监督索引号53011400163400201000

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效评价表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国大气污染防治法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《云南省建设工程安全生产管理条例》《云南省建设工程质量管理条例》等法律法规。依照国家和地方建设法规、方针政策、标准规范，对行政辖区权限内建筑工程质量、安全生产、文明施工及扬尘污染防治进行监督。

2.建设工程质量监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程进行质量监督。牵头组织房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程办理竣工联合验收。对工程质量投诉、工程质量事故进行处理。

3.建设工程安全监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程进行安全监督，对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的安全生产措施进行监督检查，对工程安全生产的投诉和工程安全事故进行处理，及时发布全区建筑安全生产动态。

4.建设工程文明施工监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、文明施工及扬尘污染防治进行监督，并对建设工程扬尘污染投诉进行处理。

5.负责权限范围内建筑起重机械监督管理。

6.负责对建筑施工企业安全生产管理人员、一线作业人员及农民工，安全生产教育、培训、考核和管理工作。协助监督检查安全生产、文明施工专项费用的支付及使用。

7.完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、质量监督科、安全监督科、总工办、消防工程技术科、消防工程质量监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.项目监管数及审批服务基本情况。2024年辖区总工程数量85个项目（115个标段），其中：在建工程47个项目（61个标段），停工项目38个（54个标段）。在建工程中房建项目42个（56标段），市政道路5条（5个标段）。2024年办理质量注册、安全措施查验备案各25宗，房建工程建筑（装修）面积140.67万m2。按照新的《云南省住房和城乡建设厅关于开展建筑起重机械使用登记证书电子证照试运行工作的通知》要求，对全区建筑工地起重机械设备全面推行线上办理程序，办理机械设备告知91台，办理使用登记备案共83台，办理延期使用登记备案共15台，办理爬架使用登记备案3台，办理拆卸告知共99台。

2.建设工程质量监管工作情况。日常监管工作中，推动《云南省工程质量安全手册实施细则》制度的落实，执行《建设工程质量检测管理办法》（住建部57号令）。在履行建设工程质量监督职责开展工作中，通过人防质量交底会议指导参建单位使用昆明市人防工程质量监督管理平台共计5次，审批人防工程节点共计125次，对首块地板、外墙、顶板实施重点监督现场检查共计19次，管线验收共计2次，人防工程竣工验收2次。按照《工程质量行为抽查记录表》对质量责任主体或有关单位工程项目执行基本建设程序情况、工程质量责任主体和质量检测单位的资质、现场相关人员的资格证书和到岗情况进行巡查、抽查，下发工程质量行为抽查记8份，工程质量监督巡查、抽查记录172份，整改不符合项243项，督促责任单位限时整改，监理、建设单位复查合格后方可进行下步施工。下发工程质量整改意见书25份，整改不符合项72条，已整改72项，回复率100%。桩基子分部验收监督记录、基础分部验收监督记录、主体分部验收监督记录、建筑节能分部验收监督记录共计61份，工程预验收质量监督检查记录23份，工程竣工验收条件审查记录表23份，工程竣工验收监督记录23份。通过各项督查检查，工程质量稳步提升，持续为全区建设工程高质量发展提供系统精准的监管服务。

3.建设工程安全生产监管工作情况。按照安全生产治本攻坚三年行动方案、行业规范要求，深入学习贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重要指示批示精神，聚焦当前制约安全生产的深层次矛盾，对辖区内在建工程项目“逐企业、逐项目、逐设备”精准排查各类隐患。共下发转发了专项检查通知、工作方案及相关安全生产文件20余份，共出动检查1316人次，组织第三方机构专家38人次，检查建筑工地参建单位297家。重点对安全生产台账资料、深基坑、建筑起重机械、高支模、脚手架、临时用电、临边洞口的防护、汛期安全生产、消防安全、食品安全等进行督查检查，查出一般生产安全隐患1542条；重大事故隐患2条，其中政府挂牌督办重大隐患1条。经督促，2条重大事故安全隐患及已到时限的隐患均已整改完毕，未到整改期限的隐患督促整改中，整改率达99%。在检查中对安全生产责任履行不到位、文明施工工作落实不到位的5个项目15家企业主要负责人进行告诫约谈。期间对重大危险源进行管控，督促项目对重大风险（超过一定规模的危险性较大的分部分项工程）进行专家论证，对深基坑设计方案进行政策性审查，持续开展危险性较大分部分项工程监理报告制度。

