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昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关政策和促进商贸发展的法律法规、规章制度和有关政策。

2.拟定全区对外经济合作发展的规划、政策和措施，并组织实施。负责编制全区招商引资、投资促进、经济合作年度计划，并组织实施。

3.负责策划区级决定开展或参与的重大招商引资活动；营造、宣传、推介呈贡区投资环境。负责全区招商引资项目策划、推介会包装。负责和参与招商引资项目引进、接待、洽谈等工作。

4.负责全区招商引资基础工作，建立招商引资项目库，负责建立和完善全区招商引资网络。负责招商引资项目资金到位的督促及统计汇总工作。协调落实招商引资项目相关优惠政策。

5.负责拟定区商务经济中长期发展规划和制定年度计划，并组织实施。组织拟定全区商业网点规划，会同有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推动市场体系协调发展。

6.负责统筹商贸相关服务业发展，推动全区现代流通方式转变。统筹全区对外贸易的发展。统筹药品流通行业的发展。

7.组织拟定总部经济、楼宇经济发展规划。负责推动全区总部经济、楼宇经济等都市经济的发展。

8.负责呈贡区招商引资工作委员会办公室的日常工作。

9.负责呈贡区招商引资考核办公室的日常工作。承担全区招商引资工作实绩年度考核具体工作，组织开展对各招商引资责任单位工作实绩的督查、评比和通报等工作，监控全区招商引资工作动态。

10.负责全区投资审批服务相关政策的宣传工作，受理社会性投资项目业主委托代办申请，全程跟进并加强事前、事中、事后跟踪服务，协调解决代办服务中的具体事宜。负责贯彻落实招商引资目标任务，全区招商引资基础性工作，为招商引资全过程服务。负责落实商务商贸领域招商工作，推进总部楼宇经济等职责。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、招商科、商贸科、综合科、投资信息科、招商服务科、项目服务科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）

2.昆明市呈贡区投资服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）

2.昆明市呈贡区投资服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1.跟进重点项目，深化企业联系服务。持续优化营商环境，完善体制机制强化服务，增强外引内培工作成效。一是持续探索完善工作机制，起草并印发《昆明市呈贡区招商引资项目全生命周期管理和服务工作机制》《关于做好招商引资项目引入前综合评价的通知》等工作机制，认真做好重点招商引资项目的推进服务工作，全力保障重大项目实施。在服务好在建项目的同时，对意向性项目积极跟进，对发展引领带动作用较大的大项目、好项目采取密切跟踪、主动拜访、上门服务、全力协调、努力促成项目落地。对招商引资项目建立从策划、在谈、签约、落地到投产的全生命周期管理服务机制，为规范呈贡区招商引资项目签约的各阶段工作，加强对招商引资项目有效管理，保证协议严肃性，起草《昆明市呈贡区招商引资项目签约管理办法（初稿）》。二是坚持项目全流程跟进服务，2024年1-12月，跟踪服务招商引资项目117个，接待省内外招商引资企业近300次。成功与360数字安全集团签署合作协议，重点引入电力通信数字化产业孵化园、蓝典科技云计算（大数据）总部基地暨数字经济产业中心建设、云南电力技术有限责任公司能源技术科技创新园等项目落地。三是增强企业服务精准性和有效性，针对库内重点企业经营领域，强化以行业归类的模块化服务，如建立医药类别、建材类别、成品油类别、汽车销售类别、农业类别等板块，对企业进行集群式信息汇总，经济运行分析更加精准，调整企业结构的方向更加明确。探索形成专班服务、多链条服务机制。创新服务模式，主动对接行业主管部门、属地街道、企业挂钩干部，组队上门服务，及时收集企业诉求，发挥团队优势调集资源、靠前服务，促进企业稳步发展。四是加强“行业主管部门+街道”联动走访工作力度，进一步密切批零住餐行业主管部门的对接协作，发挥好牵头作用，与行业主管部门、各街道谋划推进各项相关工作，切实帮助协调解决问题困难，深挖行业增长潜力。

