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昆明市呈贡区发展和改革局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市呈贡区发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。

（2）负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

（3）推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（4）协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。

（5）协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。

（6）负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。

（7）按规定权限审批政府投资项目，备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。

（8）贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。

（9）贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。

（10）负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。

（11）负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。

（12）贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（13）承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。

（14）承担昆明市呈贡区国防动员办公室相关工作。

（15）负责协调推进数据基础制度建设 ，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。

（16）完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市呈贡区发展和改革局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，加挂昆明市呈贡区粮食和物资储备局、昆明市呈贡区人民政府国防动员办公室、昆明市呈贡区人民防空办公室、昆明市呈贡区数字经济发展中心、昆明市呈贡区经济发展服务中心牌子。机关党的工作，按《中国共产党章程》相关规定执行。昆明市呈贡区发展和改革局设下列内设机构：1.办公室（区委财经办秘书科）；2.发展规划科；3.投资管理科（行政审批服务科）；4.改革和能源科；5.价格管理科；6.粮食和物资储备监管科；7.国防动员科；8.数据管理科。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市呈贡区发展和改革局（本级）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

    我部门在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有19人，其中：公务员15人，机关工人4人，均为财政供养人员。离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。本年退休3人，调走1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强调度稳增长，推进经济平稳发展。起草呈贡区2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划、2024年1-6月份国民经济和社会发展计划执行情况的报告、制定2025年国民经济和社会发展计划草案。强化经济运行分析预警，细化分解主要经济指标年度及各季度预期目标，推动全区经济平稳运行。落实重点项目现场调研会办制，定期召开民营经济座谈会，全方位多方式助企纾困。开展百日攻坚行动，压实各方责任，聚焦占比较大的工业、建筑业、非营利性服务业等指标，多措并举推动指标实现高增长。2024年全区地区生产总值实现719.59亿元，同比增长7.9%，较全年预期目标（5%）高2.9个百分点，增速居全市第1位。

2.启规划重统筹，协调区域统筹发展。制定《呈贡区经济和社会发展“十五五”规划编制工作方案》，启动呈贡区“十五五”规划编制，全区重大前期研究课题12个、专项规划20个。启动区发展改革局牵头的呈贡区“十五五”规划基本思路研究、呈贡区“十五五”时期联动托管片区高质量承接东部产业转移的思路和举措研究、呈贡区“十五五”时期培育壮大服务业的对策研究、呈贡区“十五五”康养产业发展研究、呈贡区“十五五”期间融入中老铁路沿线开发与产业合作对策研究等5个重大前期研究课题。抓好区域协调发展工作，履行好“经济体制改革专项小组办公室”职责，推动“飞地园区”跨区域协作，2024年呈贡区有7家企业落户沪滇临港昆明科技城，1家企业落户磨憨—磨丁经济合作区。“跨区域产业协作园区”完成落地项目任务在全市排名第一。持续抓好社会职能剥离移交后续工作，基本完成呈贡区与高新区社会管理职能剥离移交需协调解决事项。

3.谋项目争资金，促进投资有序发展。强化项目精细化管理，更新完善呈贡区2024年重大项目推进包保联系机制，抓好“包项目、保投资”工作机制落实，服务推进省级重大及省级重中之重项目23项、市级重大项目37项、区级重大项目169项。聚焦“三个攻坚战”41个项目，做好重大项目土地、规划、环评等审批服务和要素保障，采取不定期组织召开调度会或项目推进专题会等有力举措，全力推进项目建设。全区全年新开工并入库项目82个，完成投资46.6亿元。持续抓好重大产业项目的推进，网京工谷、动感生活数字科技园等一批重大产业项目开工建设，全年产业投资同比下降4.0%。强化项目谋划包装，龙街村片区、吴家营村片区城中村改造配套基础设施等5个项目获得2.2亿元中央预算内资金支持，斗南国际花卉综合物流中心、云上云生物科技园配套基础设施等4个项目获得15.77亿元地方政府专项债券资金支持，呈贡一中提升改造工程获得0.29亿元超长期国债资金支持。全区2024年争取国家和省资金6.72亿元，完成目标任务5.5亿元的122.18%。出台了争取国家和省资金考核办法，对26家涉及资金争取的单位进行考核。

