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中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央关于群团组织改革的决策部署，健全党委统一领导群团工作的制度，推动共青团组织切实增强政治性、先进性、群众性。根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务，以及区委、团市委的工作部署和要求，确定全区共青团工作的指导方针和工作任务。

2.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，组织青少年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，帮助青少年树立正确的理想、信念和价值观。

3.指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领全区团员、青年投身社会主义现代化国家的建设，发挥党的助手和后备军作用。

4.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。

5.负责经常性发展团员的工作，表扬先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。

6.协助区政府和教育部门开展中、小学学生的教育管理工作。负责研究、指导中学、中职学校共青团工作；指导、协调学校团的基层组织、团干部和团员队伍建设等；协助教育部门开展中、小学生思想引导工作；指导学校学生会的工作。

7.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，承担青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。

8.负责推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动。

9.受区委委托，充分行使“全团带队”工作职责，指导全区少先队工作，承担少先队呈贡区工作委员会办公室职能，负责区少工委日常事务；研究、指导全区少先队组织建设，少先队工作者和少先队辅导员队伍建设；发挥少先队的共青团后备军作用。

10.承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联学生会等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

11.负责对关心下一代工作进行调查、研究，维护青少年的合法权益，服务保障“五老”人员参与关心下一代工作等呈贡区关心下一代工作委员会办公室工作。

12.完成团市委、区委、区政府交办的其他任务。

13.教育引导青少年儿童健康成长。积极鼓励促进孩子们多参加、爱参加各项公益儿童活动使孩子们在活动中身心得到锻炼，能力得到提高，有融入社会，展示个性，关心国家，关爱他人的责任感和时代概念，在身心、文化知识等方面都能得到健康发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：包括：办公室、团务综合办公室（昆明市呈贡区关心下一代工作委员会办公室）。

所属单位1个，是昆明市呈贡区青少年宫。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会

2.昆明市呈贡区青少年宫

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.铸青春之魂，坚定青年理想信念根基。坚持思想立团，创新引领模式，推进党的理论青年化阐释，团结引领全区各级团组织听党话、跟党走。一是严格落实“第一议题”制度。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，习近平总书记重要论述、重要指示批示精神，党中央关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败计划部署要求等内容，通过三会一课、书记办公会和例会开展“第一议题”学习60余次，开展理论学习中心组集中学习8次，领导干部讲授党课、团课4次。二是加强青少年思想引领。以党纪学习教育为契机，组织各级共青团组织中的青年党员开展党纪学习，在全区各级团组织开展团纪团规学习，树立红线意识；用好呈贡红色教育资源，开展“魁阁文化思政课”进校园活动、美术思政课程研究；用好呈贡高校人才资源，引导各街道社区采取“课业辅导+非遗手作+户外活动+宣讲教育”等多种模式开展公益活动；依托云南民族大学推进大中小学思想政治教育一体化建设，组织开展入党入团入队仪式暨“红色基因 薪火相传”主题党团队日活动，推动党、团、队育人链条相衔接、相贯通，共计500余名青少年参与；策划拍摄巡河、巡林日记视频投稿“理上网来”网络宣讲视频，选送2个宣讲作品参加市级“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，其中《坚定信仰的战场，让党旗在乡村振兴一线高高飘扬》荣获市级一等奖。三是开展集中宣传教育。开展呈贡区“中华魂”征文、演讲比赛等主题教育活动，向全区中小学生发放《毛泽东故事》读本1400本，征文活动从173件作品中评选出一、二、三等奖61名，演讲比赛从全区27所中小学的50余名选手中，评选出一、二、三等奖20名。深化普法宣讲进校园、下社区，通过在中小学开展“关爱明天，普法先行暨利剑护蕾行动”普法宣讲和“网络安全为人民，网络安全靠人民”青少年网络安全科普教育活动，覆盖2000余名师生，进一步加强青少年的法治意识，共同构筑健康和谐校园；在社区开展预防未成年人违法犯罪、预防电信诈骗专题讲座，覆盖300余人。