2.抓实重点产业，多措并举招商。一是聚焦重点产业，瞄准世界、中国、民企“三类500强”特别是行业龙头企业、独角兽实施产业链“链长制”，发挥“链主”在产业链招商中的关键作用，加大力度招引“头雁”企业，发挥“雁阵效应”。二是精准谋划招商考察路线，科学确定招商考察企业，2024年1-12月，区委、区政府“一把手”分别带队到上海、杭州、温州、北京、深圳、成都等地开展招商引资活动12次，拜访和考察了华为、广州博浩、上海均和、浙江明纪等企业及项目，促成呈贡区与三六零集团达成合作共识，签订360南亚东南亚数字安全与人工智能产业项目协议，推动9个亿元以上项目与呈贡区达成合作，签订协议。三是围绕全区四大重点产业，联动相关部门，分别参与组织举办了大呈贡区“健康之呈·与您贡享”2024年大健康产业招商推介会、呈贡“花开斗南·香飘世界”招商推介会、“昆明侨商看呈贡促发展”双招双引推介会、电商新“呈”电商产业招商推介会、2024年中国产业转移发展对接活动呈贡区招商推介、“云聚两亚·智算未来”中国联通“两亚”国际智算中心推介会等6场专题招商推介会，促进交流，展示呈贡区创新活力、投资潜力。四是制定印发《昆明市呈贡区招商引资投资顾问聘任管理办法》，以聘请顾问的方式开展以商招商，聘请14名投资顾问，充分发挥社会各界知名企业和知名人士的渠道资源优势，推动高质量招商引资。

3.科学统筹，做好招商目标和考评体系指导。充分调研全区招商引资项目情况，做好预测分析，科学合理分解全区2024年招商引资目标任务，制定区级招商引资考评办法。瞄准重点，结合呈贡区实际，合理分解细化，对引进省外产业到位资金、亿元以上签约项目数、亿元以上固投类新签约项目入库数、吸引和利用外资等招商引资重点指标进行任务分解。同时加强对园区、相关部门及街道关于招商引资工作的联系，做到突出重点，各有侧重。建立了呈贡区招商引资项目库，主动跟踪服务，定期梳理项目推进情况，强化招商引资项目分析研判，做好招商引资工作指导。2024年1-12月，呈贡区共有64个产业项目纳入云南省招商引资项目全生命周期管理平台统计，合计到位资金52.95亿元，完成全年目标任务的70.6%；新签约亿元以上项目12个，其中10亿元以上项目2个，高新技术企业3家；亿元以上固投类新签约项目入库数4个，入库率100%；实际利用外资5363.73万美元，完成全年目标任务的87.93%。

4.明晰目标，细化重点产业招商方向。按照呈贡区重点产业定位，开展产业链招商方向研究，结合呈贡区重点产业链，完善在建招商引资项目、在谈招商引资项目、拟招引目标企业清单。按照4条重点产业链，不断完善产业链图谱，正在引入第三方专业机构，研究绘制产业链全景分析图、产业现状图、编制产业链招商宣传册等资料。目前已形成《昆明市呈贡区重点产业链招商工作指引方案（征求意见稿）》，牵头制作完成《投资呈贡区宣传折页》《投资呈贡宣传手册》《投资呈贡地块推介手册》《投资呈贡楼宇推介手册》等招商引资推介手册，根据不同招商主题，完成多个招商PPT制作。

