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昆明市呈贡区总工会（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

区总工会在区委，区政府的领导下，紧紧围绕四项基本职能开展工作。

1、维护职能，维护是在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益，做到两个维护相一致、相统一。

2、建设职能，以区委、区政府经济建设为中心，团结动员和教育广大职工以主人翁态度对待工作，爱岗敬业，发动和组织职工为完成各项生产（工作）任务而努力奋斗；组织基层工会和广大职工结合各条战线、各行各业的行业特点开展岗位练兵、技术比武等社会主义劳动竞赛，并开展群众性的合理化建议、技术革命和技术协作活动，努力提高劳动生产率和企业经济效益，发展社会生产力。

3、参与职能，负责组织发动广大企业工会及机关事业单位工会的职工，依照《中华人民共和国工会法》和有关法律法规，参加本单位本部门的民主管理民主监督，保障职工的合法权益，调动职工的主人翁积极性，促进企事业单位的经济发展，为我区经济建设献计出力。

4、教育职能，组织开展各种形式的活动，对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义、民主法制教育，并进行技能技术培训，提高职工的业务水平，不断提高全区职工的思想、道德、科学、文化、技术、业务和精神文明素质，使他们成为“四有”的社会主义现代化建设人才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区总工会（本级）作为一级预算单位纳入财政部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，职工群众的“向心力”进一步凝聚。一是持续推动党的创新理论和学习习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲进园区、进机关、进企业、进社区，开展党的二十届三中全会精神、中国工会十八大精神专题宣讲20余场次，近200余名职工参加。二是深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动。在五一、国庆等重要时间节点，依托职工普惠、工会驿站普惠日主题活动，开展10余场宣传教育活动。在全区开展了2024年寻找最美奋斗者摄影、摄像征集活动，收到作品42篇，在官方微信公众号上刊发展播15期，开展《劳动之美·美在呈贡》专题宣传云花劳动者9人次，广泛弘扬主旋律，传播正能量。三是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。召开庆“五一·致敬劳动者”工作座谈会，50余人参加，营造劳动最光荣、劳动最伟大的浓厚氛围。组织开展庆“五一·致敬劳动者”系列活动，劳模工匠进校园宣传活动11场次，参与师生共700余人次；积极推荐申报省级五一劳动奖章（状）、省级劳模创新工作室、工人先锋号3个，推荐昆明仟磬文化传播有限公司成功申报第十届省级职工创新工作室。四是推动校地合作，组织职工、新就业形态劳动者、产业工人等3200余人观看云南艺术学院自编自导的红色话剧《寻找艾思奇》4场次，切实加强思想引领，传承红色文化。五是抓好舆论宣传工作。定期开展网络中国节等系列网络文化活动，完成信息举报200余条，网评250余条；积极开展对外宣传工作。截至目前运用官方微信、微博、呈贡融媒发布信息830余条，对外宣传报道270余次，其中国家级媒体报道27次、省级媒体报道43次，市区级媒体报道200余次。

（二）强化产改工作，职工群众的“贡献力”进一步明显。一是争创花卉产业主题劳动省级竞赛品牌。组织开展昆明市花卉产业主题劳动竞赛总结交流大会，分享企业发展之路、职工技能提升、劳动竞赛成效等内容，评选出获奖企业17家。制定云南省花卉产业劳动竞赛方案和职工职业技能竞赛方案，创新提出花卉劳动竞赛“四比一创+”（种植、加工、交易、物流、加花卉研发）内容，并制定了评分标准，11月22日协助承办2024年云南省花卉劳动竞赛启动仪式。二是做优花卉产业技能竞赛。举办2024年昆明市职工职业技能竞赛花卉行业竞赛决赛。从全市各县（区）筛选72名决赛选手参加角逐，分插花花艺师、盆景师两个工种，最终分别评出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名，激励引导全市花卉产业工人队伍学练技能，提高职业技能和整体素质。联合市级机关开展女职工插花花艺大赛，共300余名女职工参赛。联合区城管局开展“展园林匠心 筑致美呈贡”园林绿化技能比赛，110余名职工参加。主办2024年首届呈贡区厨艺技能竞赛，12家优质餐饮企业及36名职工参加比赛开展竞技。三是深化产改工作。在花卉和数字经济两个园区形成了“园区带小微、国企带民企、链主带关联企业”的产改工作格局，带动20多家企业加入产改队伍。持续夯实昆明花拍中心、云上云大数据公司产改基础，对数字经济开发区驻园60余家企业开展新一轮全覆盖入企调研，再次对花卉产业重点企业进行调研，开展劳模工匠助企行活动4场次，对照市总“十大工程”，推进产改典型和产改标杆企业选树工作。在产业发展方面，出台了促进花卉产业高质量发展十条措施，成立数字经济产业发展基金，推进解决花卉企业、花农普遍反映的进项税问题等；在产业工人方面，区人社局和区属国有公司牵头开展花卉产业工人技能培训，斗南花卉产业工会联合会组织30余名花卉产业工人开展花卉电商运营、AI实战技能及花卉产业发展趋势专题培训；区总工会组织30名花卉产业工人开展新型学徒制培训，完成花卉行业集体协商、组织开展花卉产业劳动和技能竞赛。与区人民法院、区人民检察院、区人力资源社会保障、区司法等部门密切合作，大力推进劳动领域矛盾纠纷预防调处化解工作。