2.逐青春之梦，围绕中心大局挺膺担当。坚持围绕中心服务大局，引导全区广大团员青年争当生力军和突击队。一是聚焦青年发展型城市建设。践行青年优先发展理念，立足呈贡区高校资源丰富、团属社会组织类别多样、商圈与政府合作基础良好等特点，依托3·5学雷锋纪念日、5·1小长假、5·4青年节等节日，与商圈合作开展“青春同行 志愿赋能”省市区3·5学雷锋三级联动青年志愿服务示范活动、“‘五’动青年‘呈’‘贡’享‘四’季春”五四系列主题活动，创新评选首批呈贡区青年发展型商业体，与商圈联合打造青年大学生志愿服务时长积分兑换超市，发布“青年大学生专属护照”。创新组织面向青年群体的志愿服务活动、音乐节、青创梦想集市以及民族打跳等活动，不断丰富活动形式，展示青年风采、撬动商圈资源，续写“魅力呈贡”新篇章。二是聚焦青年志愿服务专业化。持续深化“‘青’清滇池 ‘河’我一起”大学生河（湖）长项目，并在此工作基础上组建“大学生民间林长”志愿服务队18支，志愿者200余名，推出防火期巡林防火、汛期巡林巡河同开展的工作机制，3月至6月、9月至11月开展春秋季巡林护林防火志愿服务活动，6月至8月开展巡河活动，10月至次年3月开展爱鸥护鸥活动，拓宽生态保护工作面。截至目前，已开展林长项目5期，开展河长项目7期，辐射带动市、区机关干部职工300余人、全市11所高校800余名师生参与志愿服务活动，实现大学生河（湖）长、林长工作同步开展，构建起“优势互补、协同作战、资源共享、合作共赢”的工作新格局。三是聚焦服务花卉产业发展。联合呈贡区文旅局，引入高校资源，招募来自云南师范大学、云南民族大学、云南特殊教育学院等34所高校大学生志愿者，通过培训推选出中文、外语、手语赛道的优秀选手开展云南省花卉导览员大赛，最终评选出金奖、银奖、铜奖及最佳奖，获奖人员统一纳入人才库，为来呈游客提供更加多样化的讲解服务。同时，联动全国12所具有代表性的高校团委和学联，在校园内开展“Yun花之约，繁花满园”送你一朵云南鲜花打卡活动，不断扩大“云花”线上购买平台影响力，助力呈贡斗南花市旅游目的地打造。四是聚焦守国门暖民心援建。坚决响应团省委、团市委关于青年投身卫国戍边的号召，团区委联合爱心企业深入磨憨036、038联防所开展物资捐赠慰问活动，捐赠大米24袋、纯净水84件、午餐肉60罐、方便面1440袋、热水器、强光电筒等价值3万余元的生活物资，推动结对帮扶磨憨工作走深走实，营造呈贡青年关心、支持、参与磨憨建设的浓厚氛围。