5.整合资源拉动消费，经济活力不断释放。一是利用“政府搭台、平台参与、企业联动”的方式，政府出资共计180万元，先后开展了两期“彩云呈贡消费券”系列活动以及2024年呈贡区购车补贴活动，消费券活动聚焦区内各大零售企业和电商企业在春节和金秋消费旺季期间发券，有效促进了呈贡区居民消费潜力释放，优化了营商环境，增强了区商投局和本地商户的合作粘性。购车补贴聚焦区内各汽车销售企业，结合国家和省级以旧换新政策拉动大额消费，至活动结束，9家汽车销售企业已销售汽车673辆，已完成销售额1.1亿元。二是广泛调动企业资源，与汽车销售企业和手机销售企业共同组织开展了两场2024年职工内购会等多类促销活动，同时结合国家和省级以旧换新政策，与企业借呈贡区梨花节、豆腐节等大型活动之际开展了以旧换新线下展销活动。三是积极响应省市级号召，大力宣传动员呈贡区企业积极参加市级观鸥季消费券活动以及省级家电、汽车、电动车以旧换新补贴活动，充分展示呈贡商贸企业品牌形象，助力呈贡品牌外向发展；配合参与南博会、进博会等会展活动；组织呈贡电商龙头企业赴杭州参加2024中国食品互联网大会暨中国（杭州）食品电商选品博览会并召开专题招商推介会，提升呈贡电商品牌知名度，拓宽本土企业市场渠道，促进行业交流。

6.着力培育市场主体，全面激发市场活力源泉。发挥行业主管作用，围绕保存量、扩增量、提质量，抓实市场主体培育。一是点面结合培育引导。积极对接呈贡区市场监督管理局，强化市场主体摸排工作，做好“个转企、小升规”宣传、培育工作，不断激发市场发展潜力。二是着力打造呈贡电商产业园。在呈贡区委、区政府的领导下，通过对入驻园区企业政策、资金、平台搭建等扶持，截至目前园区共吸纳127余家企业入驻园区并开展相关业务。其中：亿元以上年销售额企业5家，千万元以上年销售额企业有20家。同时多个云南特色产业的垂直类目中标杆企业也在不断向园区聚集，企业均为抖音、淘宝平台相关类目中头部企业。目前花田萃、零八七邀、云选供应链、星琛会4家企业已在呈贡区升规纳统。三是聚焦夜间经济发展。结合核心商圈优化升级，把握夜经济发展风口，进一步发挥市场主导作用，打造更具品质的夜间经济新阵地，年初为通过创建验收的乌龙街道昆明晟鹏物业服务有限公司创意文化598街区、洛龙街道昆明万博吾悦商业管理有限公司喜街街区、吴家营街道柏枝营夜市街3个街区授牌示范点位；年底对3个正在创建的夜间经济示范街区进行验收。四是积极推动商圈企业本地化。落实发展奖励、首店奖励等激励政策，推动实现商贸企业经营发展。五是认真梳理呈贡区重点生活必需品保供点位，落实假期期间保供工作，拨付昆明市生活必需品流通保供体系建设项目（第一批）补助资金：云南朗乾国际供应链有限公司冷链设备提升改造项目163万元。

7.建平台优服务，促进外贸平稳发展。一是持续推进呈贡区语言服务出口基地建设。印发《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发〈呈贡区语言服务出口基地建设实施方案〉的通知》（呈办通〔2024〕21号），结合呈贡区开展语言服务出口资源优势，建设集语言教研、语言人才输出、语言翻译产品科研与生产、语言文化输出等环节为一体的呈贡区语言服务出口基地，自基地成立以来，与国内多所985、211高校建立了校企合作机制，为语言服务出口行业培育输送了超过3000名高素质语言服务人才，形成一套完整的呈贡区语言服务出口基地示范案例，承接来自昆明市、云南省语言服务出口工作。预计年内将获批昆明市服务外包特色项目。二是持续推进花卉转型基地建设。召开云南省昆明市呈贡区国家外贸转型升级基地（花卉）建设管理领导小组会议，研究同意开展呈贡区国家外贸转型升级基地（花卉）发展专项规划编制、境外国际市场开拓两个项目。借助规划编制进一步明确呈贡区外向型花卉市场的发展方向，立足呈贡资源禀赋和区位优势，选择适宜的发展模式，形成符合呈贡特色的花卉外贸基地形态。借助境外国际花卉市场开拓引导区内花卉外贸企业，实现市场多元化布局，降低对单一市场的依赖，不断提升斗南花卉的国际影响力。三是提高外贸服务能力，营造良好营商环境。深入学习国家、省、市外贸外经贸相关政策，分析研判外贸形势，积极与区内重点外贸企业对接交流，做好外贸指导服务；开展呈贡区外贸企业座谈会，搭建政府与外贸企业沟通桥梁，了解企业发展现状与需求，解读最新外贸政策，助力企业应对挑战、把握机遇，促进呈贡区外贸经济稳定增长。2024年，为辖区内企业争取中央、省、市资金122万元，推荐昆明陬润商贸有限公司等外贸企业申报云南省降本增效专项资金，降低优质企业经营成本。

