中共昆明市呈贡区委党史研究室2024年度部门决算
监督索引号53011400120101000
中国共产党昆明市呈贡区委员会党史研究室2024年度
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责全区的党史研究、宣传、教育和党史遗址保护利用工作，编纂出版全区性的党史地方著述，逐月编写上报《呈贡区党史大事选》，逐年编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》。
2.指导全区各街道、各部委办局征集、编写单位党史大事。
3.开展党史宣传教育工作。
4.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策。
5.组织区志的续修工作，逐年组织编辑出版《呈贡年鉴》。
6.逐年完成《云南年鉴》《云南小康年鉴》《昆明年鉴》等呈贡区综合材料的撰写上报。
7.指导、审查验收全区各街道、部委办局编纂的部门（专业）志。
8.组织培训全区地方志编纂人员。
9.完成上级交办的其他工作。基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、党史科和地方志科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是中共昆明市呈贡区委党史研究室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
编纂出版《2024中共昆明市呈贡区委执政纪要》《呈贡年鉴2024》，逐月编写上报《呈贡区党史大事选》。完成《昆明年鉴》《云南年鉴》等各级单位要求的各类相关文稿撰写及资料收集报送。完成区委、区政府安排的其他工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会党史研究室2024年度收入合计1987560.74元。其中：财政拨款收入1987560.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少453268.18元，下降18.57%。其中：财政拨款收入减少453268.18元，下降18.57%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是财政经费紧缺，各类经费缩减。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会党史研究室2024年度支出合计1987560.74元。其中：基本支出1887560.74元，占总支出的94.97％；项目支出100000.00元，占总支出的5.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少453268.18元，下降18.57%。其中：基本支出减少317968.18元，下降14.42%；项目支出减少135300.00元，下降57.50%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是，财政经费紧缺，秉持“过紧日子”的思想，在日常开支及项目支出上进行了最大程度的开支缩减。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1887560.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1581657.08元，占基本支出的83.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305903.66元，占基本支出的16.21％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1．《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版、党史地方志业务培训项目经费，支出95000元，主要用于全区史志干部业务培训和《年鉴》《执政纪要》编辑、出版、印刷；
2.2024年党建工作经费，支出5000元，主要用于党员教育和党报党刊征订。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1987560.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少453268.18元，下降18.57%,完成年初预算的88.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1464127.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%,完成年初预算的90.61%。主要用于行政运行（2013601）支出136.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出13.93万元；行政单位离退休（2080501）12.9万元。造成预决算差异的主要原因是由于财政资金紧张，部分指标金额收回全区统筹。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）支出2400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的100.00%。主要用于全区党史工作业务培训。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出272947.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%,完成年初预算的88.85%，主要用于行政单位退休（2080501）支出129000元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出139339.56元；死亡抚恤（2080801）4608元。造成预决算差异的主要原因是社保费标准调整及新录用公务员社保费标准较低。
9.卫生健康（类）支出123382.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的68.16%。主要用于行政单位医疗（2101101）66845.11元；公务员医疗补助（2101103）49100.59元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）7436.32元。造成预决算差异的主要原因是医保费用标准调整及新录用公务员医保费标准较低。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出124704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的90.38%。主要用于住房公积金（2210201）123024元；购房补贴（2210203）1680元。造成预决算差异的主要原因是有一名职工的购房补贴未申领成功。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会党史研究室2024年机关运行经费支出305903.66元，比上年增加7683.67元，增长2.58%,主要原因是办公费、维修费、残保金较上一年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党昆明市呈贡区委员会党史研究室资产总额33439.19元，其中，流动资产26053.08元，固定资产7386.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6068.89元，其中固定资产减少6441.96元，主要原因是计提折旧。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
监督索引号53011400120101111
2024年度部门决算公开表20251031115434590