3.扬青春之帆，守护青年成长成才之路。坚持笃行致远办实事，深入青年一线，强化为党聚青年的责任担当。密切联系和关心青少年，围绕青年发展重点需求，帮助青少年解决急难愁盼问题。一是多方位守护青年成长发展。以未成年人思想道德建设、预防未成年人犯罪、涉案未成年人权益维护等工作为抓手，积极推进社会化维权体系建设，截止10月31日，开展特色活动19期次，服务青少年4000余人，完成涉案未成年人社会调查58次，派遣合适成年人到场维权430人次，服务未成年人336人。建立昆明市呈贡区青少年心理健康服务中心，聚焦9-18岁青少年心理服务需求，链接“政府+学校+医院+社会”四方资源，组建未成年人志愿服务队伍，开展心理健康相关公益实践活动。截至目前，共开展心理健康教育相关活动23场，其中团体心理辅导活动5次，心理健康教育课17次，研学活动1次，个案辅导55次，并为来自磨憨龙门到呈贡就读的15名中学生提供人际沟通团体心理辅导，帮助他们更好适应初中生活。多形式做好助学助困工作，对因重病、残疾导致家庭经济困难的学生开展“云加益梦想种子”助学活动，将基本符合资助条件的9名申请人推荐至项目组进行资助；开展“爱心助你上大学”工作，资助2024年新考录大学生5名；开展“云岭青年心向党 青春扬帆护成长”54KM公益徒步活动，倡导少先队员、团员青年自愿奉献爱心，募集到16000余元资金用于帮扶农村留守儿童和困境儿童。开展助力高考志愿服务，在昆明市第三中学（呈贡校区）考点外，设置爱心送水站、搭建帐篷休息区，并送上1000余支向日葵；举办2024年第七届全国院校“昆滇行”高招咨询会，提供“一站式”高招咨询和志愿填报指导服务，助力高考志愿填报，以独特而温暖的方式为梦想插上了翅膀。二是多层次务实服务青年就业创业。鼓励青年人才尤其是高校毕业生留呈就业、在呈安居，实施“青呈优才”计划，通过举办高校专场招聘会、就业创业宣讲会等活动5场，释放5000余个岗位，吸引6000名青年求职；组织云南交通职业技术学院毕业生开展“中交助梦 访企拓岗促就业”活动走进中交资管云南总部实地参访企业，实现岗位双选“面对面”；围绕青年创业需求，办理“贷免扶补”25户、创业担保贷款20户，放贷金额995万元。依托各类活动开办青创集市，累计向在呈大学生免费提供摊位80余个，并在集市内设置爱心义卖区号召青年朋友共同为全省公益事业奉献爱心。三是多领域拓宽校地融合发展。充分发挥呈贡高校资源优势，与共青团云南师范大学地理学部委员会签订校地共建协议书，持续推出团干部兼职“助呈计划”，联合云南大学团委举行“大学生社区挂职计划”暨呈贡区“助呈计划”出征仪式，40余名云大学子到街道、社区兼职。通过党建带团建，深入实施大学生寒暑期“返家乡”社会实践活动，寒假期间，整合党政机关、企事业单位和青年社会组织等多方资源，开发20个种类540余个社会实践岗位，按照双向选择、自主自愿原则，实现400余名“返家乡”大学生正式上岗。四是多维度回应青年群体所需所盼。围绕青年相亲联谊交友需求，持续开展“青呈有约”联谊活动2期，为广大青年搭建展示自我、交流情感的平台，吸引100余名单身青年男女参加；用好青少年活动中心阵地资源开设青年夜校，推出青年喜闻乐见的舞蹈、声乐、拳击、茶艺等30余种精品课程，累计服务800余人，举办“青‘呈’与共，创‘夜’未来”呈贡区第六届“青橙杯”青春创“夜”大赛，吸引12所驻呈高校团队参与，从82个申报项目中挑选15个佼佼者晋级路演环节，为青年课程培训创业者提供一个展示自己才华和交流经验的平台，最终评选出10个优秀项目落地实施，充分发挥青年夜校团聚青年的作用，引导广大青年利用业务时间“充电赋能”，青年夜校相关经验做法被昆明日报、云南日报、人民网等媒体报道，并登上《中国共青团杂志》。

4.强青春之基，增强基层团组织生命力。持续推动团支部规范化建设，加强基层团组织之间的交流与合作，推动资源共享和优势互补。一是加强团干、团员队伍建设。常态化推进县域共青团基层组织改革，从严选配团干部，加强团干部协管。严格落实团干部教育培训条例及规划，分级分类做到全覆盖健全团干部考核评价机制，加强日常监督。健全积分入团、评议入团制度，科学制定团员发展计划，合理调控团青比，做好“学社衔接”，深化先进性评价。围绕党团队一体化育人链条贯通开展基层团组织调研20余次，组织开展“青春之我 创造青春中国”五四主题示范团日活动暨2024年集中离队入团仪式，全区各新、老团员，少先队员600余名代表参加活动；举办2024年呈贡区“青马工程”、团干部暨关工委“五老”人员培训班，共计100余名团干部参与；举办工青妇青年夜校培训班，不断提升群团领域青年政治素质、业务能力和组织管理能力。二是坚持全团带队整体联动。召开中国少年先锋队昆明市呈贡区第三次代表大会，全区各中小学校和相关单位的少先队代表、成人代表、特邀代表229人出席大会；开展呈贡区“红领巾”奖章活动10期，其中线上活动5期，线下活动5期，4500人次少先队员参与；开展“垃圾巧分类 知识伴我行”“节能低碳 与我同行”“爱上阅读-呈贡区少先队21天阅读计划”等呈贡区少先队主题教育活动，举行“六一”集中入队示范活动，开展清明节主题团、队日，以及“魅力非遗 弘扬传统”主题队日活动；举办“心系红领巾，做好引路人”呈贡区2024年少先队辅导员培训班，组织100余人先后到盘龙区、五华区区优秀学校进行现场教学、观摩学习；举办“暑期托管班”、“暑假夏令营”4期，开展兴趣小组活动、爱国主题教育活动等活动，共计1200余名青少年参与。三是选树先进典型。评选2023年度呈贡区“五四红旗团（工）委”7个，呈贡区“五四红旗团（总）支部”21个，呈贡区“优秀共青团干部”35个，呈贡区“优秀共青团员”41个，呈贡区“优秀少先队集体”55个，呈贡区“优秀少先队员”147个，呈贡区“优秀少先队辅导员”57个，呈贡区“优秀少先队校外辅导员”13个，呈贡区选送的民大附中团委书记被评为云南省优秀团干部，以青年典型示范激发奋进力量；以团属社会组织昆明市呈贡区云加益社会工作服务中心发起人杨蕾为人物典型，策划拍摄党员宣传教育视频，并参与区级、市级、省级评审和展播，发挥榜样带头作用，学习身边优秀典型。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》已细化公开到功能分类项级科目。我单位没有政府性基金收入及支出；也没有国有资本经本收入与支出，故《一政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2024年度收入合计4211102.22元。其中：财政拨款收入4211102.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加202802.22元，增长5.06%。其中：财政拨款收入增加202802.22元，增长5.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：增加呈贡区青少年心理健康服务中心装修运营经费和加强本土电商直播人才培育项目。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2024年度支出合计4211102.22元。其中：基本支出2803678.17元，占总支出的66.58％；项目支出1407424.05元，占总支出的33.42％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加202802.22元，增长5.06%。其中：基本支出减少133021.83元，下降4.53%；项目支出增加335824.05元，增长31.34%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我单位2024年调出一名同志导致基本支出减少，增加呈贡区青少年心理健康服务中心装修运营经费和加强本土电商直播人才培育项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2803678.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2157507.99元，占基本支出的76.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费646170.18元，占基本支出的23.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1407424.05元。其中：基本建设类项目支出0元。

