昆明南站地区综合管理办公室2024年度部门决算
监督索引号53011400172001000
昆明南站地区综合管理办公室
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.根据有关法律、法规、规章和区委、区政府的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施；
2.组织辖区各有关部门按各自的职责维护和管理好社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生；协调各管理部门在该地区的工作关系；
3.组织和协调由公安、应急、交通运输、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动；
4.按照昆明“两站一场”片区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查南站地区的市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理；
5.拟订并组织实施昆明南站地区应急预案；
6.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合科和执法督察科。
所属事业单位1个，即：昆明市呈贡区南站地区综合服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：昆明南站地区综合管理办公室。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.拉动经济发展，优化营商环境
一是健全服务机制。建立健全信息沟通和定期走访协调工作机制，深入开展挂钩联系重点企业服务，截止2024年主动上门联系相关驻站企业30余次，重点企业10家。二是协调项目建设。积极沟通对接项目方，跟进西广场等项目进度，并多次走访鹏瑞利国际健康、白龙潭综合交通服务区等重点项目，了解并协助解决困难。三是参与招商引资。包装入库白龙潭交通综合配套项目，签订三方投资协议3977.28万元，持续完善昆明南站周边配套设施及商业氛围。
2.推进站区法治建设
一是多措并举普法。利用线上、线下渠道，开展普法强基补短板专项行动，组织干部职工学习党内法规及法律法规。二是重点突出反诈。开展反诈宣传进站区活动4次，共发放防诈宣传册500余份。开展电信网络反诈宣传教育主题会12次。三是注重工作时效。坚持每月召开平安呈贡建设分析会，站区民警为站区各单位进行执法经验交流3次，讲解执法取证视频案例20个，解答干部职工提出的法律问题40余条。
3.强化应急保障与安全生产
一是强化应急保障，守护出行平安。严格执行值班制度，全年保障旅客4352万人次。高效应对春运、五一、国庆等客流高峰。迅速启动应急保障机制，妥善处置受自然灾害、铁路线路调整等导致的列车晚点303趟次，疏散安置旅客88338人次，协调保障车辆1695车次。二是筑牢安全防线，消除风险隐患。完善安全制度，落实“一岗双责”。领导带队开展安全检查29次，发现并消除安全隐患60余条。加强安全学习与警示教育，组织专题学习与培训多次。成功处置联大隧道淹积水事件未造成损失。三是维护国家安全，深化宣传教育。组织国家安全专题学习7次，开展“4·15”国家安全日宣传。覆盖站区商铺、进企业20余家建立周报月析机制，定期研判并上报国家安全信息。
4.加强联动整治与治安秩序
一是创新机制，构建联合执法体系。联动铁路及区级相关部门抽调执法人员和辅助性人员共100人组成昆明南站秩序综合整治执法大队；执法大队下设4个专项工作组，涵盖道路运输及交通秩序、喊客拉客秩序、市容环境及旅游市场秩序整治和服务提升；通过部门联动，有效破解了站内站外因权限受限形成的“分治”困境，形成了统一指挥、协同作战的执法工作合力。二是高强度、全覆盖开展专项整治。执法大队采取全天候、高强度的工作模式，对影响站区秩序的顽疾进行精准打击。执法时间从上午6:30至次日凌晨，集中力量对喊客拉客、非法营运、散发小广告等突出问题进行专项整治。三是整治效果显著，站区秩序焕然一新。2024年共开展集中宣传教育110余场次，清理乱停乱放机动车11856辆次，查获无证网约车65辆次、无从业资格证驾驶员9起；劝离喊客拉客人员8860余人次，当场处罚1789人，其中罚款723人44863元、警告767人次、集中留置教育672人次、拘留24人；排查昆明南站个体经营户90户，公司36户，旅行社5家，收缴旅游宣传小广告10340余册。
5.抓实创文创卫，营造整洁文明站区
一是推进创卫工作。联合站区召开国家卫生城市复审推进会议，对站内餐饮场所定期或不定期检查16次，督促餐饮单位限时整改存在问题，确保病媒生物防治工作落实到位。二是整治站区环境，提升旅客出行体验。加强日常巡逻检查，督促卫生保洁工作，协调完成东、西广场绿化移交和联大街隧道入口起伏路面修复。三是落实爱国卫生七个专项行动。积极推进公厕环境卫生整治，加强监督管理力度，实行“全天保洁+随脏随保洁”的方式，确保公共厕所内外干净，达到“三有三无”标准。四是持续巩固创文成效。利用LED大屏幕滚动播放公益广告、及时更换破损广告，强化宣传引导。通过开展志愿活动，服务广大旅客，引导文明行为。
6.强化保密意识，筑牢保密安全防线
一是加强组织与教育。调整保密工作领导小组开展形式多样的保密宣传教育，组织全体干部职工学习国家安全法、网络安全法等法律法规；组织观看保密警示教育片、开展保密主题现场宣传教育活动、进行保密观APP线上培训等，不断强化干部职工的保密法纪意识。二是严格制度与管理。制定了《昆明南站地区综合管理办公室2024年度保密工作计划》，强化机密文件、材料和计算机信息网络的保密管理，组织签订2024年《保密责任书》和《涉密人员密级资格审定表》。截止目前，我单位所有计算机实现国产化，信创改造率达100%。
