监督索引号53011400121601000

 中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是牵头完成市级下达综治维稳（平安建设）工作目标任务并做好相关迎检工作；二是指导督促各责任部门落实呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标，做好日常管理工作；三是牵头协调健全反恐指挥协调及督导检查机制，重点做好市级行政中心、昆明南站、大学城、斗南花市等重点区域的反恐应急处突及安全维稳工作；四是牵头协调对突出违法犯罪进行常态化打击与整治，继续开展好禁毒、打击电信网络诈骗和预防未成年人犯罪等工作；重点围绕食品药品安全、涉枪涉爆等社会热点问题定期组织开展安全隐患排查及专项整治工作；五是牵头协调打击渗透破坏活动，确保国家政治安全；六是牵头做好“2+3(1)+N”机制突出风险隐患排查化解实体化运行工作；七是常态化开展全区扫黑除恶斗争；八是常态化开展普法强基补短板工作；九是着力提升群众安全感满意度。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共昆明市呈贡区委政法委共设置4个内设机构，包括：办公室、政治部、综治科、维稳反邪指导协调科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会内设机构4个，分别是办公室、政治部、综治科、维稳反邪指导协调科。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

呈贡区综治（平安建设）工作在区委、区政府和上级政法部门的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，围绕中央、省委、市委政法工作会议精神和区委工作目标，全面贯彻落实上级和区委决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进的工作总基调，常态化开展扫黑除恶斗争工作和普法强基补短板工作，持续推进平安呈贡、法治呈贡建设，深入开展“2+3(1)+N”机制实体化运行工作，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作，着力提升辖区群众安全感满意度，积极为春城花都展示区、现代科教创新城建设提供法治保障。本年度按质完成目标任务，取得预期社会效果，全区未发生重大影响案事件和群体性事件，辖区社会秩序稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和使用国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2024年度收入合计8,500,747.15元。其中：财政拨款收入8,500,747.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1,947,111.25元，下降18.64%。其中：财政拨款收入减少1,947,111.25元，下降18.64%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入分别为0元，与上年数据一致本年无增减变动。

本年收入减少的原因主要是压缩合并部分预算项目所致。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2024年度支出合计8,500,747.15元。其中：基本支出5,378,600.78元，占总支出的63.27％；项目支出3,122,146.37元，占总支出的36.73％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1,947,111.25元，下降18.64%。其中：基本支出减少2,157,224.42元，下降28.63%；项目支出增加210,113.17元，增长7.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支分别为0元，上年与本年无此项支出。

本年支出减少的原因主要是预算项目按要求进行了合并调减。基本支出减少的原因主要是本年度人员调动导致人员经费减少；项目支出增加的原因主要是按上级文件精神增加了本年度部分重点项目预算所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,378,600.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,699,659.65元，占基本支出的87.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出678,941.13元，占基本支出的12.62％。如下：

1.人员经费支出合计4,699,659.65元，占基本支出的87.38%。其中，“301－工资福利支出”4,560,459.65元，占人员经费支出的97.04%，占基本支出的84.79%；“303-对个人和家庭的补助”支出139,200元，占人员经费支出的2.96%，占基本支出的2.59%。具体为：

（1）“30101-30107基本工资、津补贴、奖金、绩效工资支出” 3,354,836.98元，主要用于基本工资、工资津补贴等经费，占人员经费支出的71.38%；

（2)“30110-30112基本医疗险等社保缴费”支出366,229.95元，主要用于职工医疗保险缴费支出，占人员经费支出的7.79%；

（3）“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”支出441,010.72元，主要用于年度养老保险缴费，占人员经费支出的9.39%；

（4）“30113-住房公积金”支出398,382.00元，主要用于住房公积金缴交，占人员经费支出的8.48%；

（5）“30305- 对个人和家庭的补助”支出139,200.00元，主要用于退休人员生活补助、村（社区）人员生活补助支出，占人员经费支出的2.96%。

2.公用经费支出合计678,941.13元，占基本支出的12.62%。其中：“302-商品和服务支出”678,941.13元，占公用经费支出的100％。主要用于办公费、水电物业费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、其他交通费用等支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,122,146.37元。其中：基本建设类项目支出0元。

我委本年度项目按相关规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8,500,747.15元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,947,111.25元，下降18.64%，完成年初预算的96.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,935,120.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%，完成年初预算的94.09%。主要用于保障机关正常运转和支持机关履行职能等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调动和项目经费合并调整；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

4.公共安全（类）支出216,909.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，年初无此项预算。主要用于为维护社会公共安全、保障公民生命财产安全和社会稳定的经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算年度中上级下达专项转移经费；

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

8.社会保障和就业支出570,010.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，完成年初预算的93.33%。主要用于职工社保缴费，造成预决算差异的主要原因是本年度人员调动相应社保经费有所变动；

9.卫生健康支出363,505.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，完成年初预算的81.94%。主要用于职工医疗保险缴费，造成预决算差异的主要原因是本年度人员调动相应经费有所变动；

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

12.农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

19.住房保障支出415,202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，完成年初预算的96.82%。主要用于职工住房公积金和住房补贴方面的经费，造成预决算差异的主要原因是本年度人员调动相应经费有所变动；

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出；

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为4,462.01元，完成年初预算的74.37%；支出决算较上年增加51.26元，增长1.17%

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，本年无该项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，本年无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,499.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.42%，完成年初预算的69.98%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为963.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.58%，完成年初预算的96.30%。

因公出国（境）费支出决算因公出国（境）费支出决算数为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少911.74元，下降20.67%；公务接待费支出决算较上年增加963.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算963.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加963.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为4,462.01元，完成年初预算的74.37%，支出决算较上年增加51.26元，增长1.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,499.01元，完成年初预算的69.98%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为963.00元，完成年初预算的96.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是完善制度强化预算管理，严控“三公”公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出）；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少911.74元，下降20.67%；公务接待费支出决算增加963.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算963.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加963.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年增加的主要原因是接待“一站式矛盾纠纷化解”工作等学习产生的接待费，一是公务用车运行维护费决算数较上年下降主要原因是本年度加强了车辆日常管理；二是公务接待费比上年增加是因为本年度接待州市单位人员学习“一站式”矛盾纠纷化解等工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展政法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学习“一站式”矛盾纠纷化解、相关平台建设等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2024年机关运行经费支出678,941.13元，比上年增加101,914.6元，增长17.66%，主要原因是2024年预算定额标准调整导致相关公用经费预算增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常开支，保障机构正常运转。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会资产总额2,502,551.33元，其中，流动资产278,517.64元，固定资产2,224,033.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加133,270.42元，其中固定资产增加126,550.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额541,493.26元，其中：政府采购货物支出524,274.25元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17,219.01元。授予中小企业合同金额541,493.26元，其中：授予小微企业合同金额541493.26元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3.2024年度部门决算公开表20251028030018622

监督索引号53011400121601111