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昆明市呈贡区防震减灾局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效评价表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章，监督、检查、协调呈贡区行政区域内的防震减灾工作。

2.区抗震救灾指挥部领导小组对各成员单位和各工作组的协调指导工作；参与地震灾区重建计划的制定、实施。

3.制定全区防震减灾工作计划，并组织实施；建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道，并根据预算安排开展工作；管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用。

4.负责指导全区地震群测群防工作，并实施行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5.制订和完善全区《地震应急预案》，并组织实施；建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统；建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制；会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，及时作出地震震情和灾情速报；会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍。

6.宣传《中华人民共和国防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策；承担全区的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作；组织开展防震减灾科普知识、技能的宣传教育培训工作。

7.负责推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；开展地震科学技术的国际交流；指导本区与防震减灾有关的学会、协会的工作。

8.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

配合省、市局完成中国地震科学实验场建设云南项目昆明片区呈贡区测项GNSS观测台站建设选点2次现场踏勘，确定新的选址点并签订土地租用意向协议；完成巨灾防范工程三台山测震台改造土建内容。完成17个宏观观测点的更新和标识标牌安装，做好宏观异常零报告及核实工作。完成呈贡区110所中小学、幼儿园采用省、市级配套安装与学校自主采购的方式推进地震预警终端机采购安装。联合区应急局完成辖区地震应急避难场所现场检查2次；对辖区5个地震应急避难场所应急供水设施设备每周进行现场检查维护。加强“呈贡区三台山测震台站”日常维护管理，台网观测数据运行率达99%以上，为市局提供连续完整的地震观测数据。开展2024年度全区地震易发区房屋设施抗震设防信息采集工作，完成呈贡区地震易发区房屋设施抗震设防信息采集和动态更新84个，其中：新建工程82信息，加固工程信息2个。对辖区2024年44个建设工程抗震设防要求情况开展自检自查，并对11个建设工程开展现场检查。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，也无国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区防震减灾局2024年度收入合计606356.31元。其中：财政拨款收入606356.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

昆明市呈贡区防震减灾局2023年度收入合计551613.71元。其中：财政拨款收入551613.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加54742.60元，增长9.92%。其中：财政拨款收入增加54742.60元，增长9.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年人员基本工资调增，养老保险基数调增，对应人员经费增加；工作人员赴香格里拉参加2024年第一期地震应急“第一响应人”教官培训等原因造成。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区防震减灾局2024年度支出合计606356.31元。其中：基本支出573856.31元，占总支出的94.64％；项目支出32500.00元，占总支出的5.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

昆明市呈贡区防震减灾局2023年度支出合计551613.71元。其中：基本支出521613.71元，占总支出的94.56%；项目支出30000.00元，占总支出的5.44%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加54742.60元，增长9.92%。其中：基本支出增加52242.60元，增长10.02%；项目支出增加2500.00元，增长8.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员基本工资、养老保险基数调增，故人员经费增加，基本支出增加；项目支出增加0.25万元，主要是本年增加地震预测预报项目支出0.25万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区防震减灾局机构正常运转的日常支出573856.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出531296.79元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42559.52元，占基本支出的7.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，一般公共预算财政拨款项目支出32500.00元。

防震减灾专项经费专项经费实际支出3.00万元，主要用于地震应急避难场所12台应急供水设施和直饮点维保的管护，保障其设施正常使用，完善场所功能。

省级防震减灾专项转移支付资金支出0.25万元，主要用于防震减灾业务数据专线维护，保障防震减灾工作的应急处突工作正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出606356.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加54742.60元，增长9.92%,完成年初预算的92.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出887.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的98.56%。主要用于继续教育相关支出；造成预决算差异的主要原因是严格遵守相关规定，单位厉行节约，减少教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出51717.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%,完成年初预算的85.68%。主要用于主要是职工医疗保险、养老保险等社保费的缴纳；造成预决算差异的主要原因是预算按照定额标准测算，缴纳是按照上年度的月平均缴费工资标准缴纳，导致两者存在差异，造成预决算数存在差异。

9.卫生健康（类）支出40660.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%,完成年初预算的78.46%。主要用于主要用于职工医疗保险等费用的支出；造成预决算差异的主要原因是预算按照定额标准测算，缴纳是按照上年度的月平均缴费工资标准缴纳，导致两者存在差异，造成预决算数存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出52188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%,完成年初预算的115.39%。主要用于单位职工住房公积金缴纳，部份职工按月发放住房补贴；造成预决算差异的主要原因是本年人员基本工资调增，养老保险基数调增，对应人员经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出460903.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%,完成年初预算的92.50%。主要用于人员经费及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年办公经费支出减少。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26420.00元，决算为9175.29元，完成年初预算的34.73%，支出决算较上年减少10570.44元，下降53.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为9175.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.09%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10570.44元，下降53.53%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26420.00元，支出决算为9175.29元，完成年初预算的34.73%，支出决算较上年减少10570.44元，下降53.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为9175.29元，完成年初预算的36.09%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车管理，公务用车运行维护费减少；单位加强公务接待管理，严格执行厉行节约相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10570.44元，下降53.53%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范公务用车管理，公务用车运行维护费减少；单位加强公务接待管理，严格执行厉行节约相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

区防震减灾局、区建设工程质量安全监督站、区房产交易中心按非独立核算单位管理，其会计业务并入住建局机关核算管理，三家事业单位2024年12月将资产划转至区住房和城乡建设局，相应的车辆一并划转，故存在车辆为0辆，车辆运行经费有支出的情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区防震减灾局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因是单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区防震减灾局资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154655.89元，其中固定资产减少132021.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8075.29元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8075.29元。授予中小企业合同金额2863.00元，其中：授予小微企业合同金额2863.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

区防震减灾局、区建设工程质量安全监督站、区房产交易中心按非独立核算单位管理，其会计业务并入住建局机关核算管理，三家事业单位2024年12月将资产划转至区住房和城乡建设局，相应的车辆一并划转，故本单位年末资产总额为0 ，实有车辆为0辆，车辆运行经费有支出的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163400101111

昆明市呈贡区防震减灾局2024年度部门决算表20251031030352112