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昆明市呈贡区融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的新闻宣传方针政策，坚持马克思主义新闻观，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，把握好时度效，唱响主旋律，弘扬正能量，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为全区经济社会发展提供舆论支持；围绕区委、区政府中心工作，积极开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传等，巩固壮大主流舆论，不断提升呈贡对外形象。整合电视、报纸、杂志、微博、微信、客户端等媒体资源，建立和完善符合媒体融合发展趋势的体制机制，加强与各级新闻媒体沟通联系，运用融合媒体平台，做好区级新闻宣传工作，完成上级下达的宣传任务。拟订并组织实施呈贡区广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视业务基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作；配合区广播电视局提供辖区内地面卫星接收设施的技术支持；负责呈贡区广播电视台的播出安全。构建全区各街道、各部门新闻宣传互通渠道，建立健全新闻通讯员网络，打造融媒体矩阵。负责全区新闻文字、图片、视频资料、对外宣传素材的收集和管理。负责呈贡新城展示中心的管理工作。完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、策划采访部、融媒体运营部、编辑审核部、媒资数据部、技术维护部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中共昆明市呈贡区委宣传部的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位围绕区委、区政府中心工作，积极开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传等，巩固壮大主流舆论；负责运维“呈贡发布”官方微信、微博、抖音、快手，呈贡区广播电视台、呈贡区应急广播等10个区级平台；负责全区新闻文字、图片、视频资料、对外宣传素材的收集和管理；负责新城展示中心的管理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区融媒体中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区融媒体中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区融媒体中心2024年度收入合计1246.55万元。其中：财政拨款收入1246.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少38.48万元，下降2.99%。其中：财政拨款收入减少38.48万元，下降2.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是其他宣传事务支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区融媒体中心2024年度支出合计1246.55万元。其中：基本支出752.21万元，占总支出的60.34％；项目支出494.33万元，占总支出的39.66％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少48.50万元，下降3.75%。其中：基本支出减少18.39万元，下降2.39%；项目支出减少30.12万元，下降5.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是其他宣传事务支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区融媒体中心机构正常运转的日常支出752.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出671.26万元，占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.95万元，占基本支出的10.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出494.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.网络信息经费支出59.50万元，主要用于对我区新媒体平台“呈贡发布”账号进行管理、维护、内容更新；区融媒体中心党务新媒体监测服务。

2.融媒体中心平台运维管理经费31.81万元，主要用于保障区融媒体软件升级、维护；技术系统综合服务。

3.呈贡新城展示中心运营管理经费51.83万元，主要用于呈贡新城展示中心运营管理，包括：运营管理、水费、电费等支出。

4.新闻宣传经费59.36万元，主要用于媒体合作、主题策划、重大活动宣传报道；影视剧采购。

5.呈贡新城展示中心房屋租赁经费291.84万元，主要用于呈贡新城展示中心房屋租赁支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1246.55万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少48.50万元，下降3.75%,完成年初预算的90.68%，主要原因是其他宣传事务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1058.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%,完成年初预算的90.74%主要用于人员工资支出、各类保障及按职能业务分工开展的项目工作;造成预决算差异的主要原因为厉行节约，各项目经费相应压缩。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出78.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,完成年初预算的91.37%。主要用于职工养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因为厉行节约，各项目经费相应压缩。

9.卫生健康（类）支出49.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的78.87%。主要用于职工医疗保险费用支出；造成预决算差异的主要原因为厉行节约，各项目经费相应压缩。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出60.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%,完成年初预算的102.47%;造成预决算差异的主要原因是有新招录人员申请了住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.08万元，决算为2.03万元，完成年初预算的39.97%；支出决算较上年减少0.50万元，下降19.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.08万元，决算为2.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.97%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.41万元，下降16.67%；公务接待费支出决算较上年减少0.09万元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），较上年减少0.09万元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00万元，较上年增加0.00万元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.08万元，决算为2.03万元，完成年初预算的39.97%，支出决算较上年减少0.50万元，下降19.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.08万元，决算为2.03万元完成年初预算的39.97%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，各项目经费相应压缩。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.41万元，下降16.67%；公务接待费支出决算减少减少0.09万元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00万元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，各项目经费相应压缩。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于保障新闻宣传采访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：昆明市呈贡区融媒体中心属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区融媒体中心资产总额185.03万元，其中，流动资产26.25万元，固定资产158.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.39万元，其中固定资产减少45.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出0.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.70万元。授予中小企业合同金额0.99万元，其中：授予小微企业合同金额0.99万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400121100201111

昆明市呈贡区融媒体中心2024年度部门决算公开表