监督索引号53011400143400201000

昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）概况

一、主要职责

1.负责拟订有关政务服务、公共资源交易监督管理、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的实施方案、规章制度，并监督实施。

2.管理昆明市呈贡区政务服务中心，拟订发展规划，制定工作举措，建立运行机制。负责政务服务中心对外宣传。负责各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进中心工作。建立健全政务服务中心管理的各项规章制度，加强对政务服务中心工作人员的管理、培训和考核工作。负责受理对各进驻单位派驻政务服务中心服务人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批制度改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.牵头推进“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”工作。负责政务服务中心信息化及智慧政务工作。承担全区涉及行政审批、政务服务的电子政务工作，负责区级政务服务平台、行政审批系统的运行和管理。协调区政务服务中心、街道为民服务中心、社区为民服务站网络的互联互通及资源共享。

6.负责全区相对集中行使的行政许可事项的行政审批工作。按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，建立健全行政审批运行机制。组织全区相对集中行使的行政许可事项的联合现场勘查、技术论证等工作。组织专题会议会商解决对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目的行政审批工作。

7.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导，对全区公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉，并进行处理。

8.负责全区投资审批日常咨询接待、引导服务、政策宣传工作。对区级重点投资审批事项实施全程跟踪服务。受理社会投资项目业主委托代办申请，开展“一对一”全程代办服务。

9.负责呈贡区政务服务体系建设，指导、协调、督察街道（社区）为民服务中心（站）为民服务相关工作。

10.负责政务服务中心日常运行维护、安保维稳、应急处理各项工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、审批改革科、政务服务科、信息技术科、行政审批服务科。所属单位1个，为昆明市呈贡区政务服务管理局。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 1.扎实推进营商环境优化工作落地见效。对照《昆明市呈贡区全面优化提升营商环境三年攻坚行动方案（2022-2024）》要求，围绕2024年争创一流目标，印发《关于开展呈贡区优化提升营商环境三年攻坚行动重点任务推进落实情况工作调度的通知》，对全区各部门优化营商环境三年攻坚任务完成情况进行调度推进，截至目前，98项任务已全面完成。组织全区各部门参加全省优化营商环境大会，根据会议精神制定8项举措落实会议明确的8个方面重点任务。深化“清廉云南”建设呈贡实践，印发《昆明市呈贡区优化营商环境“暖心行动”2024年工作方案》，任务涵盖了“优化公平竞争的市场环境、优化守信践诺的政务环境、优化公正透明的法治环境、打造要素齐全的投资环境、优化金融助企的创新创业环境、优化以经营主体满意度为主的一流营商环境”6个方面，涉及15条整治问题、41项实施措施。通过“对账会商”、“点题整治”等方式，开展多部门联动监督检查，实施营商环境“暖心行动”日常监督,对区级14家牵头单位和19家责任单位实施“月调度”、“季检查”、“半年督”、“年总结”工作监督机制，确保工作责任压实工作责任。

2.持续深化行政审批制度改革工作。开展呈贡区街道明责赋权扩能工作实地调研，结合为基层减负工作要求，做好权责清单履行情况摸底评估。完成云南数字经济开发区开展开发区赋权事项实地评估。梳理汇总呈贡区2024年政务服务事项“容缺受理”清单，涉及14个部门共计93项事项，共计可容缺受理209项材料。梳理公布《昆明市呈贡区涉企督查检查考核事项清单（第一版）》，涉及26个部门241项涉企督查检查事项。

3.依法依规开展行政许可事项的相对集中审批工作。结合两年试行工作实际，修订完善《呈贡区进一步推进建设项目“拿地快开工”工作方案》，持续落实“容缺预审+告知承诺”的工作模式，推行至今，共为18个项目出具了临时施工意见，助力项目开工时间平均提前约70天。2024年，共受理行政许可报件130件，办结率100%，其中房屋建筑工程与市政工程初步设计审批12件，建筑工程施工许可证核发50件，生产建设项目水保方案审批12件，工程建设涉及城市绿地树木审批23件，固定资产投资项目节能审查2件，建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区审批4件，洪水影响评价类审批2件，危险化学品建设项目安全条件审查1件，危险化学品建设项目安全设施设计审查1件，商品房预售许可23件。共组织现场联合踏勘99次，组织开展专家评审会30次，组织专题协调会3次。