（三）强化普惠服务，职工群众“满意度”进一步提升。一是重点节日走访慰问困难职工、劳模、滇池治理一线职工、环卫工人、新就业形态劳动者、产业工人、防火防汛一线职工、重点工程项目一线职工等1272人，支出慰问金38万余元。二是圆满完成2024年医疗互助参互工作，共有153个基层工会11104名职工参与，收缴医疗互金13万余元，完成任务比率107%，全市排名第一，截止目前职工通过医疗互助报销1200余人次，报销金额78万余元，此项工作作为县区代表在全市作交流发言。三是“六惠一体”普惠体系不断完善。开展节日大型工惠卡普惠活动4场次，惠及全区3000余名职工，支出经费27余万元，拉动商圈经济50余万元。推出“工会驿站普惠日”创新品牌，因时制宜开展集体生日、环卫工人节、夏日送清凉、健康义诊等各具特色活动39场次，服务2万余人次，支出经费92万余元。为基层工会职工发放1866张电子职工书屋阅读卡，选树推荐云南省数字经济开发区云上小镇职工书屋申报全国职工书屋。为全区各级工会提供近30场次心理健康普惠活动，截至目前开展心理讲座进机关、进园区、进企业、进社区、进学校22场次，心理团辅7场次，心理个案辅导2人次，进一步提高关心关爱职工身心健康品质。联合区文体活动中心、高校开展职工游泳、健身享优惠活动，600余名职工广泛参与，带动消费约20万元。四是充分发挥工会大学校的作用，统筹开展职工技能培训活动，引导广大职工群众提升技能综合素质。开展13期技能培训，包含职工健康养生、消防安全、西式面点、茶艺、美妆美容、手工艺品、插花培训等系列免费课程，累计培训515人次。五是丰富职工文化生活。组织开展职工大讲堂4场次，内容涉及健康知识、非遗文化和亲子教育知识，共计200余人次参与。组织呈贡区职工参加昆明市工会职工运动会，荣获女子篮球冠军、男子篮球亚军。开展职工定向运动和健步走体育活动2场次，1200余名职工参与。组织开展呈贡区第四届职工象棋大赛，200余名职工群众参与，搭建职工之间的交流平台。开展企业职工学历提升补助摸底，共计上报50余名企业职工争取学历提升补助。六是选派优秀工会干部2人、乡村医生1人、优秀技术工人2人、新就业形态劳动者4人、省市劳模7人参加上级工会疗休养活动。组织辖区内一线职工、产业工人、新就业形态劳动者等100人到石林和大理开展县级示范疗休养。七是组织200余名新就业形态劳动者在斗南国际花卉产业园区开展免费移动体检活动，就近就便送去娘家人的温暖与关怀。八是开展工会爱心托管班，本级及指导基层共计开展7个班次托管班。九是推动呈贡区所属产改试点企业中交资管云南区域管理总部成功入选云南省第三批提升职工生活品质试点单位名单，不断满足职工高品质生活向往。十是选派2支队伍参加昆明市工间操比赛，分别荣获一等奖和三等奖。