7.提高服务质量，守护职工身心健康
一是升级志愿服务。在3号售票厅，进出站口，换乘空间，东、西广场等关键客流密集区域，部署多名志愿者进行流动服务，主动为旅客提供站内换乘引导、购票指引、信息咨询等其他便民利民服务。二是护航高校开学季。全方位升级“迎新服务”，联动各辖区街道及职能部门，围绕“反诈宣传、食品安全、市容环境及交通运力”等新生及家长最关切的问题，提供规范化的接站流程及综合服务保障。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》已细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已细化公开到经济分类款级科目。因昆明南站地区综合管理办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出；也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》均为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明南站地区综合管理办公室2024年度收入合计6830093.34元。其中：财政拨款收入6806658.34元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23435.00元，占总收入的0.34%。
与上年相比，收入合计增加1630801.44元，增长31.37%。其中：财政拨款收入增加1713652.26元，增长33.65%；其他收入减少82850.82元，下降77.95%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。主要因为：1.2024年从区内其他单位调入我单位2名在职在编人员，与其相关经费均有所增加；2.2023年9月批准我单位新招录辅助性岗位人员20人，该部分人员经费预算自10月起算。2024年全年预算辅助性岗位人员经费，故辅助性岗位人员相关经费增加；3.2024年重点工作和2023年相比有所变化，故2024年项目经费决算数据与2023年决算数据相比有所增加。
二、支出决算情况说明
昆明南站地区综合管理办公室2024年度支出合计6830093.34元。其中：基本支出5739594.95元，占总支出的84.03％；项目支出1090498.39元，占总支出的15.97％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1630801.44元，增长31.37%。其中：基本支出增加1249129.37元，增长27.82%；项目支出增加381672.07元，增长53.85%。主要因为：1.2024年从区内其他单位调入我单位2名在职在编人员，与其相关经费均有所增加；2.2023年9月批准我单位新招录辅助性岗位人员20人，该部分人员经费预算自10月起算。2024年全年预算辅助性岗位人员经费，故辅助性岗位人员相关经费增加；3.2024年重点工作和2023年相比有所变化，故2024年项目经费决算数据与2023年决算数据相比有所增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明南站地区综合管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5739594.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2957738.29元，占基本支出的51.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出2781856.66元，占基本支出的48.47％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明南站地区综合管理办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1090498.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.职工食堂补助经费386314.80元，用于我单位职工食堂日常食材等采买、食堂日常运转维修维护清洁以及食堂工作人员全年工资管理费。
2.历年广告制作经费285100.00元，用于呈贡区委第三巡察组对昆明南站地区综合管理办公室开展的常规巡察，提出我单位无预算违规实施工程项目，造成单位负债问题。我办及时制定了整改方案，按照方案要求，经过项目确认、项目议价、项目款项确认等多个环节，并与债权方云南双百贸易有限公司多次协商，最终将历年广告设计制作安装零星项目欠款总额由344271元的金额调降至285100元，最终完成整改。
3.公安联勤指挥中心等公共单位用电经费100000.00元，主要保障驻站各单位日常用电，确保提高站区公共服务各保障单位办公效率和满足各单位实际用电需求，有效维护站区社会治安管理秩序。
4.昆明南站地区交通组织优化提升规划经费100000.00元，用于区人大代表建议办理工作《关于高铁南站分区域停车接送旅客的建议》，以聘请专门机构的方式根据昆明南站现实情况，编制切实可行的站区交通流线优化方案，最终实现昆明南站分区域停车接送旅客的建议目标，切实提升旅客出行体验。
