监督索引号53011400336100401000

昆明市呈贡区看守所卫生所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行国家卫生工作方针、政策及各项法律法规，规范开展医疗卫生服务工作。

2.负责看守所内工作人员、拘押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊、健康宣传工作。

3.建立健全各项规章制度，加强药品和医疗器械管理，严格执行各项医疗技术操作规范，防止医疗事故和其他事故的发生。

4.协助上级卫生部门做好所内防疫、保健等各项公共卫生工作。

5.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区看守所卫生所作为二级预算单位纳入呈贡区卫健部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2024年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.医疗卫生工作。2024年呈贡区看守所卫生所共协助看守所及拘留所收押体检2878余人次（看守所1208人、拘留所1670人），并依据公安部、卫生部、司法部关于印发（监外执行2014（48）号文件）的通知，对于所有准羁押人员能及时准确给出医生体检意见。全年共计巡诊4.8万余人次，药物治疗2.5万余人次（看守所20871人次、拘留所 4215人次），并做到用药有处方，所有处方都是具有执业医师开具。对于超出执业范围及病情严重的羁押人员，及时向上级医院转诊，2024年共计转诊32人次（看守所25人次、拘留所7人次），对患有慢性病的羁押人员（日均52名慢性病患。其中高血压、糖尿病，甲亢，冠心病，脑梗后遗症、甲减、艾滋病、肺结核需要长期服药羁押人员予以3天一次血压、血糖监测并记录，规范服药），对于其他严重疾病的羁押人员做好病情评估，根据病情评估及时做好应对措施。保证所有慢性病在押人员得到及时、规范的诊治，全年未发生医疗事故。对所有药品做到按需提供采购计划，及时做好药品进出库记录，做到药品去向有迹可查。药品分类规范合理放置。定期整理药品做好药品养护记录。及时发现破损，失效药品，并妥善处理。

2.传染病防治：2024年羁押人员共计确诊1名处在传染期传染病病患（其中艾滋病病患5人、肺结核2人、乙肝传染期5人），12名传染病病患均在专业机构的治疗方案下正规治疗。全年共计协助看守所及拘留所开展艾滋病快速筛查2567余人次。同时做好开展所内疫情防控，定期给出看守所卫生防疫疫情分析，并做出处置意见。每周监区、监室、卫生间、厨房、走道全方位进行消毒2次。全年没有发生疫情传播病例

3.防治并重，加强重要病患排查。2024年联合呈贡区人民医院对羁押满6月以上的羁押人员开展共计2次健康体检，对体检中发现的高血压、糖尿病羁押人员给予血压、血糖监测，对能纳入慢病管理的纳入慢病管理。针对脂肪肝的羁押人员，及时与看守所沟通，对饮食进行适当调节。对须外出就医明确诊断的及时外出就医诊疗，保障了看守所羁押人员的健康权利。

4.加强突发公共卫生事件级演练及处理能力 1、制定可行的突发公共卫生事件应急预案，2024年年卫生所共组织一次演练，提高工作人员对突发事件的应对能力。 2、加强传染病培训，严格把关有效阻止传染病进入监区。在所全部医务人员开展传染病法，传染病报告制度等学习。

5.人员培训。全年单位共计开展全体专业技术人员培训10次，其中传染病培训1次，其余培训9次。全体专业技术人员开展抗生素合理运用培训，并取得合格证书。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区看守所卫生所2024年度收入合计1655481.26元。其中：财政拨款收入1655481.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2698.26元，增长0.16%。其中：财政拨款收入增加2698.26元，增长0.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是由于工资收入略有增长，与上年基本持平。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区看守所卫生所2024年度支出合计1655481.26元。其中：基本支出1655481.26元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，减少9992.74元，下降-0.60%。其中：基本支出增加37918.26元，增长2.34%；项目支出减少47911.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年看守所卫生所无项目支出，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区看守所卫生所机构正常运转的日常支出1655481.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1035104.96元，占基本支出的62.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620376.30元，占基本支出的37.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区看守所卫生所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2024年度一般公共预算财政拨款支出1655481.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2698.26元，增长0.16%,完成年初预算的90.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.教育（类）支出1080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的60.00%。主要用于单位专业技术人员的培训支出；

5.社会保障和就业（类）支出91537.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算的75.83%。主要用于单位在职在编人员社会保障费用的支出；

6.卫生健康（类）支出1458131.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.08%,完成年初预算的90.82%。主要用于单位日常业务经费的支出及人员工资的支出；

7.住房保障（类）支出104732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的105.39%。主要用于在职在编人员公积金的支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为9758.45元，完成年初预算的38.39%；支出决算较上年增加4869.85元，增长99.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为9758.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.39%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4869.85元，增长99.62%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为9758.45元，完成年初预算的38.39%，支出决算较上年增加4869.85元，增长99.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为9758.45元，完成年初预算的38.39%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4869.85元，增长99.62%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较，上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于本年用于救护车用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2024年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因分析我单位无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区看守所卫生所资产总额246420.36元，其中，流动资产213583.57元，固定资产14836.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5944.44元，其中固定资产减少5368.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100401111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251030025205665