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昆明市呈贡区国有新城林场2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市呈贡区国有新城林场于二〇〇五年一月一日批准成立，是隶属于昆明市呈贡区自然资源局的财政全额拨款（副科级）事业单位。林场场部位于呈贡区七甸街道办事处青松岭，属天保工程区，是典型的生态公益型林场，林场管护面积21400亩，肩负着后备森林资源培育和生态环境建设的双重任务。主要从事林政资源管理、营林造林、森林防火、森林病虫害防治、林业种苗生产等各项林业工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、营林科、林政科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区自然资源局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位2024年的主要事业成就是完成全场的森林防火和全场的林政资源管理任务，有序开展乡土树种苗木培育工作和市级保障性苗圃建设提升改造相关工作，严格按照《森林法》及有关的林业法律法规对所辖林地进行有效、合法地管护。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区国有新城林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

昆明市呈贡区国有新城林场没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区国有新城林场2024年度收入合计4696643.38元。其中：财政拨款收入4696643.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加993651.35元，增长26.83%。其中：财政拨款收入增加993651.35元，增长26.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2024年新增一名在职在编人员，故人员类、运转类公用经费相应增加；2. 在马郎、黑冲分别新建森林管护房；3.新增森林抚育项目。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区国有新城林场2024年度支出合计4696643.38元。其中：基本支出3551469.10元，占总支出的75.62％；项目支出1145174.28元，占总支出的24.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加993651.35元，增长26.83%。其中：基本支出减少28792.93元，下降0.80%；项目支出增加1022444.28元，增长833.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00 %；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2024年新增一名在职在编人员，故人员类、运转类公用经费相应增加；2. 在马郎、黑冲分别新建森林管护房；3.新增森林抚育项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区国有新城林场机构正常运转的日常支出3551469.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3390140.95元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161328.15元，占基本支出的4.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区国有新城林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1145174.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金项目经费781034.28元，主要用于天然林保护工程资源管护；

2024年天保工程资源管护项目经费139280.00元，主要用于天然林保护工程资源管护；

绿美春城乡土树种保障性苗木基地补助资金项目经费174860.00元，主要用于培育优良种苗供全区调配及保障性苗木培育基地建设相关工作；

国有林场林业有害生物防治项目经费30000.00元，主要用于森林病虫害防治相关工作；

三联塘国有林林分质量提升项目经费20000.00元，主要用于提升三联塘林区林分质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区国有新城林场2024年度一般公共预算财政拨款支出4696643.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加993651.35元，增长26.83%,完成年初预算的112.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的91.67%。主要用于林场对职工及护林员的培训费用支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出702889.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.97%,完成年初预算的94.74%。主要用于林场行政事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出280765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的67.83%。主要用于林场行政事业单位医疗缴费支出。

10.节能环保（类）支出37200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,完成年初预算的100%。主要用于天然林保护工程建设项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3410643.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.62%,完成年初预算的125.08%。主要用于林场事业的开展和防火护林工作开展相关费用支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出260745.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76260.00元，决算为10313.75元，完成年初预算的13.52%，支出决算较上年减少37290.06元，下降78.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为76260.00元，决算为10313.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少37290.06元，下降78.33%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76260.00元，支出决算为10313.75元，完成年初预算的13.52%，支出决算较上年减少37290.06元，下降78.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为76260.00元，决算为10313.75元，完成年初预算的13.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是防火职能移交呈贡区应急管理局，我单位配合呈贡区应急局做好森林防火工作，因此减少了公务用车的使用，三公经费也相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少37290.06元，下降78.33%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出防火职能移交呈贡区应急管理局，我单位配合呈贡区应急局做好森林防火工作，因此减少了公务用车的使用，三公经费也相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区国有新城林场2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区国有新城林场资产总额2648399.14元，其中，流动资产303642.25元，固定资产2344756.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169110.54元，其中固定资产减少98616.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400377300101111

昆明市呈贡区国有新城林场2024年度部门决算公开报表20251030030243050