5.安全生产应急保障经费88812.99元，为保障昆明南站站区安全生产工作顺利开展，在站区营造出“人人讲安全 个个会应急”的学习氛围，促进高铁经济发展经验学习交流；及时有效完成应急处突工作，确保站区秩序正常，力求旅客出行安全，营运车辆合法运营，营造良好的南站整体环境。
6.站区环境整治经费50000.00元，用于基础设施修缮费用（含市政网格化处置）、洗手设施运维费用、东、西广场绿植养护等，改善昆明南站环境建设，做好站区环境提质提升工作，实现常态化环境治理，展现昆明南站优生态、美环境的良好形象。
7.党员教育经费16998.60元，用于2024年党员教育相关支出。
8.创文创卫经费63272.00元，用于文明城市创建期间公益广告制作及更新，第三售票厅学雷锋志愿服务站配备志愿者费用，公益广告制作及更新，学雷锋志愿服务站点配备物资补充或更换过期破损物品，为旅客提供温馨的出行服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明南站地区综合管理办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出6806658.34元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比增加1713652.26元，增长33.65%，完成年初预算的105.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出4500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，完成年初预算100%，用于单位干部职工培训支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出285061.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，完成年初预算92.04%，用于缴纳单位承担在职在编职工养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内人员变动、缴费标准变动等。
9.卫生健康（类）支出240387.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%，完成年初预算的91.24%，用于缴纳单位承担在职在编职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内人员变动、缴费标准变动等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出5982815.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.90%，完成年初预算的107.14%，用于在职在编职工基本工资、绩效工资、奖金、福利、辅助性岗位人员相关经费支出、项目支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度在职在编人员正常晋升工资档次和级别、辅助性岗位人员变动经费追加以及项目经费追加等。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出293894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，完成年初预算的114.53%，用于缴存干部职工住房公积金单位承担部分以及发放职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，职工住房公积金相应增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明南站地区综合管理办公室2024年机关运行经费支出2781856.66元，比上年增加1084368.18元，增长61.02%，主要因为：1.2024年从区内其他单位调入我单位2名在职在编人员，与其相关经费均有所增加；2.2023年9月批准我单位新招录辅助性岗位人员20人，该部分人员经费预算自10月起算。2024年全年预算辅助性岗位人员经费，故辅助性岗位人员相关经费增加；3.2024年重点工作和2023年相比有所变化，故2024年项目经费决算数据与2023年决算数据相比有所增加。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明南站地区综合管理办公室部门资产总额1247257.54元，其中，流动资产107960.42元，固定资产938091.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少543739.84元，其中固定资产增加减少343011.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额17498.66元，其中：政府采购货物支出17498.66元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17498.66元，其中：授予小微企业合同金额17498.66元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011400172001111
2024年度部门决算公开表样（昆明南站地区综合管理办公室）
