监督索引号53011400160201000

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室贯彻落实中央、省委、市委、区委的工作部署，围绕党的中心工作和区委领导的工作要求开展工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：秘书科、综合科、督查科、信息科、办文法规科、档案科。

所属单位1个，分别是：昆明市呈贡区档案馆。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室

2.昆明市呈贡区档案馆

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业专业技术人员7人，机关工人4人，经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.牵头完成全区目标责任单位2024年主要工作目标的制定下达及考核，并做好过程督查管理工作。

2.牵头完成党委信息工作，指导督促区属部门党委信息工作。

3.加强区委办公室制度化、规范化建设，建立健全内部管理制度体系，规范做好行政事务、财务、人事及后勤事务。

4.做好“挂包帮”定点帮扶等重要工作、活动的组织安排。

5.做好省、市、区电子政务公文及昆明市电子政务涉密内网文件收发、登记、拟办、转办等工作，确保不出现因延误办件造成工作被动和不良影响的现象。

6.做好公文处理工作，完成区委及区委办公室制发文件的拟制、校核、印制，确保公文种类格式及行文规则科学、规范。

7.认真开展党内规范性文件报备工作，确保报备率达100%；做好党内规范性文件下备一级备案审查工作。

8.承办好呈报区委领导的各类批示、批阅文件，并认真做好转办落实。

9.做好区委重大决策、重要工作部署、重要会议决定事项分解立项和督促落实；做好市委、区委主要领导批示件、交办件督促办理工作。

10.做好新修订档案法及档案工作宣传，认真开展档案业务培训、指导及执法检查，做好呈贡区档案规范化示范单位复查和认定工作。

11.做好重大活动、国企退休人员人事档案等档案接收管理并对接受档案数据进行检查、异地备份等工作；做好档案管理系统维护及馆藏档案、资料的提供利用工作。

12.做好文书材料归档工作，及时将文书档案移交档案馆进行管理，确保归档率达100%。

13.做好2024年度预算绩效管理工作及2025年度预算编报工作。

14.做好保密工作。

15.做好2024年信访工作。

16.扎实开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年度收入合计10225049.67元。其中：财政拨款收入10225049.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1075659.01元，增长11.76%。其中：财政拨款收入增加1075659.01元，增长11.76%，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是新招录公务员2人，辞职1人，调出5人，调入6人，以及区档案馆新增区级部分单位档案规范化管理统筹项目经费，导致预算增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年度支出合计10225049.67元。其中：基本支出8146263.04元，占总支出的79.67％；项目支出2078786.63元，占总支出的20.33％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1075659.01元，增长11.76%。其中：基本支出增加52312.90元，增长0.65%；项目支出增加1023346.11元，增长96.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是新招录公务员2人，辞职1人，调出5人，调入6人，以及区档案馆新增区级部分单位档案规范化管理统筹项目经费，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室机关、下属事业单位昆明市呈贡区档案馆等机构正常运转的日常支出8146263.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7046575.05元，占基本支出的86.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1099687.99元，占基本支出的13.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室机关、下属事业单位昆明市呈贡区档案馆等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2078786.63元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.301001办公专项经费601158.7元，主要用于保障区委办日常运转；

2.会议专项经费49341元，主要用于保障全区性会议和其他重要会议活动正常开展；

3.公务用车购置经费195493.81元，主要用于购置公务用车1辆；

4.档案馆专项经费874926.42元，主要用于保障档案馆日常运转；

5.区级部分单位档案规范化管理统筹经费357866.7元，主要用于保障全区部分单位档案规范化整理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10225049.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1075659.01元，增长11.76%，完成年初预算的101.08%。主要原因是新招录公务员2人，辞职1人，调出5人，调入6人，以及区档案馆新增区级部分单位档案规范化管理统筹项目经费，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7596939.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.30%，完成年初预算的96.63%。主要用于：

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出5407501.44元，其中：行政运行（项）支出4757001.74元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出650499.7元，主要用于反映区委办公室正常运转的日常支出及为完成特定行政工作任务的专项业务开支；造成预决算差异的主要原因是新招录公务员2人，辞职1人，调出5人，调入6人。

（2）档案事务支出2189437.98元，主要用于反映区档案馆正常运转的日常支出及为完成特定事业工作任务的专项业务开支；造成预决算差异的主要原因是部分项目暂未完成验收付款。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的92.20%。主要用于区委办公室教育培训支出；造成预决算差异的主要原因是按工作实际进行教育培训支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1096374.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%，完成年初预算的107.42%。其中，行政单位离退休支出232200元，事业单位离退休支出105000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出644339.2元，机关事业单位职业年金缴费支出92995.43元，死亡抚恤支出21840元。主要用于反映职工基本养老保险缴费、职业年金、离退休支出及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是新招录公务员2人，辞职1人，调出5人，调入6人。

9.卫生健康（类）支出558150.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，完成年初预算的85.18%。其中，行政单位医疗支出251724.97元，事业单位医疗支出66903.21元，公务员医疗补助支出207657.6元，其他行政事业单位医疗支出31865.14元。主要用于反映职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是新招录公务员2人，辞职1人，调出5人，调入6人。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出607143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，完成年初预算的106.63%。其中，住房公积金支出578743元，购房补贴支出28400元，主要用于反映职工住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是新招录公务员2人，辞职1人，调出5人，调入6人。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出357866.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，年初无此项预算。主要用于支付2024年档案规范化统筹第一至第四标段费用；造成预决算差异的主要原因是此项目为2024年新增项目。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为277210.00元，决算为238576.60元，完成年初预算的86.06%；支出决算较上年增加203153.57元，增长573.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为195712.00元，决算为195493.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.94%，完成年初预算的99.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为81498.00元，决算为43082.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.06%，完成年初预算的52.86%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加195493.81元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7659.76元，增长21.62%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元）；国（境）外接待费支出决算0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为277210.00元，支出决算为238576.60元，完成年初预算的86.06%，支出决算较上年增加203153.57元，增长573.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为195712.00元，决算为195493.81元，完成年初预算的99.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为81498.00元，决算为43082.79元，完成年初预算的52.86%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年无因公出国（境）费支出和公务接待费支出，且厉行节约，公务用车维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加195493.81元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7659.76元，增长21.62%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元）；国（境）外接待费支出决算0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年购置公务用车1辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未发生因公出国（境）开支。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：我单位公务用车为小型越野客车，至今使用已超过15年，因长年使用，油耗大，维护成本高，不符合目前的公务用车和节能减排规定，为降低车辆运行成本，我单位购买1辆小型轿车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于区委办公室年末保有3辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生国内公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2024年机关运行经费支出1099687.99元，比上年增加125668.24元，增长12.90%，主要原因是新招录公务员2人，辞职1人，调出5人，调入6人，办公费增加；购置公务用车1辆，“三公”经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障区委办公室办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费的正常开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室资产总额1892186.88元，其中，流动资产164867.89元，固定资产1231363.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程492575.00元，无形资产3380.98元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少694440.06元，其中固定资产增加564774.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值347350.00元；报废报损资产26项，账面原值77625.00元，实现资产处置收入0元；无偿划拨资产69项，账面原值146432.73元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额583285.47元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出583285.47元。授予中小企业合同金额566035.70元，其中：授予小微企业合同金额566035.70元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400160201111

附件：中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室部门决算公开表20251031024219852