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昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.主要负责    

 （1）基本医疗服务

中心主要负责使用社区适宜医疗技术和中医药技术，对辖区内常见病、多发病的诊治。

（2）基本公共卫生服务

中心主要负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管12项基本公共卫生服务。

2.主要承担

（1）中心授呈贡区卫生健康局委托承担呈贡区吴家营街道辖区内卫生室业务指导。

（2）中心承担吴家营街道辖区内急救医疗保障工作。

（3）中心承担昆明市呈贡区居民医保、城镇职工医保报销工作。

（4）中心承担吴家营街道辖区内家庭医生签约及服务工作 。

（5）中心承担门诊分级诊疗工作、转诊工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心共设置2个内设机构，包括：公共卫生服务部、基本医疗服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）基本医疗工作

1.业务收入。2024年医疗收入438.23万元，较上年同比下降45.07%，扣除药品、材料费收入66.98万元，较上年同比增长10.8%。

2.门诊就诊人次共25023人次，其中全科门诊诊疗21927人次，中医门诊诊疗1376人次，儿保门诊诊疗1720人次。

3.预防接种门诊接种16166剂次，其中国家免疫规划疫苗接种9372剂次，非免疫规划疫苗接种6794剂次。

4.开展从业人员预防性健康体检22242人次，较上年增加3.2%。

（二）基本公共卫生工作

1.基本公共卫生各项率指标完成情况如下。

严重精神障碍患者完成率16.5%；传染病防治填卡完成率100%；高血压完成率96.21%；糖尿病完成率99.3%；麻疹疫苗接种率94%；结核病防治完成率100%；老年人健康管理率55.96%；早孕建册率97.7%；孕产妇系统管理率95.2%；住院分娩率100%；产后访视率97.4%；高危孕妇管理率100%；0-6岁儿童保健覆盖率96%；0-36月儿童系统管理率94.87%；0-6岁儿童保健和视力筛查管理率100%；居民健康档案建档率32.5%。

2.基本公共卫生各项管理指标完成情况如下表：

3.健康教育。开展健康教育情况如下：

开展健康教育活动（期）9期；受教育人数727人；健康知识讲座13期；参与人数488人，播放影音810小时，发放宣传资料21826份，个体健康教育5442人次。

（三）家庭医生签约工作

截止2024年12月31日吴家营街道辖区共有家签团队49个（其中云师大校医院组建家庭医生团队16支，云大校医院组建家庭医生团队16支，民校医院组建家庭医生团队12支，交职学院校医院组建家庭医生团队2支，云南理工大学组建家庭医生团队3支），共签约44892人，履约44841人，履约及时率99.89%。

（四）护理感控工作

全年进行了护理感控知识培训学习10次，主要内容有护理安全培训（医务人员职业暴露与安全）、感控基础知识、手卫生培训、基础护理培训静脉采血规范操作培训、护理质控评价标准培训、护理应急预案演练、无菌技术操作等。培训率90%，合格率100%；护理病例讨论2次，突发事件应急演练3次，不断强化安全意识及岗位责任意识、主动服务意识，护理质量得到进步提高，病人满意度达 97%以上，比2023年增长3.2%，全年中心护理无重大护理差错事故。

（五）医务工作

医疗质量检查12次，处方点评12次。参与医疗投诉处理7件。院内知识培训5次，技能操作考核2次，邀请上级医院专家到中心开展知识讲座4次，提高了医务人员的诊疗服务水平、提升了服务意识。

2024年中心派送1名优秀中青年骨干到昆明市中医院呈贡医院进修学习；派送1名优秀中青年骨干到上级医院进行全科医师转岗培训；接上级部门通知分别派送10余名医务人员到昆明医科大学进行短期集中知识理论学习。

（六）综合工作

1.严格实行药品零差率销售，药品价格在中心进行公示，设立投诉电话，投诉处理率达到100%；规范使用基药补助资金，及时兑现到卫生室。严格执行药品集中采购相关规定，药品网采率达到100%，药品购销进行“两票制”验证。

2.参与医疗保障57天125人次。

3.开展消防安全演练1次。

4.开展等级医院评审及社区医院创建工作。

5.持续开展创建文明城市、卫生城市、七个爱国卫生专项行动、安全生产、文明单位相关工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

1.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年度收入合计12194278.26元。其中：财政拨款收入7805839.52元，占总收入的64.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4382286.74元（含教育收费0元），占总收入的35.94%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入6152元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合减少2718752.82元，下降18.23%。其中：财政拨款收入增加937576.71元，增长13.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少3595391.31元，下降45.07%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少60938.22元，下降90.83%。主要原因是从2024年开始，从业人员健康体检经费、医疗保障等经费不实行横向拨款，故导致财政拨款收入增加；事业收入减少是因为2024年未批量接种四价、九价宫颈癌疫苗，故导致事业收入减少；其他收入减少是因为2024年基本公共卫生服务项目经费纳入零余额账户管理，故导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年度支出合计11448699.87元。其中：基本支出7295061元，占总支出的63.72％；项目支出4153638.87元，占总支出的36.28％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少5184992.43元，下降31.17%。其中：基本支出减少5550598.31元，下降43.21%；项目支出增加365605.88元，增长9.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是基本支出减少是因为2024年未批量接种四价、九价宫颈癌疫苗，应付账款减少，故导致基本支出减少；项目支出增加是因为从业人员健康体检经费、医疗保障经费纳入零余额账户管理，故导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出7295061元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3253249.58元，占基本支出的44.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4041811.42元，占基本支出的55.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4153638.87元。其中：基本建设类项目支出4153638.87元。具体项目开支及开展工作情况如下：

