呈贡区斗南花卉产业综合服务中心2024年度部门决算公开
呈贡区斗南花卉产业综合服务中心
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心成立2023年7月26日，为昆明市呈贡区人民政府直属事业单位，机构规格为正科级，列入公益一类事业单位。主要职责为：贯彻执行国家、省、市土地、花卉产业等方面的重要法规和政策措施；编制斗南国际花卉产业园区建设总规、控规和修规等；负责做好斗南国际花卉产业园区配套服务、产业发展、旅游会展等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
部门共设置2个内设机构，包括：综合科、办公室，无所属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。
昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
部门两个机构：办公室主要负责单位日常行政办公、贯彻执行国家、省、市土地、花卉产业等方面的重要法规和政策措施；编制斗南国际花卉产业园区建设总规、控规和修规等。综合科主要负责部门项目建设、园区配套服务、产业发展、旅游会展等工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
注：我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心2024年度收入合计968.18万元。其中：财政拨款收入968.18万元，占总收入的100%；部门无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加968.18万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加968.18万元，增长100%；部门无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是斗南花卉产业综合服务中心2023年新成立，无附属单位且部门2024年3月开始独立核算，无2023年数据作对比。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心2024年度支出合计968.18万元。其中：基本支出113.38万元，占总支出的11.71％；项目支出854.80万元，占总支出的88.29％；部门无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加968.18元，增长100%。其中：基本支出增加113.38万元，增长100%；项目支出增加854.80万元，增长100.00%；部门无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是斗南花卉产业综合服务中心2023年新成立，无附属单位且2024年3月开始独立核算，无2023年数据作对比。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障呈贡区斗南花卉产业综合服务中心机构正常运转的日常支出113.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等7人员经费支出67.54万元，占基本支出的59.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、日常运转等公用经费45.84万元，占基本支出的40.43％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障呈贡区斗南花卉产业综合服务中心事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出854.80万元。其中：基本建设类项目支出854.80万元。具体为：2024年举办中国斗南花卉展览会项目支出268万元，主要用于斗南花卉展览；斗南花卉产业综合服务中心项目支出279.43万元，主要用于斗南花卉产业项目建设；金桂街与兴呈路交叉口北侧“口袋”公园电力线路迁改项目支出250万元，主要用于电力线路迁改；斗南花卉周边环境提升及景观打造工作57.37万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出968.18万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加968.18万元，增长100%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出968.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的100%。其中：基本支出113.38万元，主要用于人员工资，单位日常运转；基本建设类项目支出854.80万元。具体为：2024年举办中国斗南花卉展览会项目支出268万元，主要用于斗南花卉展览；斗南花卉产业综合服务中心项目支出279.43万元，主要用于斗南花卉产业项目建设；金桂街与兴呈路交叉口北侧“口袋”公园电力线路迁改项目支出250万元，主要用于电力线路迁改；斗南花卉周边环境提升及景观打造工作57.37万元。未存在预决算差异。
2.我部门无外交（类）支出。
3.我部门无国防（类）支出。
4.我部门无公共安全（类）支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心2024年部门运行经费支出45.84万元，比上年增加45.84万元，增长100%,主要原因是斗南花卉产业综合服务中心2023年新成立，2024年3月开始独立核算，无2023年数据作对比。部门运行经费主要用于单位人员工资及日常办公运转。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，斗南花卉产业综合服务中心资产总额251.55万元。其中，流动资产250万元，固定资产0.89万元（净值），固定资产净值0.87万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值0.66万元，无形资产0.64万元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加251.55万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额268万元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出268.00万元。授予中小企业合同金额268.00万元，其中：授予小微企业合同金额268万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
3.2024年度部门决算公开表样
4.2024年度国有资产使用情况表
