监督索引号53011403200200201000

昆明市呈贡区投资服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全区投资审批服务相关政策的宣传工作，受理社会性投资项目业主委托代办申请，全程跟进并加强事前、事中、事后跟踪服务，协调解决代办服务中的具体事宜。负责贯彻落实招商引资目标任务，全区招商引资基础性工作，为招商引资全过程服务。负责落实商务商贸领域招商工作，推进总部楼宇经济等职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、投资信息科、招商服务科、项目服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区商务和投资促进局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加快总部（楼宇）经济发展。积极走访调研中铁大厦、新南亚第一国际、上海东盟等重点楼宇，听取楼宇运营方和物业服务需求和发展思路，出台《昆明市呈贡区推动楼宇经济高质量发展行动方案》，组织召开呈贡区楼宇经济高质量发展座谈会，分析辖区楼宇现状、特点及面临的挑战，探讨楼宇经济发展方向，联动楼宇运营方持续做好楼宇招商工作，接待企业30余家，个性化定制企业落地需求楼宇宣传推介方案，按照“一企一方案”从区位优势、租售价格、整体环境等推荐楼宇资源，2024年专案推送39次。累计为企业提供政策咨询服务80余次、代办帮办服务69次；注重总部企业培育，走访调研昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司、云南九州通医药有限公司、海螺（云南）控股有限公司等多家企业，了解企业发展情况，积极培育总部企业。2024年，新增总部企业1户，保有税收亿元楼宇2幢、税收千万元楼宇4幢，新增税收千万元楼宇1幢。

2.做好安全生产工作。落实安全生产责任，督促各加油站、大型商业综合体、二手车市场、拍卖市场、再生资源企业等做好安全生产管理工作，做好日常安全生产检查，筑牢安全生产防线。2024年，开展日常安全生产检查共计160余次，检查出一般隐患300余项，对查出隐患均已整改完毕，组织1次商贸领域安全生产专题培训，1次商贸领域安全生产现场演练。

3.做好成品油流通管理。做好加油站日常管理，特别是加油站规范经营、安全生产等管理。做好成品油零售许可证的年检、变更等事务的初审。做好加油站规划、用地、建设的咨询服务和建设促进工作。2024年，完成9个成品油零售许可证的年检、变更初审，促进5个站的《成品油零售许可证》办证工作。规范成品油市场经营秩序,完成呈贡区加油站信息数据采集系统建设安装工作，确保成品油经营企业诚信经营、依法依规纳税，实现销售收入纳税申报同比增长约80%。

4.持续优化营商环境。做好对外开放营商环境建设工作，履行区对外开放营商环境办公室单位之责，履行区政务服务、市场倍增两方面营商环境成员单位之责。每月汇总上报4个营商环境专题任务的工作进展报告，每季度总结上报一次对外开放营商环境总结报告。牵头申报昆明市呈贡区招商引资项目（非用地类）落地上门服务“一类事”，为来呈投资兴业、有意向落地的企业提供办公场所租赁推荐服务，促进“高效办成一件事”落地见效，深入推动政务服务提质增效。

5.做好创文创卫工作。积极做好创建文明城市、卫生城市以及疫情防控方面的工作，配合做好餐饮服务业、住宿业、居民服务业等关联责任区域的卫生环境建设、公益宣传、治安防控等。

6.做好综治维稳、扫黑除恶工作。及时响应、落实政法委、公安局、国安局安排的工作。对商贸领域的非法集资、扫黑除恶、防暴反恐、法制宣传、电信网络诈骗做好宣传，指导企业遵守法规，今年组织1次反恐防暴现场演练。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区投资服务中心2024年度收入合计2316808.58元。其中：财政拨款收入2316808.58元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加248641.92元，增长12.02%。其中：财政拨款收入增加248641.92元，增长12.02%。增加的主要原因是基本支出定额标准较上年有所调整,职工基本工资、津补贴、绩效工资、公积金等基本支出较上年有所增加，根据工作实际开展需求项目支出有所调减。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区投资服务中心2024年度支出合计2316808.58元。其中：基本支出2316808.58元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加248641.92元，增长12.02%。其中：基本支出增加258182.92元，增长12.54%；项目支出减少9541.00元，下降100.00%。基本支出增加的主要原因是基本支出定额标准较上年有所调整,职工基本工资、津补贴、绩效工资、公积金等基本支出较上年有所增加。项目支出减少的主要原因是根据工作实际开展需求项目支出有所调减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区投资服务中心机构正常运转的日常支出2316808.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2204477.40元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112331.18元，占基本支出的4.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区投资服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，本单位2024年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区投资服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2316808.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加248641.92元，增长12.02%,完成年初预算的84.87%。主要原因是基本支出定额标准较上年有所调整,职工基本工资、津补贴、绩效工资、公积金等基本支出较上年有所增加，均按照实际需求产生支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1732230.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.77%,完成年初预算的86.10%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出及机构正常运转的日常支出1732230.14元；造成预决算差异的主要原因是2024年度预算按照当时实际13人进行预算编制，因工作需要有1人调出，基本支出相应指标减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出207000.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%,完成年初预算的79.14%。主要用于缴纳职工养老保险费；造成预决算差异的主要原因是2024年度预算按照当时实际13人进行预算编制，因工作需要有1人调出，相应指标减少。

9.卫生健康（类）支出165177.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%,完成年初预算的73.55%。主要用于缴纳职工医疗保险费支出）；造成预决算差异的主要原因是2024年度预算按照当时实际13人进行预算编制，因工作需要有1人调出，相应指标减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出212400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%,完成年初预算的93.26%。主要用于缴纳职工住房公积金及职工住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度预算按照当时实际13人进行预算编制，因工作需要有1人调出，相应指标减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费预算均为0.00元，主要原因是严格贯彻执行省市区厉行节约相关文件精神，缩减“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费预算均为0.00元，主要原因是严格贯彻执行省市区厉行节约相关文件精神，缩减“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于主要用于保障工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4.昆明市呈贡区投资服务中心2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

5.昆明市呈贡区投资服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区投资服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,与上年持平。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区投资服务中心资产总额1427.00元，其中，流动资产1427.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86.10元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

昆明市呈贡区投资服务中心2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，也没有使用一般公共预算财政拨款项目支出，故《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区投资服务中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011403200200201111

附件2.昆明市呈贡区投资服务中心2024年度部门决算公开表20251029054308008