4.立足为民解忧办实事，提升群众办事满意度。持续在区政务服务中心推行预约服务、延时服务，提升群众办事便利度，2024年以来，工作日延时服务2086件，开展周六暖心服务1528件。协调联动各进驻单位，共办理投诉108件，当事人均表示满意。2024年以来，通过来信、留言、12345热线等方式，收到群众对窗口提供的优质服务表扬10次。充分发挥区级政务服务中心、区级党群服务中心相融合的阵地优势，推进“政务先锋、呈心服务”机关党建品牌建设，强化窗口人员中的党员先锋模范作用发挥，开展“小学入学一次办”党员来帮您、“520”呈小服为爱等您来等志愿服务活动，推动党群服务与政务服务一体融合、协同发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）2024年度收入合计8266231.11元。其中：财政拨款收入8266231.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加253100.2元，增长3.16%。其中：财政拨款收入增加253100.2元，增长3.16%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是在职人员工资调增，社保、公积金等经费增加及2024年度项目经费支出有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）2024年度支出合计8266231.11元。其中：基本支出7394861.04元，占总支出的89.46％；项目支出871370.07元，占总支出的10.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加253100.2元，增长3.16%。其中：基本支出增加190452.63元，增长2.64%；项目支出增加62647.57元，增长7.75%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加主要原因是在职人员工资调增，社保、公积金等经费支出均有增长，项目支出增加主要原因是单位办公费、水费、电费、培训费等经费支出均有增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）机构正常运转的日常支出7394861.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3566512.22元，占基本支出的48.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3828348.82元，占基本支出的51.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出871370.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.政务中心窗口服务经费408552.7元，主要用于政务中心大厅运行维护、办公用品及办公耗材等采购，保障政务中心日常工作的正常运转，为办事群众提供优良的服务以及用于生产建设项目水土保持方案技术评审、固定资产投资项目节能报告技术评审、建设项目洪水影响评价报告技术评审费用支付，保障投资项目“早开工”、“早落地”“早见效”。

2.“一网通办”及信息化建设经费支出297817.37元，主要用于呈贡区政务服务中心信息化建设、运维，3个24小时政务服务自助专区网络、耗材，为加快打通信息壁垒，实现政务服务信息共享共用，打造智慧化、便利化政务服务工作平台提供支持和保障。

3.行政审批中心业务经费165000元，主要用于保障生产建设项目水土保持方案报告书技术评审、固定资产投资项目节能报告技术评审、建设项目洪水影响评价审批技术评审等评审费用的支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出8266231.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加253100.2元，增长3.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7144367.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%,完成年初预算的102.37%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出及机构正常运转的日常支出6272997.82元，为完成特定的行政工作任务经费支出871370.07元；造成预决算差异的主要原因是2024年度基本支出和项目经费有浮动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的103.33%。主要用于教育培训支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作实际需要导致费用有所增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出530905.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的84.02%，主要用于行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是部分预算标准高于个人核定基数应缴纳数额。

9.卫生健康（类）支出279406.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%,完成年初预算的84.79%，主要用于行政单位医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是部分预算标准高于个人核定基数应缴纳数额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出306901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%,完成年初预算的103.76%，主要用于住房公积金缴存、住房补贴发放等；造成预决算差异的主要原因是人员调动，相关调动人员经费调增调减。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为609.00元，完成年初预算的7.61%；支出决算较上年减少1748元，下降74.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为609.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.61%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1748元，下降74.16%；具体是国内接待费支出决算609.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1748元，下降74.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为609.00元，完成年初预算的7.61%，支出决算较上年减少1748元，下降74.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为609.00元，完成年初预算的7.61%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1748元，下降74.16%，具体是国内接待费支出决算609.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次10.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待禄劝县政务服务管理局考察学习。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）2024年机关运行经费支出3828348.82元，比上年增加55245.41元，增长1.46%,主要原因是相关机关运行经费根据工作需要有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费139681.38元、水费5505元、电费8505元、邮电费7750元、差旅费15686元、维修(护)费15500元、培训费1530元、物业管理费9000元、劳务费3146711.08元、工会经费84651.36元、福利费171900元、公务接待费609元、委托业务费69000元、其他交通费用152320元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）资产总额39677871.19元，其中，流动资产557590.39元，固定资产2496324.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程31304000元，无形资产5319956.21元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1500326.95元，其中固定资产减少878104.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10080.00元，其中：政府采购货物支出10080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10080.00元，其中：授予小微企业合同金额10080.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011400143400201111

昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）2024年决算公开表-元20251031112548260