8.加快总部（楼宇）经济发展。积极走访调研中铁大厦、新南亚第一国际、上海东盟等重点楼宇，听取楼宇运营方和物业服务需求和发展思路，出台《昆明市呈贡区推动楼宇经济高质量发展行动方案》，组织召开呈贡区楼宇经济高质量发展座谈会，分析辖区楼宇现状、特点及面临的挑战，探讨楼宇经济发展方向，联动楼宇运营方持续做好楼宇招商工作，接待企业10余家，累计为企业提供政策咨询服务80余次、代办帮办服务69次，持续巩固2023年税收亿元楼宇2幢、税收千万元楼宇4幢；注重总部企业培育，走访调研昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司、云南九州通医药有限公司、海螺（云南）控股有限公司等多家企业，了解企业发展情况，积极培育总部企业。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年度收入合计639099689.58元。其中：财政拨款收入639099689.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加562649264.30元，增长735.97%。其中：财政拨款收入增加562649264.30元，增长735.97%；增加的主要原因是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所增加，主要增加了“斗南国际花卉综合物流中心建设（专项债劵）”项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年度支出合计639099689.58元。其中：基本支出6093088.66元，占总支出的0.95％；项目支出633006600.92元，占总支出的99.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加562633149.30元，增长735.79%。其中：基本支出增加218685.37元，增长3.72%；项目支出增加562414463.93元，增长796.71%；基本支出增加的主要原因是基本支出定额标准较上年有所调整,公用经费支出较上年有所增加。项目支出增加的主要原因是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所增加，主要增加了“斗南国际花卉综合物流中心建设（专项债劵）”项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6093088.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5041748.61元，占基本支出的82.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1051340.05元，占基本支出的17.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出633006600.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“招商引资经费及呈贡区招商引资策划服务等项目”974825.10元，主要用于根据市级下达呈贡区2024年招商引资目标任务、《昆明市呈贡区招商引资项目全生命周期管理和服务工作机制》及其他相关文件要求，为切实推进招商引资工作，按照高质量发展的要求，进一步做好呈贡区招商引资项目事前、事中、事后全生命周期管理和服务，以大项目、好项目为主攻方向，强力推进，严格考核，全面激发招商活力，着力提升招商时效，支撑市级下达呈贡区2024年度招商引资各项工作任务顺利完成，实现招商引资规模和质量大幅提升。按照时间进度努力完成全年招商引资目标任务，开展外出精准招商、举办招商引资专题培训、招商引资项目策划包装、来访企业考察接待、重点招商引资企业项目跟踪服务等工作。

“招商引资企业产业扶持补助资金项目经费”20000000.00元，主要用于根据区政府与企业签订协议、《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》等文件及工作实际，为促进全区经济平稳健康发展，对呈贡区优质重点企业进行扶持，通过对招商引资企业的产业扶持，充分调动社会各界参与招商引资的积极性，增强呈贡区投资吸引力。