2023年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目经费40860元，主要用于发放全国项目志愿者补贴。

大学生志愿服务西部计划2023年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费38240元，主要用于地方项目志愿者补贴。

西部计划志愿者项目经费455045.40元，主要用于发放地方项目志愿者补贴，购买大学生西部计划志愿者社保及医保、提供住宿，以及主题团日活动经费。

2024年大学生志愿服务西部计划中央财政资金241940元，主要用于发放全国项目志愿者补贴。

共青团经费90400元，主要用于共青团各项工作，如“3.5学雷锋志愿服务活动”；“五四”活动；大学生河湖长活动等。

省级大学生志愿服务西部计划2024年1月至7月地方项目志愿者生活补助专项经费58300元，主要用于地方项目志愿者补贴。

省级西部计划志愿服务2024年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费58300元，主要用于地方项目志愿者补贴。

大学生西部计划志愿者地方项目经费141000元，主要用于地方项目志愿者补贴。

青少年活动中心、妇女儿童活动中心场地租金物业经费20000元，主要用于拨付惠兰园小区综合楼三楼办公用房房租。

昆明市呈贡区青少年心理健康服务中心装修运营经费140000元，主要用于呈贡区青少年心理健康服务中心的装修维护。

昆明市创业担保贷款2023年度70%及2019年度30%服务补助经费13338.65元，主要用于创新创业相关工作。

未成年人司法保护工作经费60000元，主要用于发放合适成年人补贴。

加强本土电商直播人才培育的意见建议经费50000元，主要用于青年夜校拓展及电商人才培育。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出4211102.22元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加202802.22元，增长5.06%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2515573.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.74%。主要用于共青团昆明市呈贡区委的各个活动项目开展以及人员经费、公用经费等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3550元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用以团区委干部职工、青少年宫教师培训学习；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出992113.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.56%。主要用于单位正常运转及人员工资支出；

8.社会保障和就业（类）支出204035.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于单位人员养老保险等社保支出；

9.卫生健康（类）支出159203.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于单位人员基本医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于办公日常支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出196627元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于单位职工公积金及住房补贴的方放；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出140000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，主要用于呈贡区未成年人心理健康辅导站建设装修。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少600元，下降20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少600元，下降20%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少600元，下降20%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少600元，下降20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度不涉及公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少600元，下降20%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少600元，下降20%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年度未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位不涉及此项工作。

2.购置车辆0辆。我单位不存在此项工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门2024年机关运行经费支出646170.18元，比上年增加63870.18元，增长10.97%,主要原因是下属事业单位上一年度因统计口径不一致，无数据，导致本年度数据增加。部门机关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会部门资产总额972744.11元，其中，流动资产672582.91元，固定资产300161.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少78634.82元，其中固定资产减少57856.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400171201111

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2024年度部门决算公开表样（汇总）