监督索引号53011400130300101000

昆明市呈贡区经济发展服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

谋划区域性经济发展战略、措施和建议，做好经济信息动态管理和更新工作，为政府、企业提供经济信息服务。科学谋划重大项目，及时建立并更新重大项目储备库。对全区重大项目进行跟踪，配合监测全区固定资产投资运行情况。为呈贡区重点项目业主提供投资审批咨询协调服务。收集整理呈贡区经济发展重要资料档案。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。未设立内设科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

昆明市呈贡区经济发展服务中心作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区发展和改革局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区经济发展服务中心2024年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

二、重点工作概述

1.谋划区域性经济发展战略。印发实施《呈贡区经济和社会发展“十五五”规划编制工作方案》，有序谋划全区“十五五”重大前期研究课题和“十五五”专项规划，加快推进全区12个重大前期研究课题编制工作。做好“三个重大”谋划，上报市级9个重大战略任务、2项重大改革举措、10个重大项目，不断争取将呈贡区更多“三个重大”事项纳入国家、省、市规划。

2.收集、整合经济信息。2024年全区GDP完成719.59亿元，同比增长7.9%，增速全市第一；规模以上工业增加值同比增长34.1%；固定资产投资同比下降3.9%；社会消费品零售总额完成179.61亿元，同比下降5.9%；一般公共预算收入完成23.57亿元，同比增长0.55%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别完成58271元、30797元，同比分别增长3.7%、6.5%。用活经济运行预测、预警、会商和分析制度，科学研判经济运行态势，草拟《发改经济运行专报》，报区委区政府参阅。

3.做好项目跟踪服务。强化项目精细化管理，落实“包项目、保投资”工作机制，服务推进省级重大及省级重中之重项目、市级重大项目、区级重大项目。聚焦“三个攻坚战”项目，做好重大项目土地、规划、环评等审批服务和要素保障，采取不定期组织召开调度会或项目推进专题会等有力举措，全力推进项目建设。

4.服务企业发展。制定《呈贡区领导干部挂钩联系重点企业工作方案》，根据企业的规模与发展情况，综合考虑企业的产值、利税、成长性等情况，确定领导干部挂钩联系重点企业共计484家，其中，县处级领导干部挂钩联系企业59家，科级领导干部挂钩联系重点企业425家。强化企业培育工作，全年呈贡区实际管辖区新增服务业入库企业18户。

5.谋划区域性经济发展战略。印发实施《呈贡区经济和社会发展“十五五”规划编制工作方案》，有序谋划全区“十五五”重大前期研究课题和“十五五”专项规划，加快推进全区12个重大前期研究课题编制工作。做好“三个重大”谋划，上报市级9个重大战略任务、2项重大改革举措、10个重大项目，不断争取将呈贡区更多“三个重大”事项纳入国家、省、市规划。

6.收集、整合经济信息。2024年全区GDP完成719.59亿元，同比增长7.9%，增速全市第一；规模以上工业增加值同比增长34.1%；固定资产投资同比下降3.9%；社会消费品零售总额完成179.61亿元，同比下降5.9%；一般公共预算收入完成23.57亿元，同比增长0.55%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别完成58271元、30797元，同比分别增长3.7%、6.5%。用活经济运行预测、预警、会商和分析制度，科学研判经济运行态势，草拟《发改经济运行专报》，报区委区政府参阅。

7.做好项目跟踪服务。强化项目精细化管理，落实“包项目、保投资”工作机制，服务推进省级重大及省级重中之重项目、市级重大项目、区级重大项目。聚焦“三个攻坚战”项目，做好重大项目土地、规划、环评等审批服务和要素保障，采取不定期组织召开调度会或项目推进专题会等有力举措，全力推进项目建设。

8.服务企业发展。制定《呈贡区领导干部挂钩联系重点企业工作方案》，根据企业的规模与发展情况，综合考虑企业的产值、利税、成长性等情况，确定领导干部挂钩联系重点企业共计484家，其中，县处级领导干部挂钩联系企业59家，科级领导干部挂钩联系重点企业425家。强化企业培育工作，全年呈贡区实际管辖区新增服务业入库企业18户。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区经济发展服务中心无财政拨款项目收入，也没有使用财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据为空表。昆明市呈贡区经济发展服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市呈贡区经济发展服务中心是公益一级事业单位，不涉及机关运行经费，也没有安排“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。昆明市呈贡区经济发展服务中心，没有安排“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。呈贡区经济发展服务中心2024年12月31日资产总额、负债、所有者权益都为零，所以《国有资产使用情况表》为空。2024年昆明市呈贡区经济发展服务中心无项目支出，故《2024年度项目支出绩效自评表》为空。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区经济发展服务中心2024年度收入合计1477111.07元。其中：财政拨款收入1477111.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加303442.55元，增长25.85%。其中：财政拨款收入增加303442.55元，增长25.85%；上级补助收入增加0.00元，事业收入增加0.00元，经营收入增加0.00元，附属单位上缴收入增加0.00元其他收入增加0.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区经济发展服务中心2024年度支出合计1477111.07元。其中：基本支出1477111.07元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加303442.55元，增长25.85%。其中：基本支出增加303442.55元，增长25.85%；项目支出增加0.00元，上缴上级支出增加0.00元，经营支出增加0.00元，对附属单位补助支出增加0.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区经济发展服务中心机构正常运转的日常支出1477111.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1405416.80元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71694.27元，占基本支出的4.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区经济发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区经济发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1477111.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加303442.55元，增长25.85%,完成年初预算的98.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1106534.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.91%,完成年初预算的99.17%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出131073.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%,完成年初预算的93.07%。

9.卫生健康（类）支出102952.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,完成年初预算的85.14%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出136550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%,完成年初预算的107.35%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年增加0.00元，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，年初无此项预算；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，年初无此项预算；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，年初无此项预算。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的%，支出决算较上年增加0.00元，年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出决算增加0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，年初无此项预算；公务接待费支出决算增加0.00元，年初无此项预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，年初无此项预算；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，年初无此项预算。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区经济发展服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。昆明市呈贡区经济发展服务中心为一级事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区经济发展服务中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）呈贡区经济发展服务中心2024年12月31日资产总额、负债、所有者权益都为0。所以国有资产使用情况为空，固定资产并在主管局核算，也为空。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2.财政拨款收入：指预算单位从财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目

16.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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