监督索引号53011400163400301000

昆明市呈贡区房产交易中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效评价表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关房地产市场、交易的法律、法规和政策，协助上级部门监督和指导房屋交易活动，维护正常的市场秩序；负责呈贡辖区内新建商品房销售管理、存量房交易管理、房屋抵押管理；配合呈贡区住建局做好呈贡辖区内新建商品房预售资金资金监管工作；配合呈贡区住建局做好呈贡辖区范围内国有土地上房屋租赁登记备案管理工作；负责房屋交易与产权管理信息平台的管理、交易数据的统计及分析工作；负责呈贡辖区内房屋交易与产权档案管理工作，负责房屋交易与产权档案提供利用工作，推进房屋交易与产权档案数字化管理工作；负责呈贡辖区内房屋楼盘表管理工作；配合呈贡区住建局对房产交易市场进行管理，并落实房产交易市场监管、调控政策；负责对房地产交易市场的监督、检查工作；配合呈贡区住建局做好辖区内房地产经纪机构交易行为的监督管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、新建商品房管理科、存量房管理科、抵押租赁备案科、房地产市场管理科、房产档案馆。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完成区委区政府下达的商品房销售任务；

2.落实"三稳"措施,促进房地产市场平稳健康发展；

3.推进烂尾楼、保交楼、保交房相关工作；

4.加强商品房预售资金监管；

5.楼盘搭建及新建商品房合同管理工作；

6.做好呈贡区存量房交易管理工作；

7.做好全区房屋租赁备案及抵押合同备案工作；

8.妥善处理好房地产领域信访，化解矛盾纠纷；

9.做好房产交易档案管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，也无国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区房产交易中心2024年度收入合计5161733.06元。其中：财政拨款收入5161733.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加153695.85元，增长3.07%。其中：财政拨款收入增加153695.85元，增长3.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目经费增加，2024年我单位新增了商品房预售资金监管造价咨询专项经费，审计专项经费项目增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区房产交易中心2024年度支出合计5161733.06元。其中：基本支出4468133.06元，占总支出的86.56％；项目支出693600.00元，占总支出的13.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加53695.85元，增长1.05%。其中：基本支出减少392304.15元，下降8.07%；项目支出增加446000.00元，增长180.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出增加项目经费增加，2024年我单位新增了商品房预售资金监管造价咨询专项经费，而审计专项经费减少；2023年12月份人员退休1人，2024年在职人员较2023年减少1人，故基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区房产交易中心机构正常运转的日常支出4468133.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4237318.69元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230814.37元，占基本支出的5.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区房产交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出693600.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

商品房预售资金监管造价咨询专项经费支出550000元。主要用于委托昆明市建设工程造价协会全程参与呈贡区商品房预售资金监管造价咨询等相关工作，包括但不限于:完成呈贡辖区内商品房预售资金监管工作中的前置技术性审查工作，对第三方造价咨询机构出具的成果审核，对房地产开发企业提出的应急支付的申请进行前置性审查，政府指定监管项目资金拨付审核，结合呈贡区的实际情况拟定呈贡区监管指标体系的调整方案。

房产交易相关业务经费支出63600元，主要用于干部查核系统维护、房屋产权交易系统维护软件升级、房产专线通信、房产政策宣传培训、房产档案管理等房产相关业务支出，规范房地产市场秩序，强化预售资金监管，着力防范和化解房地产领域风险，促进呈贡房地产市场的健康平稳发展。

融创孔雀镇项目造价咨询服务专项经费支出80000元，主要用于呈贡区融创孔雀镇项目造价咨询等相关工作的第三方造价服务费支出，服务内容包括但不限于完成融创孔雀镇项目成本测算前置技术性审查工作，前期预算、过程跟踪、结算等项目成本全过程，核定项目复工续建工程量，审核项目工程进度款，全过程成本把控，以及配合呈贡区孔雀镇项目工作组交办的其他事宜。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区房产交易中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5161733.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加53695.85元，增长1.05%,完成年初预算的85.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出616290.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%,完成年初预算的78.13%。主要用于单位养老保险、职业年金、退休人员生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是职工养老、职业年金预算按定额标准测算，缴纳时按缴费基数申报缴纳，实际应缴数较预算数低。

9.卫生健康（类）支出325836.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,完成年初预算的74.29%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险缴费预算时按定额标准测算，缴纳时按缴费基数申报缴纳，实际应缴数较预算数低。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3773481.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.10%,完成年初预算的84.89%。主要用于，主要用于在职人员工资、商品服务支出及项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是奖金及项目资金减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出366124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%,完成年初预算的94.62%。主要用于职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员减少，相应的住房公积金缴纳数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的100%。主要用于融创孔雀镇项目造价咨询服务专项经费支出；与年初预算数一致。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50840.00元，决算为13452.11元，完成年初预算的26.46%；支出决算较上年减少62.50元，下降0.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50840.00元，决算为13452.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.46%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少62.50元，下降0.46%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50840.00元，支出决算为13452.11元，完成年初预算的26.46%，支出决算较上年减少62.50元，下降0.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50840.00元，决算为13452.11元，完成年初预算的26.46%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少62.50元，下降0.46%；公务接待费支出决算增加元，上年无此项支出”，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，公务用车运行维护费据实列支，逐年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

区防震减灾局、区建设工程质量安全监督站、区房产交易中心按非独立核算单位管理，其会计业务并入住建局机关核算管理，三家事业单位2024年12月将资产划转至区住房和城乡建设局，相应的车辆一并划转，故存在车辆为0辆，车辆运行经费有支出的情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区房产交易中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区房产交易中心资产总额10306.23元，其中，流动资产10306.23元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少812226.88元，其中固定资产减少465658.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额22091.76元，其中：政府采购货物支出8160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13931.76元。授予中小企业合同金额8160.00元，其中：授予小微企业合同金额8160.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

区防震减灾局、区建设工程质量安全监督站、区房产交易中心按非独立核算单位管理，其会计业务并入住建局机关核算管理，三家事业单位2024年12月将资产划转至区住房和城乡建设局，相应的车辆一并划转，故本单位年末资产总额为0 ，实有车辆为0辆，车辆运行经费有支出的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400301111

昆明市呈贡区房产交易中心2024年度部门决算表20251031034932210