监督索引号53011400121801000

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

2.负责区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委和区委全面深化改革委员会的重要文件和其他文稿。

4.研究经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅。

5.完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、区委全面深化改革委员会办公室秘书科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据；中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室没有项目支出，故《2024年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2024年度收入合计1112913.15元。其中：财政拨款收入1112913.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少256782.34元，下降18.75%。其中：财政拨款收入减少256782.34元，下降18.75%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。，主要原因是结合工作实际测算的基本支出减少。同时，控制项目数。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2024年度支出合计1112913.15元。其中：基本支出1112913.15元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少256782.34元，下降18.75%。其中：基本支出减少236782.34元，下降17.54%；项目支出减少20000.00元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是结合工作实际测算的基本支出减少。同时，控制项目数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1112913.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出906883.06元，占基本支出的81.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206030.09元，占基本支出的18.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1112913.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少256782.34元，下降18.75%,完成年初预算的83.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出879468.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%,完成年初预算的84.38%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公经费。

造成预决算差异的主要原因是年初财政给与的预算标准数与实际支出时申报数有细微差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算,无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算,无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算,无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

8.社会保障和就业（类）支出84992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%,完成年初预算的78.33%。主要用于缴纳职工养老保险；造成预决算差异的主要原因是年初财政预算标准与实际养老保险申报缴纳金额的差距。

9.卫生健康（类）支出63899.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%,完成年初预算的70.45%。主要用于职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是年初财政预算标准与实际医疗保险申报缴纳金额的差距。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算,无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算,无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算,无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

19.住房保障（类）支出84554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%,完成年初预算的96.55%。主要用于职工公积金和住房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初财政预算标准与实际职工公积金和住房补贴申报缴纳金额的差距。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算,无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位无“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2024年机关运行经费支出206030.09元，比上年增加222.54元，增长0.11%,主要原因是日常支出增加。部门机关运行经费主要用于机关日常运行，水电费，邮电费，办公费、公积金、医疗保险、养老保险等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室资产总额86259.97元，其中，流动资产76091.1元，固定资产10168.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10873.25元，其中固定资产减少5859.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400121801111

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2024年度部门决算公开表（决算报表部分）