监督索引号53011400122500201000

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）拟订全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施。统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革的总体方案。审核区级机关各部门机构改革方案。指导、协调区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核区属事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。指导、协调区级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。提出全区行政编制总量分配及调整的建议。拟订区级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

（6）审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门之间的职责分工。

（7）审核昆明市呈贡区人大及其常务委员会、昆明市呈贡区政协机关，区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。初审区党委、政府工作部门和其他科级以下机构的设置与调整。

（9）承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（10）审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（11）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（12）负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。指导规范党政群机关、事业单位网上名称工作。

（13）负责监督检查全区各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（14）承担中共昆明市呈贡区委机构编制委员会的日常工作。

（15）完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、机关事业科、监督检查科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）作为二级预算单位纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

中共昆明市呈贡区委机构编制委员会是区委议事协调机构，统筹负责全区党政群机构职能编制工作。中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）2024年度收入合计2,010,062.70元。其中：财政拨款收入2,010,062.70元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少51137.3元，下降2.48%。其中：财政拨款收入减少51137.3元，下降2.48%。主要原因是2024年公务员调出2人，调入1人，由于人员调动导致2024年度收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）2024年度支出合计2,010,062.70元。其中：基本支出2,004,067.70元，占总支出的99.70％；项目支出5,995.00元，占总支出的0.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少51100元，下降2.48%。其中：基本支出减少42900元，下降2.10%；项目支出减少8200元，下降57.83%。，主要原因是2024年公务员调出2人，调入1人，由于人员调动导致2024年度支出减少，同时，2024年我单位项目支出仅为采购复印纸5995元，项目支出减少，导致2024年支出合计减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）机构正常运转的日常支出2,004,067.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,780,326.77元，占基本支出的88.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223,740.93元，占基本支出的11.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5995元。其中：政府采购项目经费5,995.00元，主要用于采购办公所需复印纸费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出2,010,062.70元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少51137.3元，下降2.48%,完成年初预算的100%。主要原因是2024年基本支出定额有所调整，比如目标考核奖金预算、专项办公室工作经费标准减少、项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1493241.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%，完成年初预算的91.27%。主要用于行政、津贴补贴、绩效、奖金、职工社保费、住房公积金、日常办公费、印刷费、水电费、工会经费、福利费等；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出变动导致一般公共预算财政拨款总支出预决算存在差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,061.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的39.3%。主要用于购买相关业务书籍，学习业务知识支出。造成预决算差异的主要原因是人员调入调出变动导致教育类支出预决算存在差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出211,121.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%，主要用于单位在职在编职工养老保险费、医疗保险费、职业年金、工伤保险缴费。完成年初预算的85.51%，造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数固定，定额社保费无法足额列支。

9.卫生健康（类）支出141,804.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，主要用于机关、事业单位医疗保险费用支出。完成年初预算的79.83%，造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数固定，定额医保费无法足额列支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出162,834.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%，主要用于单位干部职工住房公积金缴费以及购房补贴。完成年初预算的97.99%，造成预决算差异的主要原因是人员调入调出变动导致住房保障类支出预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数都为零的主要原因是两个年度均无涉及公务接待、公务出国、公车运行维护的相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）2024年机关运行经费支出223,740.93元，比上年减少2459.07元，下降1.09%，主要原因是人员调动导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费72324.32元、邮电费3009.99元、差旅费3870元、培训费395.82元、工会经费19991.80元、福利费26400元、日常维修费2182元、办公用房水费3259元、电费4913元、办公用房物业管理费5400元、其他交通费用81995元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室（本级）资产总额223014.16元，其中，流动资产65138.01元，固定资产157876.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67285.84元，其中固定资产减少71223.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14,095.00元，其中：政府采购货物支出5,995.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8,100.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400122500201111

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开表（本级）20251031105929989