（四）强化风险防范，劳动关系“和谐度”进一步提高。一是做实维权服务。办结全国总工会“12351”工会服务职工热线工单，收到并处理职工信访案件143件（其中市总转办来电反映12件，12351平台转办131件）。接到信访件后做到信访处置“三及时”，确保工会信访矛盾化解在基层，一年来未发生涉及职工权益的重大信访事项。对双方不愿调解或处理难度较大的案件，及时移交劳动监察大队及相关业务部门并积极跟进处理，满意度达到100%，着力维护劳动领域政治安全。二是完善“工会＋”调解对接机制。“法院+工会”诉前对接工作室成立以来，收到案件130余件，调解成功劳动争议案件60余件，涉诉职工196人，挽回职工、农民工经济损失300余万元，调解工作取得了实在的成效。三是构建“一体化”“一站式”劳动争议多元解纷平台，助推运化产业高质量发展。探索成立“云花”劳动争议多元化解工作站，累计为花商、花农和花卉劳动者调解纠纷150余件，协同人社、法院、公安、市场监管、街道、社区等多部门建立“云花”联调多元解纷机制，提供劳动争议多元化解一站式服务，取得了阶段性成效。呈贡区斗南街道国际花卉产业园区入选全国“新时代枫桥经验”工会实践先行先试工作单位。牵头召开“工会枫桥”示范点培育工作联席会议，加强联动协作，构筑“一站式”维权服务体系。累计提供法律咨询服务200余人次，协调办理司法确认188件，辖区矛盾纠纷化解率达96%，涉及花卉纠纷诉讼案件减少75%，通过劳动争议多元化解，助力构建花卉产业和谐劳动关系，赋能“美丽经济”高质量发展。四是促进职工群众就业创业。联合区人社举办“春风行动”专场招聘会，共计50余家企业提供1000余个就业岗位，达成初步就业意向近100人。开展“贷免扶补”和创业担保贷款工作，发放贷款12户共计金额310万元，带动创业就业48人次。五是做好工会法律宣传服务，稳步推进行业集体协商工作。呈贡区245家已建会企业，单独签订集体合同53份，覆盖职工1850人；签订区域性集体合同1份，覆盖企业6家，覆盖职工213人；签订行业性集体合同1份，覆盖企业6家，覆盖职工480人。依托斗南花卉流动职工之家、工会驿站等职工服务阵地，定期开展法律咨询、争议调解、法律援助等法律服务，坚持普法、教育、监督与维权相结合，为全区6家企业提供法律体检，开展公益法律宣传12次，发放宣传资料600余份。六是全面提升全区工会劳动法律监督员的法律素养和监督能力，整合政府、市场、社会等多方资源形成合力，全区推选劳动争议调解员65名，其中聘请劳动争议调解专家20名；做好企业劳动法律监督组织建设和全区劳动法律监督员培训，推进成立劳动法律监督组织54个，培训劳动法律监督员123名。

（五）强化组织建设，基层工会“整体活力”进一步绽放。一是狠抓基层组织建设。今年以来走访辖区企业400余家，包括快递物流企业、货车行业企业、园区运营企业、花卉企业等；大力推进“小三级”工会建设、非公企业工会建设、社会组织建会，认真组织实施新就业形态劳动者建会入会工作三年行动计划，指导春悦片区新就业形态劳动者工会联合会、昆明市呈贡区花艺行业联合工会（覆盖花艺培训、园林艺术等企业9家、工作室20余个）、呈贡区货车行业工会联合会（覆盖货车行业企业16家）、昆明市365网约车行业联合工会、昆明市花卉电商主播协会工会等30余家行业性、区域性基层组建工会。二是职工建功立业作用不断凸显。推荐昆明花艺行业联合工会会员参加2024年云南省职业技能大赛花艺项目，成功斩获两银一铜；推荐昆明市花卉电商主播协会工会会员参加昆明市职工职业技能竞赛互联网营销师竞赛，1人获二等奖，发高级工职业技能等级证书，5至20名有5人，发中级工职业技能等级证书，此外有3人获得团队三等奖；推荐职工参加在昆明市家政服务员技能竞赛，1人获得金牌，昆明市导游(讲解员)职工职业技能竞赛中1人获得铜牌、1人获得优胜奖，在昆明市鲜切花包装技能竞赛中5名职工获得优胜奖。三是有效推进“集中行动季”活动。依托吾悦广场“321春纷新剧场”系列活动开展货车司机建会入会集中服务活动1场次；组织开展呈贡区新就业形态劳动者权益保障服务“集中行动季”推进活动暨新就业形态劳动者建会入会1场次，组织货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等新就业形态劳动者100人参加。四是全面打造暖意融融的职工服务阵地。在全市首创“8+1+N”工会驿站工作模式，创新建站模式，打造“众心诚呈，贡享花都”品牌，拓展定制服务，通过“点菜式”服务方式，定期组织开展工会驿站普惠日活动，充分发挥驿站作用，提高工会知名度，增大工会服务覆盖面,增强驿站服务力，“呈贡区总工会“8+1+N”工作模式提升工会驿站服务效能”经验被云岭职工采用。五是充分发挥斗南花卉流动职工之家阵地作用，真情服务花商、花农和花卉企业，截至目前共接待全国总工会驻会纪检组、省总、海南省总工会、开封市总工会等省内外参观学习6次。六是组织100余名基层工会干部参加为期2天的工会干部素质提升培训班，组织120余名工会干部开展公职人员防诈宣传和防范专题培训1场次，全方位为工会干部充电蓄能。