4.保民生促发展，推进社会领域事业发展。一是扛稳粮食和物资储备安全责任。全面加强粮食储备和流通监督管理工作，加强粮食流通统计，完善粮食应急保障体系，设立了9个应急供应网点，严格落实军粮供应政策，粮食补贴和监管经费足额落实到位，呈贡中心粮库2024年4月30日全部完工。积极推进粮库周边基础配套设施建设。做好救灾物资的储备、轮换、日常管理，根据区应急管理局的运用指令按程序组织调出和运输。二是落实能源安全和生态保护工作。对辖区能源企业定期开展安全生产检查，在森林草原防火期内，对包保责任社区针对森林草原防火责任制落实情况检查17次，落实“林长制”巡林，组织新能源领域应急预案演练、消防知识讲座、重大隐患判定标准等方面培训。统筹推进充换电基础设施建设。辖区共建成新能源汽车公共充电站131座、公共充电桩3308枪、换电站5座，建设数量在全市名列前茅，辖区内6个街道均实现充电基础设施全覆盖。加快光伏资源开发利用，2018-2024年全区共计备案分布式光伏发电项目46个，已建设完成20个。严控“两高”项目，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。加强对辖区重点用能企业节能降耗工作的督促指导，呈贡区2024年度单位GDP能耗下降1.3%。三是加强价格监管，严格执行收费目录清单管理制度，加强涉企违规收费管理，做好价格和收费政策的咨询服务工作。做好教育收费备案工作，完成28所学校备案。完成重要民生商品日常监测，加强节假日等期间的价格波动监测预警、上报工作，组织8家农调户完成2023年农本调查统计上报。2024年共完成涉案涉烟物品价格认定473件，总金额1039.69万元，其中涉案328件162.66万元，涉烟145件877.03万元。四是稳步推进国防动员工作。做好人民防空方案编制工作。认真梳理清点呈贡区战备物资、战备设施，做好机动指挥所、移动警报器的维护管理工作。圆满完成“9·18”防空警报器试鸣工作，2023、2024年呈贡区防空警报器鸣响率100%。做好辖区内人防设施设备维护管理监督检查。配合开展国防动员潜力调查、军民融合以及军事设施保护相关工作。认真开展国防动员以及军事设施保护等法律法规的普法宣传和教育活动6场次。五是推进数字城市建设。启动呈贡区智慧城市二期服务项目。推动低空+公共服务场景运用，2024年6月27日正式进入服务期起至2024年底共计飞行4802次。推动政务信息化，全区上云信息系统23个，分布于浪潮云和移动云两朵云；基础网络链路214条，覆盖全区机关事业单位、区属国有企业、公办学校以及重点企业；视频会议室3个，会议保障均到位；区级一体化电子公文运用平台1个，运行通畅。探索数据在花卉和生物医药方面的开发和利用。制定《昆明市呈贡区推动花卉数字金融发展专项工作方案》，继续跟进并引入斗南花卉数据资产化公司。协助花拍中心申报全国花卉高质量数据集建设项目，协助云上云大数据公司申报云南省高原特色生物医药产业数据集建设项目。服务数字经济企业发展，2024年呈贡区数字经济核心产业营业收入完成31.16亿元，同比增长18.92%，年度考核成绩排名全市第一位。六是促进营商环境建设。规范审批流程，压缩审批时限，2024年共审批备案项目144个，办结率100%。好评率100%。依托省“工建系统”开展人防网上审批，实现全程网办，网办率100%。严格规范市场准入管理，落实“全国一张清单”管理。提高公共服务满意度，积极稳步推进“平急两用”公共基础设施建设。目前呈贡区录入住建部超大特大城市“平急两用”项目管理系统项目4个。2024年区发展改革局共申报招商引资项目4个，并每月实时进行项目跟踪调度。加快社会诚信体系建设。2024年全区在信用信息平台中共报送“双公示”信息5689条，数据合规率为99.86%。构建“一处失信，处处受限”的信用联合惩戒大格局，让失信者寸步难行。开展严重失信主体清理退出工作。加强企业信用监管。做好西部大开发鼓励类产业认定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区发展和改革局（本级）2024年度收入合计31609822.28元。其中：财政拨款收入31609822.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少35590458.52元，下降52.96%。其中：财政拨款收入减少35590458.52元，下降52.96%；上级补助收入增加0.00元，事业收入增加0.00元，经营收入增加0.00元，；附属单位上缴收入增加0.00元，其他收入增加0.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区发展和改革局（本级）2024年度支出合计31609822.28元。其中：基本支出8441770.63元，占总支出的26.71％；项目支出23168051.65元，占总支出的73.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少36821313.52元，下降53.81%。其中：基本支出减少129625.47元，下降1.51%；项目支出减少36691688.05元，下降61.30%；上缴上级支出增加0.00元，经营支出增加0.00元，对附属单位补助支出增加0.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区发展和改革局（本级）机构正常运转的日常支出8441770.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6795652.27元，占基本支出的80.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1646118.36元，占基本支出的19.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区发展和改革局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23168051.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区发展和改革局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出31609822.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3207841.48元，增长11.29%，完成年初预算的83.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6523198.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.64%，完成年初预算的100.41%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出68400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的76.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的100.00%。

