监督索引号53011400376401000

昆明市呈贡区医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

2.贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实医保目录准入谈判实施细则。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.组织实施医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：医药和基金监督管理科、基金财务科、费用审核科、费用结算科、稽核科、参保管理科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市呈贡区医疗保障局（局机关）

2.昆明市呈贡区医疗保险中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市呈贡区医疗保障局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是昆明市呈贡区医疗保障局与昆明市呈贡区医疗保险中心财务合并，统一由昆明市呈贡区医疗保障局进行预算管理，合并编报预算、决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续做好参保扩面工作。围绕实现全民参保目标，继续加强与人社、税务、财政、卫健等部门的密切协作，通过强化医保政策宣传，优化参保缴费服务，充分调动群众参保缴费积极性，确保农村脱贫户、监测户及困难群众等100%参保，达到基本医保“应保尽保”，待遇“应享尽享”，根据上级要求有序推进年度参保缴费工作。

2.落实特殊人群医疗救助待遇。积极主动与相关部门对接，做好低保特困、建档立卡已脱贫人口和监测对象等特殊人群动态管理，加强特殊人群医保待遇享受情况排查。继续发挥基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”制度综合保障优势，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重大疾病致贫返贫。

3.保持医保基金监管高压态势。整合基金监管力量，着力纠治医保基金违规使用问题，严肃查处医保经办机构、定点医药机构、参保人等违规使用和套取骗取医保基金的行为，完成定点医药机构全覆盖检查。根据上级安排，完成各专项领域整治，抓好特定领域医保基金使用规范提升。配合做好市级交叉互查，强化基金监管业务学习，提升基金监管能力和水平。开展部门联合监管，完善违规线索移交机制，增强监管震慑效果。

4.开展医保信息化攻坚工作。紧盯医保电子凭证结算率指标，开展攻坚工作。在全区范围内进一步拓展医保电子凭证应用场景，搭建医保业务综合服务终端应用渠道，鼓励定点医疗机构自主开展凭证激活、购药支付、挂号、缴费等医保业务，实现“刷脸就医”，最大限度提升医保公共服务便捷性和普适性，优化智能手机使用率较低的老年群体就医购药体验。

5.优化经办服务提质增效。持续完善业务经办服务，精简材料、压缩流程，优化程序，持续推动“高效办成一件事”，提升医保便民服务实效。加强基层医保经办服务能力培训，切实提升基层医保经办服务水平；充分运用“15分钟医保服务圈”建设成果，不断提升人民群众医保体验感、获得感和满意度。

6.强化党建提升干部队伍业务能力。党组引领，统筹推进医保各项改革和业务工作，持续开展政治理论学习，强化正风肃纪，开展业务素质培训，强化医保政策、法规、操作等业务学习，提升经办人员的政治素养和业务技能，风清气正做好医保服务工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区医疗保障局2024年度收入合计31,283,072.72元。其中：财政拨款收入31,283,072.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加3,905,210.06元，增长14.26%。其中：财政拨款收入增加3,905,210.06元，增长14.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：本年度根据上级安排，新增度假大渔片区社会事务移交呈贡区城乡居民医疗保险个人缴费补助经费项目，项目预算收入金额为5,153,880元。同时，本年度未开展新冠疫苗接种补助项目，未发生相关项目预算收入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区医疗保障局2024年度支出合计31,283,072.72元。其中：基本支出6,526,317.24元，占总支出的20.86％；项目支出24,756,755.48元，占总支出的79.14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加3,905,210.06元，增长14.26%。其中：基本支出减少29,381.75元，下降0.45%；项目支出增加3,934,591.81元，增长18.90%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：本年度根据上级安排，新增度假大渔片区社会事务移交呈贡区城乡居民医疗保险个人缴费补助经费项目，项目预算支出金额为5,153,880元。同时，本年度未开展新冠疫苗接种补助项目，未发生相关项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,526,317.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,439,277.92元，占基本支出的83.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,087,039.32元，占基本支出的16.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,756,755.48元。其中：基本建设类项目支出0元。

党建经费和党员教育管理经费12,348.40元，主要用于党建工作和党员教育活动支出。

城乡医疗救助经费213,481.05元，主要用于城乡医疗救助经费的上划。

离休干部医疗经费300,000.00元，主要用于发放离休干部医疗补助。

中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）补助经费130,230.00元，主要用于医疗保障服务工作开展中的相关支出。

城乡居民医疗保险工作经费384,741.61元，主要用于医疗保障服务宣传，医保网络运行，医保监督检查等支出。

医疗照顾退休人员专项医疗补助经费132,000.00元，主要用于拨付医疗照顾退休人员专项医疗补助。

度假区大渔街道城乡居民医疗保险工作经费90,671.00元，主要用于医疗保障服务宣传，医保网络运行，医保监督检查等支出。

城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费18,169,950.00元，主要用于城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费的上划。

政府采购专项资金9,900.00元，主要用于采购办公设备及办公用复印纸。

度假大渔片区社会事务移交呈贡区城乡居民医疗保险个人缴费补助经费5,153,880.00元，主要用于度假大渔片区社会事务移交呈贡区城乡居民医疗保险个人缴费补助经费的上划。

高新区马金铺街道城乡居民医疗保险工作经费143,113.58元，主要用于马金铺街道医疗保障服务宣传，医保网络运行，医保监督检查等支出。

原农机厂退休人员医保经费16,439.84元，主要用于原农机厂退休人员医保补助的拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出31,283,072.72元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加3,905,210.06元，增长14.26%,完成年初预算的88.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12,348.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的88.20%。主要用于党建经费和党员教育管理经费；造成预决算差异的主要原因是党建工作和党员教育培训根据实际工作开展情况列支。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出665,887.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%,完成年初预算的89.90%。主要用于在职职工养老保险缴费方面的支出、退休职工同城待遇及生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工养老保险缴费年初预算标准与年度实际缴费之间存在差异。

9.卫生健康（类）支出30,119,732.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.28%,完成年初预算的88.14%。主要用于职工基本工资福利支出及日常办公所需经费、在职人员失业保险缴费支出、在职职工基本医疗保险缴费支出、在职职工及退休人员公务员医疗补助缴费支出、在职职工及退休人员重特病医疗统筹、在职人员工伤保险支出、呈贡区、度假区大渔街道、高新区马金铺城乡居民医疗保险工作经费支出、区级统筹长期护理保险经费的支出、城乡医疗救助经费、离休干部医疗经费等；造成预决算差异的主要原因是本年度未开展新冠疫苗接种补助项目，此预算项目未发生支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出485,104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的99.44%。主要用于在职职工全年住房公积金缴费、职工住房补贴经费；造成预决算差异的主要原因是在职职工住房公积金测算数与实缴数之间存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门厉行勤俭节约，本年度未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度与上年度均未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区医疗保障局2024年机关运行经费支出1,087,039.32元，比上年增加7,077.19元，增长0.66%,主要原因是本年度劳务费较上年度增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区医疗保障局资产总额677,922.48元，其中，流动资产148,847.30元，固定资产529,075.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少170,496.20元，其中固定资产减少135,895.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9900元，其中：政府采购货物支出9900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9900元，其中：授予小微企业合同金额9900元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区医疗保障局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400376401111

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呈贡区医保局-2024年度部门决算公开表