（六）强化从严治党，党建工作“引领力”进一步增强。一是重视工会系统廉政建设和廉政风险防控。委托昆明旭坤会计师事务所对区总本级和33家基层工会2023年度工会经费预算（决算）执行情况进行审计，推动全区基层工会经费规范使用、有效运行。组织开展2024年基层工会经审工作培训，深入推动工会经审工作规范化建设，全区各级工会共130余名财务和经审干部参加培训。二是加强警示教育，夯实作风建设。扎实开展工会系统党纪学习教育。要求区总班子成员、部门负责人每周走访基层工会、企业，社工每周联系企业推动建会入会，作为日常考核的重要内容。依托党组理论中心组、“链”式主题党日、支部“三会一课”、周例会等，持续推进工会系统“干部作风提升年”专项行动，例如朝云社区（花千坊）工会驿站就是工会干部在联系社区过程中了解到需求，主动上门服务完成的驿站建设，并持续指导开展普惠服务。三是深化“呈‘工’红心贡‘会’合力”党建工作品牌创建，立足“维护职工合法权益，竭诚服务职工群众”职能，坚持打造以“红色引擎”、蓝色强基”、“黄色关怀”、“绿色和谐”、“紫色先进”的“五色花”服务体系为抓手，以“四抓四促”工程（即：抓思想促党性强化、抓学习促能力提高、抓制度促工作规范、抓纪律促形象提升）、“5+N”活动服务（即：党员教育特色化、积分赋能大比拼、阵地建设多元化、维稳维权标准化、党工共建创新化）为支撑，以“积分赋能”模式为主线的党建品牌矩阵。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区总工会（本级）2024年度收入合计1879610.91元。其中：财政拨款收入1879610.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加72795.43元，增长4.03%。其中：财政拨款收入增加72795.43元，增长4.03%；上级补助收入无增长变动；事业收入无增长变动；经营收入无增长变动；附属单位上缴收入无增长变动；其他收入无增长变动。主要原因是财政资金紧缺，根据工作任务紧急程度2024年未安排我单位项目预算资金，故本年无项目支出。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区总工会（本级）2024年度支出合计1879610.91元。其中：基本支出1819710.91元，占总支出的96.81％；项目支出59900.00元，占总支出的3.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加72795.43元，增长4.03%。其中：基本支出增加12895.43元，增长0.71%；项目支出增加59900.00元，增长100%；上缴上级支出无增长变动；经营支出无增长变动；对附属单位补助支出无增长变动。主要原因是在职人员工资、社保基数调增及人员变动导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区总工会（本级）机构正常运转的日常支出1819710.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1495563.33元，占基本支出的82.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费324147.58元，占基本支出的17.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区总工会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59900.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他群众团体事务支出项目经费50000.00元，主要用于支付云南首数字经济开发区工会联合会和斗南花卉产业工会联合会产改“联链”服务站示范点建设经费。

其他就业补助支出项目经费9900.00元元，主要用于支付2025年创业担保贷款、贷免扶补宣传用品物料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区总工会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出1879610.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加72795.43元，增长4.03%,完成年初预算的97.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出1395068.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.22%,完成年初预算的97.01%。主要用于行政运行的人员经费及公用经费；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，根据工作任务紧急程度2024年未安排我单位项目预算资金，故本年无项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出1758.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的97.71%。主要用于培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出245488.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%,完成年初预算的105.18%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出116286.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的84.54%。主要用于主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出121008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的100.01%。主要用于主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为8570.00元，完成年初预算的33.71%；支出决算较上年减少1810.00元，下降17.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为8570.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.71%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1810.00元，下降17.44%；公务接待费决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为8570.00元，完成年初预算的33.71%，支出决算较上年减少1810.00元，下降17.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为8570.00元，完成年初预算的33.71%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1810.00元，下降17.44%；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区总工会（本级）2024年机关运行经费支出324147.58元，比上年增加17998.62元，增长5.88%,主要原因是在职人员工资、社保基数调增及人员变动导致人员经费增加。单位机关运行经费主要用于行政运行的人员经费及公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区总工会（本级）资产总额300693.53元，其中，流动资产132818.13元，固定资产167875.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128,012.31元，其中固定资产较上年无增长变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本年度单位相关领导按照区财政局下发的文件要求，及时安排财务人员开展相关的财务工作，与财政局相关业务科室核对本单位全年的收入数和支出数，同时进行决算报表填报、审核和编制决算报告。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位已按决算及绩效信息公开工作要求开展完成。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无对单位决算管理及报表设计的意见建议，无对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011400171100201111

附件1：2024年度部门决算公开表样--本级20251030073143010