水设施建设项目实施情况进行监督，并参加竣工验收。

（8）配合有关部门拟订全区城市排水设施的发展规划。

（9）参与辖区城市防洪等相关工作。

（10）完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、排水设施管理科、排水许可管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

年初机构职能调整，呈贡区排水管理中心划入呈贡区水务局，按照双方协商要求，我单位完成呈贡区老城片区雨污分流改造后续工作。根据《关于对呈贡区河（湖）长制落实情况现场督查明确工作任务进行立项督查的通知》（呈督通〔2021〕8号）和《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区城市管网排查、雨污分流暨溢流污染防控工作实施方案的通知》（呈政办笺〔2021〕32号）的要求。为防止城市汛期内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，排水不畅等现象。由区住房和城乡建设局牵头，以老旧小区改造为契机，完善老城片区雨污分流系统，使之便于雨水收集利用和集中管理排放，降低雨水量对污水处理厂的冲击，并进一步改善入滇河道水质。本次呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程，服务范围北至小王家营立交桥，南至呈祥街，东至昆磨高速东侧玉兰苑小区及职业中学，西至环湖东路，主要包括兴呈路、龙城街、环城南路、环城东路、沿河路、职业中学、玉兰苑等老城片区市政排水管网。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，也无国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区排水管理中心2024年度收入合计2257304.56元。其中：财政拨款收入2257304.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少11058337.55元，下降83.05%。其中：财政拨款收入减少11058337.55元，下降83.05%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是机构改革，2024年4月排水中心划转给区水务局管理，相应人员、资产、资金随同划转。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区排水管理中心2024年度支出合计2257304.56元。其中：基本支出1002180.84元，占总支出的44.40％；项目支出1255123.72元，占总支出的55.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少11058337.55元，下降83.05%。其中：基本支出减少2508206.42元，下降71.45%；项目支出减少8550131.13元，下降87.20%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是机构改革，2024年4月排水中心划转给区水务局管理，相应人员、资产、资金随同划转。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区排水管理中心机构正常运转的日常支出1002180.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出940164.20元，占基本支出的93.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62016.64元，占基本支出的6.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区排水管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1255123.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.高铁南站隧道站房管理及设施维护经费共收到区财政年初预算安排资金200000.00元，实际使用资金80115.00元。主要用于开展高铁南站隧道维护人员经费。

2.呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程共收到区财政年初预算安排资金 500000.00元，实际使用资金500000.00元。通过本次专项工作，有效防止城市防汛内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，进一步改善滇池水质。

3.呈贡区排水设施运行管理工作共收到区财政年初预算安排资金5000000.00元，实际使用资金175008.72元。通过开展呈贡区排水设施运行管理工作的绩效评价，确保该项工作圆满完成，确保了城市污水有效收集，避免了辖区内及滇池的水体污染，同时最大限度地避免了城市汛期被淹等问题，收到最大限度的经济效益和社会效益。

4.呈贡区公共排水管网地理信息普查工作共收到区财政年初预算安排资金500000.00元，实际使用资金500000.00元。机构改革，资金划转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区排水管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1002180.84元,占本年支出合计的44.40%。与上年相比减少2508206.42元，下降71.45%,完成年初预算的22.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出89165.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%,完成年初预算的16.41%。主要用于职工养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是机构改革，2024年4月排水中心划转给区水务局管理，相应人员随同划转。

9.卫生健康（类）支出66476.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的17.98%。主要用于职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是机构改革，2024年4月排水中心划转给区水务局管理，相应人员随同划转。

10.节能环保（类）支出766390.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%,完成年初预算的23.36%。主要用于在职人员工资、公共商品服务支出，包括水电费办公费等支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，2024年4月排水中心划转给区水务局管理，相应人员随同划转。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出80148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的23.00%。主要用于职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是机构改革，2024年4月排水中心划转给区水务局管理，相应人员随同划转。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28220.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28220.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位一直加强公务接待管理、严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区排水管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区排水管理中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103451.14元，其中固定资产减少46377.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额500000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出500000.00元。授予中小企业合同金额500000.00元，其中：授予小微企业合同金额500000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400501111

昆明市呈贡区排水管理中心2024年度部门决算表20251031032651482