其他组织事务项目经费40072.12元，主要用于呈贡区基层党建管理经费支出11772.12元，呈贡区基层党建管理（政府采购）经费支出28300元。

其他卫生健康管理事务项目经费17370元，主要用于2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”区级经费支出13440元，2024年重大活动医疗保障经费支出3930元。

城市社区卫生机构项目经费214429.45元，主要用于2024年自有资金政府采购专项资金支出70900.03元，2024年自有资金采购云AV728W保险专项资金支出2473.2元，2024年自有资金支出经费支出141056.2元。

其他基层医疗卫生机构项目经费901581.09元，主要用于2024年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金支出85.65元，2024年基本药物制度中央补助资金支出38222.45元，2024年基本药物制度省级结算补助资金支出82755元，（上年结转）2023年实施基本药物制度和综合改革省级补助资金支出132234.91元，（上年结转）2023年基本药物制度中央结算补助资金支出94653元，2024年在岗乡村医生生活补助区级补助资金支出122700元，2024年基本药物中央直达资金省级配套补助资金支出131756元，2024年基本药物制度中央结算补助资金支出19844.5元，2024年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算补助资金支出39元，（上年结转）2023年基本药物制度中央补助资金支出263932.66元，呈贡区2024年已脱贫人口重点人群低收入人群家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金支出860元，2024年在岗、离岗乡村医生生活补助市级补助资金支出14400元，2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金支出97.92元。

基本公共卫生服务项目经费1469373.87元，主要用于2024年国家基本公共卫生服务项目省级补助资金支出349.3元，2024年自有资金支出经费支出97000元，2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金支出1081861.49元，2024年国家基本公共卫生服务项目中央结算补助资金支出18500元，（上年结转）2023年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金支出271663.08元。

重大公共卫生服务项目经费73677.22元，主要用于（卫健局调整至下属单位）2023年重大传染病防控结算补助资金支出4990元，2024年艾滋病防治工作经费支出4937元，2024年重大传染病防控中央补助资金支出47537.55元，（区疾控调整至各单位）2023年重大传染病防控中央补助资金支出14862.67元，2024年第五轮全国艾滋病综合防治示范区（第二批）经费支出1350元。

突发公共卫生事件应急处置项目经费13400元，主要用于医务人员临时性工作补助（2022年4月至2022年12月）中央资金支出13400元。

其他公共卫生项目经费260元，主要用于2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金支出260元。

中医（民族医）药专项项目经费974元，主要用于（上年结转）中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）结算补助资金支出974元。

其他卫生健康项目经费1422501.12元，主要用于2024年从业人员健康体检（第一批）经费支出1099141.12元，2024年从业人员健康体检（健康证办理）（第二批）经费支出320000元，2024年疾病预防控制市级（严重精神障碍患者“以奖代补”）补助资金支出3360元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7805839.52元,占本年支出合计的68.18%。与上年相比增加922976.71元，增长13.41%,完成年初预算的179.49%。主要原因是从业人员健康体检经费、医疗保障等经费纳入零余额账户管理，故导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出40072.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,年初无此项预算。主要用于呈贡区基层党建管理经费支出11772.12元，呈贡区基层党建管理（政府采购）经费支出28300元；造成预决算差异的主要原因是由上级部门统一做预算，再由上级部门将资金调整至中心。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。主要用于中心日常培训支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度未产生日常培训支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出423307.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的81.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出275971.52元，事业单位离退休支出142800元，用于死亡抚恤（遗属补助）支出4536元；造成预决算差异的主要原因是2024年度存在人员调动，死亡抚恤金额调整。

9.卫生健康（类）支出7067078.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.54%。完成年初预算的196.96%。主要用于其他卫生健康管理事务支出17370元，城市社区卫生机构支出3040652.54元，其他基层医疗卫生机构支出901581.09元，基本公共卫生服务支出1372373.87元，重大公共卫生服务支出73677.22元，突发公共卫生事件应急处置支出13400元，中医（民族医）药专项支出974元，其他公共卫生支出260元，事业单位医疗支出126082.87元，公务员医疗补助支出82162.57元，其他行政事业单位医疗支出16043.6元，其他卫生健康支出1422501.12元，造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨款项目增加项目增加，同时收入增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出275381元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.53%，完成年初预算的117.24%。主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420元，决算为3582.85元，完成年初预算的14.09%；支出决算较上年减少21837.15元，下降85.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420元，决算为3582.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.09%，完成年初预算的14.09%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21837.15元，下降85.91%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420元，支出决算为3582.85元，完成年初预算的14.09%，支出决算较上年减少21837.15元，下降85.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420元，决算为3582.85元，完成年初预算的14.09%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于年初预算数的主要原因是三公经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21837.15元，下降85.91%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年相比减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心资产总额7857596.46元，其中，流动资产4319070.77元，固定资产3346553.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产191972.27元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少333792.06元，其中固定资产减少347634.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额202256.08元，其中：政府采购货物支出202256.08元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100601111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251030024202427