监督索引号53011400136004201000

昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，坚持依法治教、依法治校、贯彻执行呈贡区教育体育局的行政规章制度。

（二）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进义务教育普及。

（三）组织开展教育教学科研等工作。

（四）按照干部和教师的职数，编制和管理权限，制定切实可行的规章制度，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务管理，核算和发放教职工工资，保障教职工合法权益。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、后勤处、德育处、电教室、校园安全办公室。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二（三/四）级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员32人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1129人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年度收入合计7443400元。其中：财政拨款收入6528468.69元，占总收入的94.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入349,772.00元，占总收入的5.09%。

与上年对比数据暂无，主要原因是学校上年预算并于昆明市呈贡区实验学校，本年度开始独立预算。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年度支出合计6,878,240.69元。其中：基本支出5,210,865.98元，占总支出的75.76％；项目支出1,667,374.71元，占总支出的24.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年对比数据暂无，主要原因是学校上年预算并于昆明市呈贡区实验学校，本年度开始独立预算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校正常运转的日常支出5,210,865.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,936,693.80元，占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274,172.18元，占基本支出的5.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,667,374.71元。其中：基本建设类项目支出0元。

2050202—小学教育支出6,038,138.09元，教育支出合计6,038,138.09元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，以及保障教育教学正常开展等支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出284,563.68元，社会保障和就业支出合计284,563.68万元，主要用于事业单位养老支出。

2101102—事业单位医疗支出140,503.81元，2101103—公务员医疗补助支出72,135.48元，2101199—其他行政事业单位医疗支出15,439.63元，主要用于事业单位医疗支出。

2210201—住房公积金支出303,520.00元，2210203—购房补贴支出23,940.00元，住房保障支出合计327460.00元，主要用于住房改革支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年度一般公共预算财政拨款支出6,528,468.69元,占本年支出合计的100%。与上年对比数据暂无，主要原因是学校上年预算并于昆明市呈贡区实验学校，本年度开始独立预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出5,688,366.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.13%,完成年初预算的99%；造成预决算差异的主要原因是第一季度部分项目资金由实验学校支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出284,563.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,完成年初预算的56.57%；造成预决算差异的主要原因是第一季度部分项目资金由实验学校支出。

9.卫生健康（类）支出228,078.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,完成年初预算的52.81%；造成预决算差异的主要原因是第一季度部分项目资金由实验学校支出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.资源勘探工业信息等（类）无支出。

14.商业服务业等（类）无支出。

15.金融（类）无支出。

16.援助其他地区（类）无支出。

十八、自然资源海洋气象等（类）无支出。

十九、住房保障（类）支出327,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%,完成年初预算的74.62%；造成预决算差异的主要原因是第一季度部分项目资金由实验学校支出。

二十、粮油物资储备（类）无支出。

二十一、国有资本经营预算（类）无支出。

二十二、灾害防治及应急管理（类）无支出。

二十三、其他（类）无支出。

二十四、债务还本（类）无支出。

二十五、债务付息（类）无支出。

二十六、抗疫特别国债安排的支出（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

会议费支出情况：2024年度会议费支出0.00元，与上年对比无增减变动情况。

培训费支出情况：2024年度培训费支出5,630.00元，与上年对比增加了5,630.00元，主要为一是单位为今年新纳入决算单位；二是为提高教师教学水平，派送教师前往培训学习。

差旅费支出情况：2024年度差旅费支出0.00元，与上年对比无增减变动情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无预算安排，支出决算较上年无增减变动情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动情况；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动情况；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动情况；公务接待费支出决算较上年无增减变动情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2024年机关运行经费支出0元，支出决算较上年无增减变动情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校资产总额108362206.7元，其中，流动资产136,790.52元，固定资产108,225,416.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比吴详细数据，主要原因为我单位是今年新增资产系统单位。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额132680.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出132680.00元。授予中小企业合同金额132680.00元，其中：授予小微企业合同金额132680.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011400136004201111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251028051547344