“呈贡区加油站实时数据采集系统项目经费”98900.00元，主要用于安装实时数据采集系统，督促两个民营企业依照实情向街道和税务、统计部门报告经营数据。升规纳统和协税护税工作取得突破。纠正民营企业不根据实情向税务、商务、统计等部门报数的倾向，提升民营企业依法经营，依法缴税的自觉性，带动整个行业遵守法规，依法报数，依法纳税。

“2024年昆明市政协提案办理（昆明市语言服务出口平台基地建设）专项经费、昆明市生活必需品流通保供体系建设项目补助资金经费”1689400.00元，主要用于通过“平台+院校+企业+口岸”的模式，打造语言服务出口平台基地，全面整合全区各领语言服务出口资源，谋划搭建“1+4”语言服务出口基地架构，推进呈贡语言服务贸易发展。根据《昆明市商务局 昆明市财政局 关于做好生活必需品流通保供体系建设项目和资金管理的通知》做好呈贡区生活必需品流通保供体系的建设，保障市民生活必需品供应稳定。

“斗南国际花卉综合物流中心建设（专项债券）项目经费”600000000.00元，主要用于完成斗南国际花卉综合物流中心建设项目的建设，提高人居生活质量，增强公众对建筑节能和绿色建筑的满意度；推动地方经济发展，带动就业；减少碳排放，提高资源利用率；采用节能环保材料和技术，提升项目的可持续性；确保项目具有合理的投资回报率，实现预期收益。

“境外国际花卉市场开拓经费（区级）、境外国际花卉市场开拓经费（中央）、呈贡区国家外贸转型升级基地发展专项规划编制项目经费”218720.00元，主要用于开展花卉转型升级发展专项规划编制工作，明确重点发展方向，细化政策措施，牵头组织企业赴海外拓展国家花卉市场，推动花卉产品出口。为进一步促进呈贡区花卉外贸转型升级，多措并举推动花卉产业链延伸，优化产业结构，提升产品附加值，加强国际市场开拓，助力企业提升竞争力，推动呈贡区外贸高质量发展。

“2022年中央外经贸发展资金支持服务贸易项目资金、2024年商务发展专项资金、2024年中央外经贸发展（促进外贸发展项目）专项资金”566090.00元，主要用于对达到扶持标准的企业给予资金补助，通过政策扶持，进一步推动外贸关联企业积极开拓国际市场，促进外贸稳定增长。

“夜间经济集聚区补助资金项目经费”47000.00元，主要用于按照市委、市政府工作部署，落实高质量发展要求，坚持政府引导与市场主导相结合的原则，充分依托昆明市本地特色，围绕丰富夜生活、发展夜经济，培育夜间经济发展载体，完善夜间经济保障体系，挖掘夜间消费新动能，鼓励消费业态多元化发展，进一步提升夜间经济对全市消费经济增长的拉动作用，形成昆明市特色鲜明、布局合理、功能完善、业态丰富、管理规范的夜间经济发展体系，培育一批基础设施完备、区域特色鲜明、消费业态丰富的夜间经济集聚区。

“商贸服务管理发展经费”103614.60元，主要用于培育商业综合体、外出招商、调研、培训、商贸、会展、外贸进出口管理办公费，确保市场供给，推广现代流通模式及相关服务业、开展夜间经济管理工作等支出。

“对企业扶持考核专项经费”9171246.82元，主要用于为促进全区经济平稳健康发展，对呈贡区优质企业、园区、大项目等进行扶持，通过对招商引资企业的产业扶持，充分调动社会各界参与招商引资的积极性，增强呈贡区投资吸引力。