6.科学技术（类）支出11544850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.52%，完成年初预算的63.48%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2736583.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%，完成年初预算的129.83%。

9.卫生健康（类）支出501785.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%，完成年初预算的65.87%。

10.节能环保（类）支出4513300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.28%，完成年初预算的99.70%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1030000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，完成年初预算的5.15%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出391004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，完成年初预算的92.51%。

20.粮油物资储备（类）支出4170900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%，完成年初预算的113.69%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出122901.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，完成年初预算的%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1168840.00元，决算为115822.38元，完成年初预算的9.91%；支出决算较上年增加98303.55元，增长561.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为1118000.00元，决算为99800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.17%，完成年初预算的8.93%，公务用车运行维护费支出年初预算为50840.00元，决算为16022.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.83%，完成年初预算的31.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费支出决算上年无此支出；公务用车购置费支出决算较上年增加99800.00元，公务用车运行维护费支出决算较上年减少1496.45元，下降8.54%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元上年无此支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1168840.00元，支出决算为115822.38元，完成年初预算的9.91%，支出决算较上年增加98303.55元，增长561.13%。主要原因是新购置公务用车1辆，价值99800.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1118000.00元，决算为99800.00元，完成年初预算的8.93%；公务用车运行维护费支出年初预算为50840.00元，决算为16022.38元，完成年初预算的31.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务用车购置费支出决算增加99800.00元，；公务用车运行维护费支出决算减少1496.45元，下降8.54%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆1.0辆。具体购置车辆原因：原机要通信应急用车已报废，为满足工作需要，需购置机要通信应急用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区发展和改革局（本级）2024年机关运行经费支出1646118.36元，比上年增加172730.66元，增长11.72%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区发展和改革局（本级）资产总额165685627.79元，其中，流动资产57149303.53元，固定资产3079227.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程75360275.95元，无形资产29460170.82元（净值），其他资产636650元（净值）（具体内容详见附表）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额107744.59元，其中：政府采购货物支出99800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7944.59元。授予中小企业合同金额99800.00元，其中：授予小微企业合同金额99800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2.财政拨款收入：指预算单位从财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目

16、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400130300201111

 昆明市呈贡区发展和改革局（本级）20251030022735736