4.民用建筑节能及绿色建筑工作。严格按照各项目节能设计专篇进行工程质量监督管理，要求对节能工程内容门窗做三性检测、电线电缆做电阻测试、太阳能效能检测、外墙、内墙屋面保温传热系数、照明工程照度检测、通风与空调系统做风量供应及噪音检测。2024年呈贡区新开工民用建筑项目18个，建筑面积121.18万平方米（其中包括可不执行绿色建筑标准的工业建筑4个，工业建筑可不纳入绿建统计），其余项目均执行绿色建筑标准，新建绿色建筑比例达到100%，建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。新开工的装配式建筑和采用装配式技术体系的建筑项目11个（含可不执行绿色建筑标准的工业建筑和可不做节能设计的工业建筑），装配式建筑面积65.21万平方米，占新开工建筑面积53.81%，其中，实施太阳能热水系统的项目有10个，太阳能面积约0.64万平方米，实施光伏系统的项目6个，光伏装机容量3383千瓦。竣工验收阶段绿色建筑比例达100%。

5.建筑工地文明施工管理工作。按照《昆明市建筑工程施工现场扬尘防治操作手册》要求，针对施工进度（基础施工阶段、主体施工阶段、收尾阶段）细化和统一工地扬尘污染防治标准，实现工地扬尘污染防治规范化和精细化。监管过程中严格审查扬尘污染防治专项方案，从源头督促落实施工扬尘污染防治要求。充分利用信息化监管手段，所有符合安装要求的在建工地均按要求安装了视频监控设备和空气质量PM10监控设备。对检查中未达到“六个百分百”和“八个必须”要求的项目下发文明施工限期整改单。2024年目前共发出《呈贡区建筑工程文明施工检查限期整改通知书》121份，发现问题278条，整改率达100%。市区联动，对扬尘污染防治不力的项目5个项目进行约谈，督促参建企业压实建筑工地扬尘防治主体责任。同时积极组织安全生产及文明施工观摩活动、警示教育活动、对典型案例进行通报等多种方式，强调建筑工地扬尘防治严峻形势，提高在建工程项目参建单位生态环保意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入与支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入与支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2024年度收入合计6623906.47元。其中：财政拨款收入6623906.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加217703.08元，增长3.40%。其中：财政拨款收入增加217703.08元，增长3.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是本年实有人数对比上年增加4人，相应的工资、津贴补贴、社保、公积金等经费支出有所增加；项目收入增加等原因造成。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2024年度支出合计6623906.47元。其中：基本支出6269345.57元，占总支出的94.65％；项目支出354560.90元，占总支出的5.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少482596.92元，下降6.79%。其中：基本支出减少138800.29元，下降2.17%；项目支出减少343796.63元，下降49.23%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费预算经费支出减少，人员转隶，实有人数增加，相应的工资、津贴补贴、社保、公积金等经费支出有所增加等综合原因影响支出合计减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站机构正常运转的日常支出6269345.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4668480.10元，占基本支出的74.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1600865.47元，占基本支出的25.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354560.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理项目经费支出354560.90元。主要用于2024年工程质量安全生产措施查验、工程质量监督注册、竣工验收、施工现场工程质量、安全生产、文明施工等监督检查工作有序开展，以及开展危险性较大分部分项工程管控工作，不定期进行汛期专项检查、消防安全检查、起重机械设备、临时用电、深基坑、高支模等专项检查，开展日常巡查。通过各项工作的积极开展，杜绝一般安全生产事故和较大以上安全生产事故，确保了工程质量安全生产、保障了人民群众的生命财产安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出6623906.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加217703.08元，增长3.40%,完成年初预算的95.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出8100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的128.57%。主要用于继续教育用品支出；造成预决算差异的主要原因是工作人员赴古田干部学校参加昆明市呈贡区2024年干部理想信念教育古田培训班。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出597504.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%,完成年初预算的104.91%。主要用于职工养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员转隶，实有人数增加，养老保险缴纳费用增加。

9.卫生健康（类）支出345865.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的84.17%。主要用于职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是预算按照定额标准测算，缴纳是按照上年度的月平均缴费工资标准缴纳，导致两者存在差异，造成预决算数存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出5254740.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%,完成年初预算的94.57%。主要用于在职人员工资、商品服务支出及建设项目质量安全专项管理经费；造成预决算差异的主要原因是建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费预算经费支出减少，人员转隶，实有人数增加，相应的工资支出增加等综合原因影响城乡社区（类）支出较年初预算数减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出417696.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,完成年初预算的113.73%。主要用于职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员转隶，实有人数增加，住房公积金缴纳费用增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强公务接待管理，严格执行厉行节约相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2972082.01元，其中固定资产减少10330.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值139060.00元，实现资产处置收入210.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额21298.00元，其中：政府采购货物支出21298.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21298.00元，其中：授予小微企业合同金额21298.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400201111

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2024年度部门决算表20251031031143264