“机关党员教育活动经费、政府采购经费、公务用车购置经费”136804.40元，主要用于开展日常党建各项工作、采购办公室用纸，购置公务用车保障日常公务用车需求。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出39099689.58元,占本年支出合计的6.12%。与上年相比减少37366850.70元，下降48.87%,完成年初预算的90.91%。主要原因是基本支出定额标准较上年有所调整,结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出34532194.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.32%,完成年初预算的86.63%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费；开展商贸服务管理工作、对企业扶持考核补助、办公设备采购、招商引资工作及企业产业扶持补助等方面支出；造成预决算差异的主要原因是基本支出定额标准较上年有所调整,结合工作实际开展需要，用于专项业务工作经费有所调减。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出2000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的27.78%。主要用于培训支出；造成预决算差异的主要原因是按照工作实际开展需求产业支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1426432.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%,完成年初预算的117.77%。主要用于缴纳职工养老保险费及离退休人员“同城待遇”生活补助及离退休人员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是增加了已故退休人员抚恤金善后待遇。

9.卫生健康（类）支出368156.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,完成年初预算的67.41%。主要用于缴纳职工医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是基本支出定额标准较上年有所调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出2402610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的257.46%。主要用于“昆明市生活必需品流通保供体系建设项目补助资金”、“2024年中央外经贸发展专项资金”、“呈贡区国家外贸转型升级基地花卉发展专项规划编制经费”、“2022年中央外经贸发展资金支持服务贸易项目”、“2024年商务建设发展专项资金”、“夜间经济集聚区补助资金”等支出；造成预决算差异的主要原因是增加了上级部门专项补助资金。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出368296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,完成年初预算的81.68%。主要用于缴纳职工住房公积金及职工住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是均按照职工实际情况产生支出，期间因工作需要有人员调进调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为197220.00元，决算为107331.00元，完成年初预算的54.42%；支出决算较上年增加97533.19元，增长995.46%。主要原因是2024年度12月增加公务用车购置1辆，2023年区商投局无购置公务用车。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为111800.00元，决算为106788.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.49%，完成年初预算的95.52%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为543.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.51%，完成年初预算的0.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加106788.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4146.81元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少5108.00元，下降90.39%；具体是国内接待费支出决算543.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5108.00元，下降90.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为197220.00元，支出决算为107331.00元，完成年初预算的54.42%，支出决算较上年增加97533.19元，增长995.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为111800.00元，决算为106788.00元，完成年初预算的95.52%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为543.00元，完成年初预算的0.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行省市区厉行节约相关文件精神，缩减“三公”经费开支。因公出国（境）费支出无年初预算，无支出，与上年保持一致；公务用车购置费较上年增加106788.00元，因2024 年度增加公务用车购置1辆；公务用车运行维护费支出较上年减少4146.81元；公务接待费支出较上年减少5108.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加106788.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4146.81元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少5108.00元，下降90.39%，具体是国内接待费支出决算543.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5108元，下降90.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格贯彻执行省市区厉行节约相关文件精神，缩减“三公”经费开支。因公出国（境）费支出无年初预算，无支出，与上年保持一致；公务用车购置费较上年增加106788.00元，因2024 年度增加公务用车购置1辆；公务用车运行维护费支出较上年减少4146.81元；公务接待费支出较上年减少5108.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2024年度12月增加公务用车购置1辆，2023年区商投局无购置公务用车。于2023年12月根据《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意车辆报废的批复》（昆汽编办复〔2023〕37号）文件精神，我单位报废公务用车云A6D6N3一辆，并进行了固定资产核销。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障招商、商务等业务工作所发生的公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。

3. 安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资、商贸服务管理等业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4.昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

5.昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年机关运行经费支出939008.87元，比上年减少50430.73元，下降5.10%,主要原因是基本支出定额标准较上年有所调整,结合工作实际开展需要产生支出。单位机关运行经费主要用于办公费46605.66元、水费4037元、邮电费10629.79元、福利费53700.00元、差旅费8617.00元、维修(护)费9405.00元、辅岗人员劳务费678492.70元等。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区商务和投资促进局资产总额6475722.21元，其中，流动资产6014749.05元，固定资产460973.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150277.79元，其中固定资产增加106788.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额121788.00元，其中：政府采购货物支出121788.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011403200201111

附件2.昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年度部门决算公开表20251029060525898