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昆明市呈贡区劳动保障监察大队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.根据劳动保障等相关法律法规的要求，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

2.负责监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

3.受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

4.依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

5.协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。

6.妥善处理集体上访、企业职工罢工等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

7.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区劳动保障监察大队作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

根据中央及省、市关于深化行政执法体质改革的统一部署，昆明市呈贡区进行机构调整，于2024年6月撤销了昆明市呈贡区劳动保障监察大队，工作职责回归呈贡区人力资源和社会保障局局机关，核销副科级领导职数大队长1名，收回事业编制14名，故2024年末编制内实有人数为0人，原在职人员分流至人社局各部门。

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）主要工作举措

1.畅通欠薪维权渠道。畅通各类线上线下举报投诉渠道，热情接待来访群众，认真记录群众诉求，针对被欠薪人员的投诉、举报，做好受理、询问调查、取证和回访等相关工作。推行接诉即办，提升欠薪案件线索受理和办理效率，2024年1月1日至今线下受理举报投诉211件。累计受理并办结12333平台转办欠薪线索1203条，国务院欠薪举报投诉平台线索1487条，12345市长热线交办件1600件，信访局转办件250件，市劳动监察支队转办件45件。接办营商环境平台投诉件6件，办结6件。针对举报投诉，严格执法，2024年以来发出调查询问书254份，限期改正指令书214份，行政处理决定书69份，对7户违反劳动保障法律法规的用人单位进行了行政处罚。

2.完成安薪行动。2024年5月至2024年9月，牵头开展“安薪行动”，多措施整治农民工工资拖欠问题。对工程建设领域工程项目特别是政府和国企项目的欠薪情况进行摸底排查，梳理全区64个工程建设项目拖欠农民工工资情况。劳动保障监察科综合采取了行政调解、行政处理、警示约谈、制发工作提醒函、动用农民工工资保证金、移送涉嫌犯罪案件追究刑事责任等措施。针对欠薪，人社部门发出责令改正文书24件，下达行政处理决定12件，移交公安案件1起，有效推进清欠工作。

3.联合开展人力资源市场秩序专项整治。联合区市场监管局印发了《2024年度昆明市呈贡区人力资源服务机构“双随机、一公开”检查工作方案》，全年完成3次“双随机、一公开”检查任务，检查各类用人单位15户。结合规范劳动用工暨清理整顿人力资源市场秩序专项行动，对75家人力资源企业经营许可资质进行核查。

4.狠抓工资支付保障制度落实。一是做好农民工工资保证金管理。呈贡区农民工工资保证金专户存款余额共17170.85万元。2024年存入保证金23笔共1797.23万元，支出保证金46笔共6918.37万元。二是定期调度农民工工资专用账户制度分类动态管理信息并向市人社局报告。

（二）主要工作成绩及亮点

整治群众身边不正之风。牵头开展拖欠农民工工资整治，结合“安薪行动”开展，累计向区纪委报送《群众身边不正之风和腐败问题集中整治问题清单》问题61个，已全部整改到位。上报人民群众可感可知典型案例6篇。研究出台了《昆明市呈贡区人力资源和社会保障局案件审理工作规则》《昆明市呈贡区人力资源和社会保障局行政检查工作规则》，推动健全完善制度2项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区劳动保障监察大队没有政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区劳动保障监察大队没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区劳动保障监察大队没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区劳动保障监察大队2024年度收入合计2318500.26元。其中：财政拨款收入2318500.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少985681.25元，下降29.83%。其中：财政拨款收入减少985681.25元，下降29.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是根据中央及省、市关于深化行政执法体质改革的统一部署，昆明市呈贡区进行机构调整，于2024年6月撤销了昆明市呈贡区劳动保障监察大队，原区劳动保障监察大队承担的相关执法职责全部回归区人力资源社会保障局机关，由机关内设机构承接，部分项目经费转移至区人力资源社会保障局，原在职在编人员全部分流至区人力资源社会保障局各部门。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区劳动保障监察大队2024年度支出合计2318500.26元。其中：基本支出2289962.16元，占总支出的98.77％；项目支出28538.10元，占总支出的1.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少985681.25元，下降29.83%。其中：基本支出减少978953.57元，下降29.95%；项目支出减少6727.68元，下降19.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是根据中央及省、市关于深化行政执法体质改革的统一部署，昆明市呈贡区进行机构调整，于2024年6月撤销了昆明市呈贡区劳动保障监察大队，原区劳动保障监察大队承担的相关执法职责全部回归区人力资源社会保障局机关，原在职在编人员全部分流至区人力资源社会保障局各部门，后续支出由局机关及各部门直接负责。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区劳动保障监察大队机构正常运转的日常支出2289962.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2027412.81元，占基本支出的88.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262549.35元，占基本支出的11.47％。2024年度用于保障昆明市呈贡区劳动保障监察大队机构正常运转的日常支出人均约为152664.14元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区劳动保障监察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28538.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

呈财预〔2024〕2号劳动监察保障项目经费18038.10元，主要用于劳动保障法律法规印制宣传材料，购买劳动保障监察标志及服装，劳动监察执法办案、纠正和查处用人单位违法违规行为补助。

呈财预〔2024〕2号度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项项目经费10500.00元，主要用于在度假区（大渔）范围内对市级新农民工工资保证金、银行实名制工资代发“两文件”理解宣传材料印刷。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区劳动保障监察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2318500.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少985681.25元，下降29.83%,完成年初预算的65.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2000289.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.28%,完成年初预算的67.08%。主要用于主要用于行政运行1776214.43元、 劳动保障监察28538.10元、行政单位离退休17100.00元和机关事业单位基本养老保险缴费支出178437.28元；造成预决算差异的主要原因是根据中央及省、市关于深化行政执法体质改革的统一部署，昆明市呈贡区进行机构调整，于2024年6月撤销了昆明市呈贡区劳动保障监察大队。

9.卫生健康（类）支出143355.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%,完成年初预算的51.33%。主要用于行政单位医疗88103.54元、公务员医疗补助47758.44元和其他行政事业单位医疗支出7493.47元；造成预决算差异的主要原因是根据中央及省、市关于深化行政执法体质改革的统一部署，昆明市呈贡区进行机构调整，于2024年6月撤销了昆明市呈贡区劳动保障监察大队。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出174855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%,完成年初预算的66.77%。主要用于住房公积金支出169815.00元、购房补贴支出5040.00元；造成预决算差异的主要原因是根据中央及省、市关于深化行政执法体质改革的统一部署，昆明市呈贡区进行机构调整，于2024年6月撤销了昆明市呈贡区劳动保障监察大队。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区劳动保障监察大队2024年机关运行经费支出262549.35元，比上年减少76770.14元，下降22.62%,主要原因是根据中央及省、市关于深化行政执法体质改革的统一部署，昆明市呈贡区进行机构调整，于2024年6月撤销了昆明市呈贡区劳动保障监察大队，核销副科级领导职数大队长1名，导致机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、劳务费、工会经费，其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区劳动保障监察大队资产总额22973.57元，其中，流动资产0.00元，固定资产21476.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1497.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少246165.10元，其中固定资产减少9828.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011400331600101111

附件：昆明市呈贡区劳动保障监察大队20251029055524158